Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bandung

(1)

2014

2010

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

558,689 569,863 866,274 1,208,376 1,272,376 1,336,376 0 74,103 342,102 64,000 64,000 1,431,387 1,561,387 1,691,387 2,014,804 2,072,126 2,128,397 0 130,000 130,000 323,417 57,322 56,271 697,010 567,010 437,010 113,593 56,271 0 130,000 130,000 323,417 57,322 56,271 1,538,288 1,799,767 1,838,620 1,938,620 2,088,620 2,263,620 38,853 100,000 150,000 175,000 463,853 421,753 321,753 211,753 99,253 0 -42,100 -100,000 -110,000 -112,500 5,480 5,580 5,730 5,880 6,030 0 100 150 150 150 441 391 341 291 241 0 -50 -50 -50 -50 171 34 73 106 156 276 421 39 33 50 120 145

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Bandung 2010-2015

No

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target indikator lainnya

Target renstra SKPD tahun

ke-5

1 Meningkatnya Pelayanan

Kependudukan dan Catatan Sipil ĚĚ Sudah Memiliki KK 1,336,376 Belum Memiliki e - KTP Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397 0 Kepemilikan Akte Kelahiran 2,263,620

Belum Memiliki Akte

Kelahiran 99,253

Sudah Memiliki Akte

Nikah non Muslim 6,030

Belum memiliki Akte

Nikah non Muslim 241

Kepemilikan Akta Kematian

Belum Memiliki Akta Kematian Ě

(2)

1

2

3

4

171

T a b e l 2 . 3

P e n c a p a i a n K i n e r j a P e l a y a n a n S K P D

K a b u p a t e n B a n d u n g 2 0 1 0 - 2 0 1 5

No

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target indikator lainnya

5

1 Meningkatnya Pelayanan

Kependudukan dan Catatan Sipil ĚĚ Sudah Memiliki KK 1,336,376 Belum Memiliki e - KTP Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397 0 Kepemilikan Akte Kelahiran 2,263,620

Belum Memiliki Akte

Kelahiran 99,253

Sudah Memiliki Akte

Nikah non Muslim 6,030

Belum memiliki Akte

Nikah non Muslim 241

Kepemilikan Akta Kematian

Belum Memiliki Akta Kematian Ě

2010

1

2

3

4

5

16

17

18

19

20

41.81% 42.64% 64.82% 90.42% 95.21% 100.00% 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 67.25% 73.36% 79.47% 94.66% 97.36% 100.00% 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 32.75% 26.64% 20.53% 5.34% 2.64% 0.00% 45.86% 49.00% 60.00% 61.00% 62.00% 62.50% 3,354,603 3,672,994 3,064,366 3,178,066 3,368,742 3,621,792 51.00% 40.00% 38.00% 35.00% 33.00% 91.00% 93.00% 95.00% 98.00% 100.00% 9.00% 7.00% 5.00% 2.00% 0.00% 0.80% 0.89% 0.86% 0.95% 1.35% 1.71% 4,100 8,200 12,300 16,400 20,500 24,600

TABEL

CAPAIAN RPJMD 2010 - 2015

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(3)

ke-INTERNAL (KEWENANGAN

DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR

DISDUKCAPIL)

1

2

3

4

5

6 Bidang Pencatatan Sipil

- UU No. 23 / 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

- UU No. 24 / 2013 tentang

perubahan UU No. 23 / 2006

tentang Administrasi

Kependudukan

- PP No. 37 / 2007 tentang

Pelaksanaan UU No.23 Tahun

2006

- Perpres No. 25 / 2008 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil

- Perda No. 1/2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

- Terserdianya anggaran program

kegiatan pencatatan sipil

Adanya Juklak Juknis dari

Kemendagri

-Perbup No. 5/2010 tentang

Juklak dan Juknis

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia

Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan dispensasi

penerbitan akta kelahiran

melebihi batas waktu 1 tahun

- Tersedianya Juklak dan Juknis

pencatatan Sipil

- Adanya SPM Pencatatan Sipil

- Adanya bintek yang

diselenggarakan Kemendagri dan

Provinsi

- Belum terbitnya intruksi Mendagri tentang

perpanjangan masa dispensasi s/d 31

Desember 2012

- Akta Kelahiran bagi yang lebih dari 1 tahun

perlu melalui koordinasi ke Pengadilan

Negeri

Tabel 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN

(Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

(4)

INTERNAL (KEWENANGAN

DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR

DISDUKCAPIL)

1

2

3

4

5

6 ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN

(Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

Bidang Pengelolaan IAK

1. UU No 23/2006 (ttg.

Administrasi Kependudukan

Kurangnya SDM Pengelolaan IAK

Terbatasnya Anggaran

1. Masih terdapat NIK ganda pada

Database kependudukan

2. UU No. 24 / 2013 (ttg

Perubahan atas UU Nomor 23

Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

3. PP No 37/2007 (ttg.

Pelaksanaan UU No. 23 th 2006

4. Kepres No.88/2004 (ttg.

Pengelolaan SIAK)

