matri renja kesbang bpd

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.19.01 Urusan Wajib

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran 90%

Terwujudnya legalitas

administrasi selama setahun 1 tahun

Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas 100% 999.000

Kesbang & PBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya kualitas pelayanan

Terlwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

1 tahun Terdapatnya kelancaran komunikasi 90% 36.000.000 Kesbang & PBD

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Meningkatnya kualitas kesehatan

Aparatur 80%

tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

27 org

Meningkatnnya kenyamana dan keselamatan regu operasional UPTD pemadam kebakaran

100% 16.200.000 Kesbang & PBD

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terwujudnya pembayaran pajak dan surat menyurat kendaraan dinas operasional

16 unit Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas 90% 7.345.000

Kesbang & PBD Prioritas

Indikator Kinerja

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

Dana Indikatif 2014

SKPD Penanggung

Jawab

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan No.

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa pengelola keuangan

13Oran g

Meningkatnya kinerja aparatur

pengelola adminstrasi keuangan 100% 93.864.000

Kesbang & PBD

6 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Meningkatnya kualitas pelayanan

Tersedianya alat-alat

kebersihan kantor 1 paket Meningkatnya kinerja aparatur 100% 4.826.600

Kesbang & PBD

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas 30 unit

berfungsinya peralatan kerja

dengan baik 100% 6.081.500

Kesbang & PBD

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran 100% Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun

Terlaksananya kelancaran

Kesbang & PBD

9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan

1 tahun

Terwujudnya tertib administrasi surat-menyurat dan administrasi perkantoran

100% 22.920.500 Kesbang & PBD

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun Lancarnya pelaksanaan tugas

kantor 100% 7.713.100

Kesbang & PBD

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 11 unit

Kesbang & PBD

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 media Meningkatnya pengetahuan dan

kemampuan aparatur 90% 16.632.000

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prioritas

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

SKPD Penanggung

Jawab

13 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kualitas pelayanan

Tersedianya Makan Minum

rapat kantor 1 Tahun

Kesbang & PBD

14 Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan BKB & PBD

1 TahunMeningkatnya kinerja dan

pemahaman terhadap tugas 100% 240.575.000

Kesbang & PBD

15 Penyedia Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran

Tersedianya Tenaga Non

PNS / THL 7 Orang

Lancarnya pelaksanaan tugas

kantor 100% 92.325.000

Kesbang & PBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya Pengadaan

Pembebasan tanah 6000m

tersedianya tanah utk

pembangunan gedung kantor 100% 2.635.034.350

Kesbang & PBD

17 Pengadaan Meubeleur Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran 90% Tersedianya sarana mobiler 96 unit

Kesbang & PBD

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya kualitas

gedung kantor 1 tahun

Terciptannya Kenyaman dalam

Kesbang & PBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meningkatnya keamanan kinerja Terlaksananya Terlaksananya kelancaran Kesbang &

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya keamanan kinerja

aparatur 100%

Terlaksananya

Pemeliharaan kendaraan dinas

22 unit Terlaksananya kelancaran

Kesbang & PBD

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur 100% Tersedianya pakaian dinas 52 orang

Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian dinas 100% 73.715.000

Kesbang & PBD

IV Program Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

meningkatnya informasi mengenai Ipoleksosbudkamtibmas dan penanggulangan bencana

90%

Terwujudnya Monev di Bidang

Ipolesosbudkamtibmas & Penanggulangan Bencana

1 tahun

Tersedianya informasi mengenai Ipolesosbudkamtibmas & Penanggulangan Bencana Daerah

90% 72.669.000 Kesbang & PBD

V Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

22

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan 90%

terlaksananya Pileg dan

Pilpres dengan baik 2 paket

meningkatnya ketertiban dan

keamanan 90% 445.920.000

Kesbang & PBD

23 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan 90%

Terlwujudnya koordinasi keamanan lingkungan selama 12 bulan

12 Kali Terciptanya kondisi lingkungan yang

kondusif 90% 461.770.000

Kesbang & PBD

VI

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prioritas

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

SKPD Penanggung

Jawab

24

Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 90%

Terciptanya koordinasi rutin bulanan dan insidentil selama setahun

12 kali

Terwujudnya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat

90% 113.097.000 Kesbang & PBD

VII Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

25

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Meningkatnya wawasan kebangsaan

di masyarakat 80%

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan

12 kali Terciptanya pemahaman tentang

nilai-nilai keagamaan 80% 503.957.950

Kesbang & PBD

26 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

Meningkatnya rasa solidaritas di

masyarakat 90%

Terwujudnya pertemuan LSM, TOMAS dan ORMAS

225 orang

Meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas sesama LSM, ORMAS dan TOMAS

