RENCANA UMUM PENGADAAN
Melalui Swakelola
K/L/D/I
: KABUPATEN TABANAN
SATUAN KERJA
: DINAS SOSIAL KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN
: 2015
No
Kegiatan
Jenis
Pengadaan
Volume
Pagu
Sumber
Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
U
1 - Penyediaan bahan upacara keagamaan
Barang 1 Paket Rp. 36.650.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja Sesajen
2 Penyediaan alat tulis kantor
Barang paket Rp. 36.252.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
belanja alat tulis kantor
3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Barang paket Rp. 4.080.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja surat kabar/majalah
4 Penyediaan Jasa dan Alat kebersihan kantor
Barang paket Rp. 5.300.600,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Barang 1 paket Rp. 41.700.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 41.700.000,00
6 Penyediaan jasa surat menyurat
Barang 1 paket Rp. 3.495.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja perangko, materai dan benda pos 3.495.000,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang 1 paket Rp. 13.582.300,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja cetak 2.071.300,00,Belanja Foto Copy 11.511.000,00
8 Penyediaan makanan dan minuman
Barang 1 paket Rp. 8.486.200,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.858.200,00,Belanja makanan dan minuman rapat 5.628.000,00
9 Penyelenggaraan administrasi keuangan dan honor daerah
Jasa Lainnya 1 paket Rp. 281.400.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4.200.000,00,Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 277.200.000,00
10 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Barang 1 paket Rp. 30.200.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4.200.000,00,Belanja telepon 14.000.000,00,Belanja air 2.000.000,00,Belanja listrik 10.000.000,00
11 Pendataan data aset Barang 1 paket Rp. 4.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja alat tulis kantor 904.500,00,Belanja Dokumentasi 140.000,00,Belanja Foto Copy 175.500,00,Belanja Penjilidan 50.000,00,Belanja makanan dan minuman rapat 2.730.000,00
12 Penyusunan Renstra, Renja, dan Lakip
Barang 1 paket Rp. 2.500.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja alat tulis kantor 865.000,00,Belanja Foto Copy 225.000,00,Belanja Penjilidan 150.000,00,Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000,00
13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
Barang paket Rp. 69.192.250,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4.200.000,00,Belanja Jasa service 20.000.000,00,belanja Penggantian Suku Cadang 20.080.100,00,Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
20.912.150,00,Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
14 Pemutakhiran Data Barang 1 paket Rp. 40.000.000,00 APBD awal: 06/01/2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00,Belanja alat tulis kantor 493.600,00 Belanja Jasa
data per 19/03/2015
No
Kegiatan
Jenis
Pengadaan
Volume
Pagu
Sumber
Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
U
PMKS akhir: 31/12/2015 Tenaga Kerja Non Pegawai 19.125.000,00,Belanja Dokumentasi 170.000,00,Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.671.400,00,Belanja Foto Copy 1.750.000,00, Belanja Penjilidan 100.000,00, Belanja makanan dan minuman rapat 13.440.000,00
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jasa Lainnya 2 paket Rp. 45.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00,Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00
16 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat (Paca)
Barang 1 paket Rp. 44.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.480.000,00 ,Belanja alat tulis kantor 668.200,00, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 9.000.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.731.800,00, Belanja makanan dan minuman rapat 7.560.000,00, Belanja makanan dan minuman
survey/monitoring/lapangan 7.560.000,00
17 Pendampingan Penanganan Korban Bencana
Barang 1 paket Rp. 67.750.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.400.000,00, Belanja alat tulis kantor 3.325.000,00, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 31.200.000,00 ,Belanja Dokumentasi 700.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.750.000,00, Belanja Foto Copy 500.000,00 Belanja Penjilidan 225.000,00,Belanja makanan dan minuman rapat 3.570.000,00 Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan 10.080.000,00
18 Operasional Koordinasi Kesejahteraan Sosial (KKKS)
Barang 1 paket Rp. 150.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.340.000,00,Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00, Belanja alat tulis kantor 1.256.900,00, Belanja Penghargaan/Hadiah 86.436.700,00, Belanja Dokumentasi 650.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.323.900,00, Belanja makanan dan minuman rapat 3.360.000,00, Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan
15.960.000,00, Belanja pakaian kerja lapangan 7.672.500,00
19 Pengembangan Pelayanan KT, PSM dan Orsos
Barang 1 paket Rp. 69.006.500,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.880.000,00, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.120.000,00, Belanja alat tulis kantor 2.636.500,00, Belanja Dokumentasi 410.000,00, Belanja Dekorasi 3.050.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12.090.000,00, Belanja Foto Copy 1.775.000,00, Belanja Penjilidan 200.000,00, Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan 16.800.000,00, Belanja pakaian kerja lapangan 4.845.000,00, Belanja Sesajen 2.000.000,00
20 Operasional Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Barang 1 paket Rp. 70.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00, Belanja alat tulis kantor 224.000,00, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 60.000.000,00 Belanja Foto Copy 101.000,00, Belanja Penjilidan 75.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
21 Pembinaan Panti Asuhan
Barang 1 paket Rp. 40.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.540.000,00,Belanja alat tulis kantor 360.300,00, Belanja Dokumentasi 74.000,00, Belanja Dekorasi 200.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.605.700,00, Belanja makanan dan minuman rapat 1.890.000,00, Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek 7.560.000,00, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.770.000,00, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli.11.000.000,00
22 Pendampingan PKH Barang 1 paket Rp. 126.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00,Belanja alat tulis kantor 1.415.000,00,Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 90.000.000,00, uang saku study banding 12.250.000,00, Belanja Dokumentasi 680.000,00, Belanja Dekorasi 300.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.555.000,00, Belanja Foto Copy 250.000,00, Belanja Penjilidan 50.000,00,Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00, Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan 4.200.000,00
23 Penanganan Gepeng (Gelandangan dan pengemis), Orang gila (Orgil), Tuna Sosial (TS) dan Korban Tindak Kekerasan
Jasa Lainnya 1 paket Rp. 116.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.800.000,00, Belanja alat tulis kantor 1.301.800,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.028.200,00, Belanja makanan dan minuman rapat 2.520.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek 15.400.000,00 Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan 5.250.000,00, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.400.000,00, Belanja Kepesertaan 20.000.000,00, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli.16.300.000,00
24 Bedah Rumah Tidak Layak Huni
Barang 1 paket Rp. 207.870.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.820.000,00,Belanja alat tulis kantor 1.166.500,00, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 147.000.000,00,Belanja Dokumentasi 1.400.000,00,Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.133.500,00,Belanja Foto Copy 500.000,00,Belanja Penjilidan 150.000,00,Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00, Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan 10.500.000,00
data per 19/03/2015
No
Kegiatan
Jenis
Pengadaan
Volume
Pagu
Sumber
Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
U
25 Pembinaan Lansia dan Peringatan Monumen Tugu Pahlawan di Kabupaten Tabanan
Barang 1 paket Rp. 58.310.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.050.000,00, Belanja alat tulis kantor 1.637.300,00,Belanja Dokumentasi 160.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.410.450,00, Belanja Foto Copy 59.250,00, Belanja Penjilidan 75.000,Belanja makanan dan minuman rapat 1.890.000,00, Belanja makanan dan minuman perayaan/hari-hari besar 14.028.000,00, Belanja Sesajen 9.000.000,00
26 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Barang 1 paket Rp. 3.447.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.447.000,00
27 Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah
Barang 1 paket Rp. 25.000.000,00 APBD awal: akhir:
06/01/2015 31/12/2015
Belanja alat tulis kantor 713.500,00,Belanja Dokumentasi 320.000,00, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 8.989.000,00,Belanja Foto Copy 227.500,00, Belanja Penjilidan 50.000,00, Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00, Belanja makanan dan minuman survey/monitoring/lapangan
10.500.000,00
TOTAL PAGU
Rp.
1.599.221.850,00
Tabanan, 19/03/2015
Kepala Dinas
I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.SOS. M.Si.
NIP: 19691113 198903 1 001
JB
JP
U
A
aw.
ppek
ak. ppek
: Jenis Belanja
: Jenis Pengadaan
: Umumkan
: Aktif
: Awal Pelaksanaan Pekerjaan
: Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
data per 19/03/2015
