Laporan Audit Internal PT Leighton Contractor _REV Update

(1)

LAPORAN INTERNAL AUDIT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN PERTAMBANGAN

MINERAL DA

MINERAL DAN BA

N BATUBARA

TUBARA

Nama Perusahaan

Nama Perusahaan :: PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA –PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA –

SITE MSJ SITE MSJ Alamat Perusahaan

Alamat Perusahaan :: Desa Bukit Pariaman RT.13 Kec. Tenggarong,Desa Bukit Pariaman RT.13 Kec. Tenggarong,

Halaman : 1 /  Halaman : 1 / 

(2)

Kutai Kartanegara. !aktu Pelaksanaan Au"it : # $ 11 A%ril &#1'

Daftar Isi

I. LATAR BELAKANG...3

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN...3

III. LINGKUP AUDIT...3

IV. PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR...3 V. RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT...( VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN...)

(3)

(4)

I. LATAR BELAKANG

Au"it *+KP +inera ini meru%akan agian "ari %enera%an -lemen *+KP +inera sesuai "engan ketentuan "alam Peraturan +enteri -nergi "an *umer Daa +ineral Nomor 3 Tahun &#1( tentang Penera%an *istem +anaemen Keselamatan Pertamangan +inera.

Au"it *+KP +inera ini ertuuan untuk men"a%atkan gamaran tingkat %enera%an *+KP +inera "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ.

Au"it *+KP +inera ini "ilakukan "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ, %erusahaan %emilik 0in saha 2asa Pertamangan 02P4 No.: 5)( K/3#/D2B/&#1(, "i *ite +*2, +akarti, Kalimantan Timur.

Au"it *+KP +inera ini uga "ilakukan "engan meman"ingkan "okumen *istem +anaemen K36H Perusahaan "engan *+KP +inera eserta %enera%anna.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A"a%un gamaran umum PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ a"alah seagai erikut :

00.1 0in saha 2asa Pertamangan 02P4 No.: 5)( K/3#/D2B/&#1(

00.& PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ ertanggung a7a "alam %engemangan "an o%erasional %ertamangan "i tamang atuara "i Desa Bukit Pariaman, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 0n"onesia seak tahun &##(.

Ruang lingku% %ekeraan "i tamang +*2 termasuk "i "alamna a"alah: Perencanaan tamang, Pemin"ahan tanah %enutu%, Penamangan atuara, "an Pera7atan alan hauling.

00.3 PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ mengim%lementasikan Thiess +anagement *stem T+*4 ang telah "isinkronisasi "engan *+KP +inera sesuai "engan analisa kesenangan ang "ilakukan oleh %erusahaan.

III. LINGKUP AUDIT

Au"it *+KP +inera ini meru%akan au"it internal ang meru%akan au"it %er"ana untuk men"a%atkan gamaran tingkat %enera%an *+KP +inera "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ, seak Permen -*D+ Nomor 3 Tahun &#1( tentang Penera%an *+KP +inera "iim%lementasikan.

Au"it *+KP +inera ini "ilaksanakan "engan mengamil sam%el acak ran"om sam%ling4 setia% area kegiatan, meli%uti : H*- De%artment, Pro"uction De%artment, Plant De%artment, HR De%artment, "an -ngineering De%artment.

IV. PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR

Au"it *+KP +inera ini "ilakukan oleh 0nternal Au"itor Perusahaan "iantu oleh Au"itor "ari Asosiasi Pro8esi Keselamatan Pertamangan 0n"onesia

(5)

APKP04 ang "ilaksanakan seak %erio"e  A%ril &#1' sam%ai "engan 11 A%ril &#1', "engan Tim Au"itor ter"iri atas

1. 6ea" Au"itor : 9tok D7i Nugroho 9H* +anager, 9%erations4 &. Au"itor : 0r. +ahmu"i, +.T.

3. Au"itor : 0r. -ka *umarna, +.Kes

V. RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT .1 Hasil Au"it

Hasil Au"it *+KP +inera ang "ilaksanakan terha"a% PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ seak tanggal # A%ril &#1' sam%ai "engan 11 A%ril &#1', "engan mem%eroleh in8ormasi erikut:

.1.1 Perusahaan telah menunukan im%lementasi teraikna "alam %enera%an *+KP +inera, salah;satu, "iantarana seagai erikut:

 Partisi%asi au"itee selama %roses internal au"it tinggi<  *a8et Accountailit Program eralan "engan aik

 Keiakan Keselamatan Pertamangan telah "iuat "ari =or%orate

=0+0=4

 *istem 6ock 9ut Tag 9ut 69T94 eralan aik

 *istem Pengamanan instalasi "ilakukan "engan aik  *istem Pre>enti>e +aintenance "ilakukan "engan aik

 *erti8ikasi kelaakan %enggunaan %eralatan "an kom%etensi tenaga

teknis "ilaksanakan "engan aik.

 Prose"ur kera lengka%

 ?atigue management "ilakukan "engan aik, termasuk uga a"ana

%rogram *%ouse ?atigue A7areness.

 Position Descri%tion 2o Descri%tion4 a"a untuk semua le>el  Tuuan, *asaran, Program Keselamatan Pertamangan "iuat<

 *istem manaemen keselamatan Thiess T+*4 seagian esar

telah sesuai "engan *+KP +inera.

 *a8et accountailit su"ah "imasukkan ke "alam Position

Descri%tion.

 Pelaksanaan 0nternal Au"it *+KP +inera.