100% 61.848.400 Kesbang & PBD

27

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Meningkatnya wawasan kebangsaan

di masyarakat 90%

Terwujudnya pemantauan wawasan kebangsaan bagi TOMAS,TOGA,TODAT dan OSIS

427 orang

Meningkatnya kesadaran

berwawasan kebangsaan 90% 300.000.000

Kesbang & PBD

VIII Program Pendidikan Politik Masyarakat

Koordinasi Forum-forum Diskusi Meningkatnya kinerja pendidikan Terwujudnya komunikasi 25 Meningkatnya kemitraan antar Kesbang & 28 Koordinasi Forum-forum Diskusi

Politik

Meningkatnya kinerja pendidikan

politik masyarakat 90%

Terwujudnya komunikasi serta koordinasi sesama Parpol dengan pemerintah

25 Partai

Meningkatnya kemitraan antar Partai dengan Pemerintah Kota Payakumbuh

90% 24.451.965 Kesbang & PBD

IX Program Peningkatan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana

29 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu

60%

terlaksananya sosialisasi , aksi pengurangan resiko bencana dan Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur

3paket

Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bencana alam dan tersedianya SOP

60% 212.715.600 Kesbang & PBD

X Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana

30 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat

terwujudnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran

70% tersedianya sarana dan

prasarana tanggap darurat 1 thn

terciptanya Sarana

Penanggulangan Bencana 70% 319.550.450

Kesbang & PBD

XI

Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam

31 Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana

Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Penduduk /Korban Bencana

60%

Tersedianya hasil penilaian Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam

1 tahun tersediannya bantuan bagi korban

bencana alam 60% 139.747.500

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prioritas

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

SKPD Penanggung

Jawab

32 Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam

Meningkatnya Pelayanan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran 60%

Terlaksananya koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam

1 tahun

tersedianya data potensi rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi potensi bencana alam

60% 103.330.000 Kesbang & PBD

XII

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran

33 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Terwujudya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran

750 set

Meningkatnya Kewaspadaan dan berkurangnya Resiko Penyebaran Kebakaran Pada Bangunan Publik Dan Komersial

100% 50.000.000 Kesbang & PBD

34 Peningkatan Pelayanan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Terlaksananya Siaga Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 tahun

Meningkatnya Kesiagaan dan Kesiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

100% 747.766.000 Kesbang & PBD

35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kebakaran

1paket meningkatnya ketersediaan sarana

penanggulangan kebakaran 100% 2.500.000.000

Kesbang & PBD

Terlaksananya penyuluhan meningkatkan pengetahuan publik 36 Penyuluhan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Meningkatnya Kesiapsiagaan

terhadap Bahaya Kebakaran 60%

Terlaksananya penyuluhan dibidabg kebakaran kepada publik

1 paket

meningkatkan pengetahuan publik tentang penanganan dini dan pencegahan kebakaran

100% 40.336.100 Kesbang & PBD

37 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran

Meningkatnya Kesiapsiagaan

terhadap Bahaya Kebakaran 75%

Terlaksananya pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional kebakaran

1 unit

meningkatnya kemampuan operasional kendaraan pemadam kebakaran

75% 45.000.000 Kesbang & PBD

38 Pendidikan dan pelatihan Teknis Pencegahan Bahaya kebakaran

Meningkatnya kapasitas

sumberdaya aparatur 9 orang

terlaksananya pendidikan

dan pelatihan formal 3 org

meningkatnya pengetahuan

aparatur 100% 24.000.000

Kesbang & PBD

JUMLAH 9.565.630.065

Payakumbuh, April 2013

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH