: :
:
:
:
3 4
6,076,777,118.00 6,026,631,625.00 3,019,277,118.00 2,988,157,875.00 3,019,277,118.00 2,988,157,875.00 3,057,500,000.00 3,038,473,750.00 464,969,300.00 460,978,350.00
540,000.00 540,000.00
Belanja Barang dan Jasa 540,000.00 540,000.00
64,638,000.00 61,479,250.00
Belanja Barang dan Jasa 64,638,000.00 61,479,250.00
20,000,000.00 20,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 20,000,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 7,500,000.00
82,320,000.00 82,320,000.00
Belanja Pegawai 82,320,000.00 82,320,000.00
19,241,900.00 19,241,900.00
Belanja Barang dan Jasa 19,241,900.00 19,241,900.00
4,122,900.00 4,122,900.00
Belanja Barang dan Jasa 4,122,900.00 4,122,900.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 13 Sosial
Unit Organisasi 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (50,145,493.00) 99.17
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (31,119,243.00) 98.97
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (31,119,243.00) 98.97
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (19,026,250.00) 99.38
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (3,990,950.00) 99.14
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(3,158,750.00) 95.11
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,158,750.00) 95.11
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 3,000,000.00
226,010,000.00 225,178,800.00
Belanja Barang dan Jasa 226,010,000.00 225,178,800.00
37,596,500.00 37,595,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,176,500.00 31,175,500.00
293,131,000.00 293,064,000.00
16,350,000.00 16,300,000.00
Belanja Modal 16,350,000.00 16,300,000.00
20,500,000.00 20,500,000.00
Belanja Modal 20,500,000.00 20,500,000.00
45,007,500.00 44,998,500.00
Belanja Modal 45,007,500.00 44,998,500.00
6,280,000.00 6,280,000.00
Belanja Modal 6,280,000.00 6,280,000.00
21,033,500.00 21,033,500.00
Belanja Barang dan Jasa 21,033,500.00 21,033,500.00
9,890,000.00 9,882,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,890,000.00 9,882,000.00
24,510,000.00 24,510,000.00
Belanja Barang dan Jasa 24,510,000.00 24,510,000.00
10,410,000.00 10,410,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,410,000.00 10,410,000.00
139,150,000.00 139,150,000.00
Belanja Modal 139,150,000.00 139,150,000.00
13,000,000.00 10,475,000.00
13,000,000.00 10,475,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00 10,475,000.00
43,799,500.00 43,746,000.00
4,652,500.00 4,652,500.00
Belanja Pegawai 2,980,000.00 2,980,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,672,500.00 1,672,500.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (831,200.00) 99.63
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (831,200.00) 99.63
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (1,000.00) 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (1,000.00) 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(67,000.00) 99.98
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (50,000.00) 99.69
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (50,000.00) 99.69
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (9,000.00) 99.98
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (9,000.00) 99.98
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (8,000.00) 99.92
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (8,000.00) 99.92
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(2,525,000.00) 80.58
1.13 . 1.13.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(2,525,000.00) 80.58
1.13 . 1.13.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (2,525,000.00) 80.58
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(53,500.00) 99.88
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
4,050,000.00 4,050,000.00
Belanja Pegawai 2,460,000.00 2,460,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,590,000.00 1,590,000.00
35,097,000.00 35,043,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 28,677,000.00 28,623,500.00
551,839,000.00 549,339,000.00
551,839,000.00 549,339,000.00
Belanja Pegawai 3,875,000.00 3,875,000.00
Belanja Barang dan Jasa 547,964,000.00 545,464,000.00
137,660,500.00 137,295,200.00
137,660,500.00 137,295,200.00
Belanja Pegawai 1,900,000.00 1,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 135,760,500.00 135,395,200.00
251,235,000.00 250,576,400.00
59,169,500.00 59,153,500.00
Belanja Pegawai 3,900,000.00 3,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 55,269,500.00 55,253,500.00
105,537,000.00 105,171,400.00
Belanja Pegawai 27,300,000.00 27,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 78,237,000.00 77,871,400.00
86,528,500.00 86,251,500.00
Belanja Pegawai 2,705,000.00 2,705,000.00
Belanja Barang dan Jasa 83,823,500.00 83,546,500.00
192,054,500.00 192,009,500.00
38,942,500.00 38,942,500.00
Belanja Pegawai 2,050,000.00 2,050,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,892,500.00 36,892,500.00
153,112,000.00 153,067,000.00
Belanja Pegawai 2,250,000.00 2,250,000.00
Belanja Barang dan Jasa 150,862,000.00 150,817,000.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD (53,500.00) 99.85
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 (53,500.00) 99.81
1.13 . 1.13.01 . 00 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
(2,500,000.00) 99.55
1.13 . 1.13.01 . 00 . 15 . 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
(2,500,000.00) 99.55
1.13 . 1.13.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 (2,500,000.00) 99.54
1.14 . 1.13.01 . 00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
(365,300.00) 99.73
1.14 . 1.13.01 . 00 . 15 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
(365,300.00) 99.73
1.14 . 1.13.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 (365,300.00) 99.73
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
(658,600.00) 99.74
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
(16,000.00) 99.97
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 (16,000.00) 99.97
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
(365,600.00) 99.65
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 (365,600.00) 99.53
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 12 Pelayanan Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar (277,000.00) 99.68
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 (277,000.00) 99.67
1.14 . 1.13.01 . 00 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja (45,000.00) 99.98
1.14 . 1.13.01 . 00 . 16 . 02 Penyebarluasan I nformasi Bursa Tenaga Kerja 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 16 . 05 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
(45,000.00) 99.97
1.14 . 1.13.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
25,198,000.00 24,577,000.00
25,198,000.00 24,577,000.00
Belanja Pegawai 1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 24,198,000.00 23,577,000.00
104,855,200.00 104,612,500.00
54,199,000.00 54,182,500.00
Belanja Pegawai 13,000,000.00 13,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 41,199,000.00 41,182,500.00
23,191,500.00 23,176,500.00
Belanja Pegawai 1,750,000.00 1,750,000.00
Belanja Barang dan Jasa 21,441,500.00 21,426,500.00
27,464,700.00 27,253,500.00
Belanja Pegawai 12,600,000.00 12,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,864,700.00 14,653,500.00
48,362,000.00 48,200,000.00
48,362,000.00 48,200,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 41,942,000.00 41,780,000.00
89,079,250.00 88,858,250.00
89,079,250.00 88,858,250.00
Belanja Pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 85,079,250.00 84,858,250.00
60,728,000.00 60,378,000.00
60,728,000.00 60,378,000.00
Belanja Barang dan Jasa 60,728,000.00 60,378,000.00
781,588,750.00 774,364,550.00
132,975,250.00 131,738,050.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 5,640,000.00
Belanja Barang dan Jasa 126,555,250.00 126,098,050.00
478,916,500.00 477,892,500.00
2.08 . 1.13.01 . 00 . 16 Program Transmigrasi Lokal (621,000.00) 97.54
2.08 . 1.13.01 . 00 . 16 . 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal (621,000.00) 97.54
2.08 . 1.13.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.08 . 1.13.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (621,000.00) 97.43
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
(242,700.00) 99.77
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan I ndustrial
(16,500.00) 99.97
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 (16,500.00) 99.96
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
(15,000.00) 99.94
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 (15,000.00) 99.93
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(211,200.00) 99.23
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.14 . 1.13.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 (211,200.00) 98.58
1.13 . 1.13.01 . 00 . 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
(162,000.00) 99.67
1.13 . 1.13.01 . 00 . 18 . 04 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
(162,000.00) 99.67
1.13 . 1.13.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 (162,000.00) 99.61
1.13 . 1.13.01 . 00 . 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo (221,000.00) 99.75
1.13 . 1.13.01 . 00 . 19 . 03 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo
(221,000.00) 99.75
1.13 . 1.13.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 (221,000.00) 99.74
1.13 . 1.13.01 . 00 . 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
(350,000.00) 99.42
1.13 . 1.13.01 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (350,000.00) 99.42
1.13 . 1.13.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 (350,000.00) 99.42
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
(7,224,200.00) 99.08
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 05 Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
(1,237,200.00) 99.07
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 (780,000.00) 87.85
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 (457,200.00) 99.64
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 06 Pelestarian dan Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan KSN
Belanja Pegawai 2,560,000.00 2,560,000.00
Belanja Barang dan Jasa 174,356,500.00 173,477,500.00
Belanja Modal 302,000,000.00 301,855,000.00
139,697,000.00 136,152,000.00
Belanja Pegawai 75,720,000.00 72,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 63,977,000.00 63,352,000.00
30,000,000.00 28,582,000.00
Belanja Pegawai 1,700,000.00 1,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 28,300,000.00 26,882,000.00
(6,076,777,118.00) (6,026,631,625.00)
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 (879,000.00) 99.50
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 (145,000.00) 99.95
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 07 Pengembangan Program Keluarga Harapan (3,545,000.00) 97.46
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,920,000.00) 96.14
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 (625,000.00) 99.02
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 08 Penguatan Kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(1,418,000.00) 95.27
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 (1,418,000.00) 94.99
Halaman 6
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 50,145,493.00 99.17
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
