Rencana Umum Pengadaan
(Melalui Penyedia)K/L/D/I : Kabupaten Kendal
Satuan Kerja : BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN SETDA KENDAL Tahun Anggaran : 2016
No
Kegiatan
Nama Paket
Jenis
Volume
Pagu
Sumber
Dana
Lokasi
Pekerjaan
Tanggal
aw. ppen
ak. ppen
aw. ppek
ak. ppek
Keterangan
U A
1. Pengelolaan dan Pengoperasian Unit Layanan Pengadaan Belanja Kawat/Faximile/Internet/Intranet/TV Kabel/Tv Satelit JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya 12 Rp. 31.200.000,00 APBD Kabupaten Kendal 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016
Sewa Internet 12 bulan
2. Pengelolaan dan Pengoperasian Unit layanan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Peralatan Studio Visual JB: Modal JP: Barang 1 Rp. 10.000.000,00 APBD Kabupaten Kendal 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016
Pengadaan Peralatan Vidio Visual ( TV )
3. Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Meubelair JB: Modal
JP: Barang 7 Rp. 44.200.000,00 APBD Kabupaten Kendal 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016
1. Lemari Arsip pintu geser kaca Rp. 29.400.000 2. Meja Kursi Resepsionis ( Resepsionist Set ) Rp. 14.800.000 4. Pengelolaan Pengoperasian Unit layanan pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan \personal
Komputer JB: Modal JP: Barang 1 Rp. 10.000.000,00 APBD Kabupaten Kendal 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016 - pengadaan Personal Komputer ( PC )
5. Paparan Program Kerja SKPD Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya
1 Paket Rp. 138.780.000,00 APBD Provinsi Jawa Tengah 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016 Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat
6. Penerapan Sistem Informasi Pengendalian Operasional Kegiatan ( SIMPOK ) Kabupaten Kendal
Belanja Pemeliharaan Jaringan JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya 1 Rp. 46.788.000,00 APBD Kabupaten Kendal 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016 Belanja Pemeliharaan Jaringan SIMPOK
7. Gelar - gelar Hasil Pembangunan Belanja bahan Pakai habis Lainnya
JB: Barang/jasa JP: Barang 508 Rp. 11.300.000,00 APBD Kabupaten Kendal 07/01/2016 30/12/2016 07/01/2016 30/12/2016 1. Prasasti Rp. 7.500.000 2. Untaian Bunga melati Ukuran 4 m Rp. 500.000 3. Untaian Bunga melati ukuran 1 m Rp. 300.000 4. Bucket bunga Rp. 500.000 5. Balon Rp. 2.500.000
TOTAL PAGU Rp. 292.268.000,00
Kabupaten Kendal, 21 Januari 2016 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
HASYIM TRI JOKO, SE., M.Si. NIP: 19671107 199401 1 002
JB JP U A aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif
: Awal Pemilihan Penyedia : Akhir Pemilihan Penyedia : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
RENCANA UMUM PENGADAAN
Melalui SwakelolaK/L/D/I
: KABUPATEN KENDAL
SATUAN KERJA
: BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN SETDA KENDAL
TAHUN ANGGARAN
: 2016
No
Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber
Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
U A
1 PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN 12 BULAN Rp. 56.102.000,00 APBD awal: akhir: 07/01/2016 30/12/20161. Belanja Barang dan Jasa ( belanja ATK ) Rp. 922.000 2. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp. 690.000 3. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 9.330.000 4. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 12.160.000 5. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.000.000 6. Belanja Kursus , Pelatihan , sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS Rp. 24.000.000
2 PAPARAN PROGRAM SKPD
1 Paket Rp. 82.170.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja ATK Rp. 16.330.000 2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Rp. 240.000 3. Belanja Bahan Bakar Minyak dan gas Rp. 2.800.000 4. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 550.000 5. Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber PNS Rp. 7.250.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS Rp. 7.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 4.000.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 5.940.000 9. Belanja Perejalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Rp. 37.560.000
3 PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )
12 Bulan Rp. 640.460.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Honoarium Panitia pelaksana Kegiatan Rp. 37.800.000 2. Belanja ATK Rp. 27.016.000 3. Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya Rp. 2.100.000 4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 12.600.000 5. Belanja Jasa administrasi Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 500.000 6. Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 22.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 3.375.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 7.299.000 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 25.400.000 10. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 15.000.000 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 366.070.000 12. Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS Rp.100.000.000 13. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 20.800.000
4 GELAR-GELAR HASIL
PEMBANGUNAN
1 KEG Rp. 159.700.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja ATK Rp. 337.000 2. Belanja Cetak Rp. 18.704.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 2.979.000 4. Belanja Sewa Tenda Rp. 6.000.000 5. Belanja Sewa Panggung 1 Unit Rp. 2.000.000 6. Belanja Sewa Sound System 1 Unit Rp. 3.000.000 7. Belanja makanan dan Minuman Rp. 43.200.000 8. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 5.000.000 9. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 5.260.000 10. Belanja Kursussingkat/Pelatihan Rp. 5.000.000 5 PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN 12 BULAN Rp. 102.890.000,00 APBD awal: akhir: 07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja Barang dan Jasa ( belanja ATK ) Rp. 922.000 2. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp. 690.000 3. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 9.330.000 4. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 12.160.000 5. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.000.000 6. Belanja Kursus , Pelatihan , sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS Rp. 24.000.000