.1.& Hasil au"it *+KP +inera terha"a% %erusahaan ti"ak "itemukan a"ana temuan kritikal "an maor. Namun, a"a eera%a temuan minor se%erti "ielaskan "alam lemar lam%iran %enilaian. Temuan terseut "iantarana :

 Belum a"a ukti keterliatan kara7an "alam %enusunan

Keiakan Keselamatan Pertamangan.0.1.c4

 Beera%a regulasi masih elum u% "ate "i "alam "a8tar %emenuhan

%eraturan %erun"ang;un"angan, aitu :  no.(/&##5 tentang %ertamangan +ineral "an atuara "an Permenkes No.'#/&#1) tentang *tan"ar Kesehatan 6ingkungan kera in"ustri 00.34

(6)

 H0RA masih elum secara s%esi8ik memisahkan kegiatan rutin "an

non rutin, serta kon"isi normal "an anormal.00.&.&.14

 Ditemukan iin kera khusus untuk =on8ine" *%ace ang

"itan"atangani ukan oleh Petugas ang kom%eten seagai Permit issuer4 $ 0.1.&4

 Komite Keselamatan Pertamangan Komite KP4 masih erentuk

Panitia Pemina Keselamatan "an Kesehatan Kera P&K34 ; 000.'4

 *truktur 9rganisasi elum terlihat agian ang mengurus

Keselamatan 9%erasional 000.(4

 Belum a"a Penunukan Tenaga Teknik Khusus "ari P29. 000.)4

 Pen"i"ikan "an Pelatihan 0nternal serta mo"ul training elum a"a

%ersetuuan "ari Ke%ala 0ns%ektur Tamang KA0T4.000.1#4

 Belum a"a Petugas Bahan Kimia 000.)4

 Trainer elum memiliki *erti8ikat Kom%etensi "ari Ba"an Nasional

*erti8ikasi Pro8esi BN*P4 seagai 0nstruktur Pratama, +a"a mau%un tama, namun a"a 1 orang ang mem%unai =erti8ikat 0 "ari Australia a.n. Pak *utrisno. 000.1#4

 Penilaian resiko terha"a% %enggunaan ahan kimia "i site elum

"ilakukan 0.1 "an 0.'4

 Ditemukan *9P Dum%ing ang ti"ak sesuai "engan regulasi "an

ti"ak konsisten antara "ua *9P "engan kegiatan ang sama, aitu antara *9P Dum%ing "ekat air No. (#@ tertanggal & No>emer &#1)4 meneutkan arak "um%ing ang aman "i air "ari crest a"alah ',@ meter, se"angkan %a"a *9P Dum%ing aman No.#3(@ tertanggal & Desemer &#1@4 "iseutkan arak "um%ing ang aman "i air "ari crest a"alah 1@ meter. Re8. Ke%men @@@/+P-/155@ %asal &(# "an Permen -*D+ No.3 Tahun &#1( 0.1.14

 Belum a"a Petugas khusus untuk %engelolaan lingkungan kera $

Petugas 0n"ustrial Hgiene 000.) "an 0.&4

 Pengelolaan kesesuaian tem%at kera, %eralatan "an lingkungan

tem%at kera "engan %ostur tuuh %ekera -rgonomic4 elum "ilakukan 0.34

 *truktur -RT %erlu "i%eraiki, "an masih a"a %eneutan ang

ti"ak konsisten antara -mergenc Res%onse =omman"er "engan -R 6ea"er 0.5.34

 “Manual System” elum sesuai "engan %ersaratan *+KP.0.14

.& Tingkat Penca%aian Penera%an *+KP +inera

*elanutna, er"asarkan Pe"oman Penilaian Penera%an *+KP +inera seagaimana "imaksu" "alam 6am%iran 00 Peraturan +enteri -nergi "an *umer Daa +ineral Nomor 3 Tahun &#1( tentang Penera%an *istem +anaemen Keselamatan Pertamangan +ineral "an Batuara, maka tingkat Penca%aian Penera%an *+KP +inera "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ a"alah !"#"$ %S'i(a) P*(*+ Prs), "an men"a%atkan Srtifiat Eas.

(7)

Ta'(  : Ringkasan Nilai Penca%aian Penera%an *+KP +inera

No Elemen Nilai Elemen Bobot Nilai %

Maksimum Aktual NA Maksimum Aktual

I. KEBIJAKAN 34 27 0 200 158.82 79.4%

II. PERENCANAAN 234 220 2 200 191.30 95.7%

III. ORGANISASI DAN PERSONEL 200 134 20 150 125.63 83.8%

IV. IMPLEMENTASI 284 236 19 200 191.87 95.9%

V. EVALASI DAN TINDAK LANJT 264 226 14 150 143.64 95.8%

VI. DOKMENTASI 68 60 0 50 44.12 88.2%

VII. TINJAAN MANAJEMEN 30 27 0 50 45.00 90.0%

Total 1,

114 930 55 1,000 900 90.0%

Ga'ar  / Diagram Nilai Penca%aian Penera%an *+KP +inera

VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

00. Nilai Penca%aian Penera%an *+KP +inera

(8)

Bukit Pariaman, 1# A%ril &#1' Diuat oleh,

Ti A*0it1r I)tr)a( /

. Ot1 D2i N*3r1+1 : ... 6ea" Au"itor

4. Ir. Ma+*0i# M.T. : ... Au"itor

5. Ir. Ea S*ar)a# M.Ks. : ... Au"itor