6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Keg Rp. 146.150.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja ATK Rp. 354.000 2. Belanja Perangko Materai Rp. 225.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 896.000 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 65.400.000 5. Belanja Kursus Singkat dan pelatihan Rp. 82.500.000
7 PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 12 BULAN Rp. 175.000.000,00 APBD awal: akhir: 01/01/2016 31/12/2016
1. Belanja Alat listrik dan Elektronik Rp. 480.000 2. Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 690.000 3. Belanja Pengisisan Refil Toner dan Printer Rp. 720.000 4. Belanja Cetak Rp. 10.000.000 5. Belanja Penggandaan rp. 3.330.000 6. Belanja makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 19.000.000 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp. 35.280.000 8. Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan RT Rp. 900.000
No
Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber
Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
U A
8 PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 12 BULAN Rp. 70.400.000,00 APBD awal: akhir: 01/01/2016 31/12/20161. Belanja Alat listrik dan Elektronik Rp. 480.000 2. Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 690.000 3. Belanja Pengisisan Refil Toner dan Printer Rp. 720.000 4. Belanja Cetak Rp. 10.000.000 5. Belanja Penggandaan rp. 3.330.000 6. Belanja makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 19.000.000 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp. 35.280.000 8. Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan RT Rp. 900.000
9 PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )
12 Bulan Rp. 735.860.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Honoarium Panitia pelaksana Kegiatan Rp. 37.800.000 2. Belanja ATK Rp. 27.016.000 3. Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya Rp. 2.100.000 4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 12.600.000 5. Belanja Jasa administrasi Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 500.000 6. Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 22.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 3.375.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 7.299.000 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 25.400.000 10. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 15.000.000 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 366.070.000 12. Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS Rp.100.000.000 13. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 20.800.000 10 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN 12 BULAN Rp. 73.000.000,00 APBD awal: akhir: 07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp. 270.000 2. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 1.400.000 3. Belanja jasa tenaga ahli/ Instruktur dan narasumber PNS Rp. 5.500.000 4. Belanja Jasa Operator System Rp. 12.000.000 5. Belanja Penggandaan Rp. 1.300.000 6. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan Rp. 7.980.000 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp. 18.750.000 8. Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Rp. 9.600.000 9. Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Rp. 14.000.000 10 Belanja
pemeliharaan alat2 Rumah Tangga Rp. 2.200.000 11 EVALUASI DAN
PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN
12 Bulan Rp. 195.000.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 111.600.000 2. Belanja ATK Rp. 1.358.000 3. Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya Rp. 270.000 4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 1.904.000 5. Belanja Jasa Administrasi dekorasi dan Dokumentasi Rp. 250.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Non PNS Rp. 6.000.000 7. Belanja Jasa Tenaga ahli/ Narasumber PNS Rp. 1.300.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 1.800.000 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.680.000 10. Belanja Makanan dan minuman Sosialisasi TEPRA Rp. 3.040.000 11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 9.375.000 12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Rp. 4.240.000 13. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Rp. 31.900.000 14. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 7.000.000 15. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.283.000
12 GELAR-GELAR HASIL
PEMBANGUNAN
1 KEG Rp. 171.000.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja ATK Rp. 337.000 2. Belanja Cetak Rp. 18.704.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 2.979.000 4. Belanja Sewa Tenda Rp. 6.000.000 5. Belanja Sewa Panggung 1 Unit Rp. 2.000.000 6. Belanja Sewa Sound System 1 Unit Rp. 3.000.000 7. Belanja makanan dan Minuman Rp. 43.200.000 8. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 5.000.000 9. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 5.260.000 10. Belanja Kursussingkat/Pelatihan Rp. 5.000.000
13 PAPARAN PROGRAM SKPD
1 Paket Rp. 220.950.000,00 APBD awal: akhir:
07/01/2016 30/12/2016
1. Belanja ATK Rp. 16.330.000 2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Rp. 240.000 3. Belanja Bahan Bakar Minyak dan gas Rp. 2.800.000 4. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 550.000 5. Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber PNS Rp. 7.250.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS Rp. 7.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 4.000.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 5.940.000 9. Belanja Perejalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Rp. 37.560.000