3. Sering terjadi kerusakan jaringan dan

komunikasi data pada perangkat lunak yang

disebabkan cuaca yang tidak menentu

terutama pada musim hijan

5. PP No 25/2008 (ttg.

Persyaratan dan tatacara

Pendaftaran Kependudukan dan

pencatatan Sipil

Bidang Pendaftaran

Penduduk

- UU No. 23 / 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

- Tersedianya sarana dan prasarana

pelayanan administrasi kependudukan

- Tersedianya jaringan Komunikasi

data SIAK ONLINE

- SPN di Kec. Banjaran , dan Kec.

Cangkuang belum terdistribusikan dan di

Print out

- UU No. 24 / 2013 tentang

perubahan UU No. 23 / 2006

tentang Administrasi

Kependudukan

- Tersedianya personal pelayanan

Administrasi Kependudukan

- Tersedianya database

kependudukan

- jaringan belum online di seluruh

Kecamatan

Program SIAK secara terpadu Sudah terpasangnya

perangkat jaringan dan

komunikasi data (Tower)

sebanyak 41 buah tower

E-KTP

Persiapan perekaman e- KTP

2. belum terlaksananya pelaksanaan SIAK

Online secara optimal dikarenakan

perangkat yang kurang memadai, sehingga

entry data baru dapat dilaksanakan 3 hari

sekali

(5)

INTERNAL (KEWENANGAN

DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR

DISDUKCAPIL)

1

2

3

4

5

6 ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN

(Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

- Perpres No. 35 Tahun 2010

tentang penerapan KTP

berbasis NIK secara Nasional

- Tersedianya data dan Dokumen

Kependudukan yang akurat dalam data

base

- Blangko e-KTP dan Chip menjadi

tanggung jawab Kabupaten / Kota setelah

tahun 2012

- Perda No. 1/2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

- Terekamnya sidik jari dan iris mata

pada wajib KTP

-Perbup No. 5/2010 tentang

Juklak dan Juknis

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

- Terekamnya sidik jari dan iris mata

dan lain-lain Penduduk wajib KTP

- Surat pemberitahuan NIK tersebar

kepada Penduduk di wilayah Kabupaten

Bandung

Bidang Pendayagunaan

Data dan Informasi

Penyedian Website

Administrasi Kependudukan

- Rencana Penyediaan

website dalam DPA 2012

- UU No. 23 / 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

- Tersedianya database Kependudukan

yang Up to date dan Akurat

- Nomenklatur Bidang baru lahir dan baru

satu-satunya di Indonesia

- UU No. 24 / 2013 tentang

perubahan UU No. 23 / 2006

tentang Administrasi

Kependudukan

- PP No. 37 / 2007 tentang

Pelaksanaan UU No.23 Tahun

2006

- Tersedianya dukungan SIMDA

Kabupaten Bandung

- Tersedianya Juklak Juknis tentang

Pemanfaatan Website

- Belum tersedianya sarana dan prasarana

(6)

INTERNAL (KEWENANGAN

DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR

DISDUKCAPIL)

1

2

3

4

5

6 ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN

(Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

- Perpres No. 25 / 2008 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil

- Perda No. 1/2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

-Perbup No. 5/2010 tentang

Juklak dan Juknis

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

- UU No. 23 / 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

- UU No. 24 / 2013 tentang

perubahan UU No. 23 / 2006

tentang Administrasi

Kependudukan

- Permendagri No. 62 / 2008

tentang SPM Bidang

Pemerintahan dalam Negeri

- Permendagri No. 69 Tahun

2009 tentang perubahan

Permendagri No. 62 / 2008

tentang SPM Bidang

Pemerintahan dalam Negeri

- UU No. 23 / 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

- Tersedianya dukungan SIMDA

Kabupaten Bandung

- Belum tersedianya sarana dan prasarana

- Masih kurangnya SDM yang profesional di

Bidang IT

- Sosialisasi dan Bintek

Administrasi Kependudukan

dan Pencattan Sipil untuk

Pencapaian SPM

- Sosialisasi Bidang

Kependudukan dan

Pencatatn Sipil

Juklak dan juknis yang belum disyahkan, (

masih dalam proses)

Dukungan SKPD dan masyarakat

Tersedianya Sumber Daya Manusia

(7)

INTERNAL (KEWENANGAN

DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR

DISDUKCAPIL)

1

2

3

4

5

6 ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN

(Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

- UU No. 24 / 2013 tentang

perubahan UU No. 23 / 2006

tentang Administrasi

Kependudukan

- Permendagri No. 19 / 2010

tentang Formulir dan Buku yang

digunakan dalam Pendaftaran

penduduk dan Pencatatan Sipil

Permendagri Nomor 28 Tahun

2011 tentang Pedoman

Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga dalam

membantu meningkatkan dan

mewujudkan tertib Administrasi

Kependudukan disampaikan

kepada kader PKK desa /

kelurahan (POKJA IV)

kecamatan, tingkat kabupaten.

- Sosialisasi Bidang

Kependudukan dan

Pencatatn Sipil

(8)

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) Disdukcasip 753 3,085,000 753 3,085,000 x xx 01 02 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)

Disdukcasip 1 99,000,000 1 99,000,000

Jumlah tersedianya jasa (orang) 0 54,000,000 0 65,000,000

Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis) 0 0

Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis) Disdukcasip 50 59,816,000 50 61,000,000 x xx 01 11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis) Disdukcasip 1 180,600,000 1 180,600,000

Jumlah tersedianya penggandaan (lembar) 1 1

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)

Disdukcasip 16 25,000,000 16 30,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

Disdukcasip 1 330,000,000 1 300,000,000

14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)

26 80,000,000 26 80,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)

Disdukcasip 310 22,825,000 310 23,000,000

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)

Disdukcasip 580 30,250,000 580 32,000,000

Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK) Disdukcasip 31 90,000,000 31 90,000,000

19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang) Disdukcasip 5 78,000,000 5 78,000,000

Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Disdukcasip 230 48,400,000 230 50,000,000 x xx 01 22 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah Disdukcasip 5 6,000,000 5 6,000,000

1,106,976,000 1,097,685,000

(2)

TABEL 3.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan

Kode Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdukcasip

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

(1)

(9)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx 02 03 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor - 1 300,000,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -

Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Disdukcasip 1 165,000,000 1 180,000,000

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)

Disdukcasip 22 836,910,000 22 850,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket) Disdukcasip 1 24,200,000 1 26,000,000

1,026,110,000 1,356,000,000 Program peningkatan Disiplin

Aparatur

x xx 03 02 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel) Disdukcasip 65,000,000

x xx 03 05 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu Disdukcasip 50 79,500,000 50 80,000,000

79,500,000 145,000,000 x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

x xx 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan

Disdukcasip 1 120,000,000 1 150,000,000

120,000,000 150,000,000 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

x xx 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

Disdukcasip 14 88,000,000 14 90,000,000

88,000,000 90,000,000

2,420,586,000 2,838,685,000

Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga) 100%

Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) 100%

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 67%

Cakupan penerbitan Akta Kematian 1.71%

1 10 15 01 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK _{secara terpadu} Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara _(unit) 31 Kecamatan 41 618,000,000 41 679,800,000

Jumlah B

Jumlah C

Jumlah E Jumlah D

Program Penataan Administrasi Kependudukan

(10)

1 10 15 03 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Implementasi Sistem Ad ministrasi _Kependudukan Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) 31 Kecamatan 2 181,450,000 1 217,740,000 1 10 15 05 Program Penataan Administrasi _Kependudukan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)

31 Kecamatan 1,550 833,725,000 Isbat Nikah bagi 1.860 pasangan dari Keluarga

miskin

957,725,000

1 10 15 06 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan _{Informasi kependudukan} Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan 31 Kecamatan 2 53,336,000 2 58,669,600

1 10 15 07 Program Penataan Administrasi _Kependudukan

Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)

31 Kecamatan 1 185,000,000 1 185,000,000

1 10 15 08 Program Penataan Administrasi _Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta) 31 Kecamatan 175,000 2,579,344,000 180,000 2,740,000,000

Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)

150 275

Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta) 70 350

1 10 15 09 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan Database Kependudukan Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil

2 2,761,650,000 1 2,761,650,000

1 10 15 10 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen) 31 Kecamatan 1 105,000,000 1 110,000,000 1 10 15 11 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

Disdukcasip

-1 10 15 12 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)

31 Kecamatan 1 700,000,000 2 800,000,000

1 10 15 14 Program Penataan Administrasi _Kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)

31 Kecamatan 12 150,000,000 12 175,000,000

1 10 15 15

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)

Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik 2,426,502 6,463,795,000 Pelayanan KTP dan KK 5,000,000,000

Jumlah penduduk ber KK (KK) 1,448,376

14,631,300,000 13,685,584,600 17,051,886,000 16,524,269,600 Jumlah 2

Jumlah (1+2)

Nip.19620111 198603 1 010

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Drs. H. SALIMIN, M.Si,

Pembina Utama Muda Soreang, Pebruari 2014

(11)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud nya Administr asi Perkantor an Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 10 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran _{3,948,608,483} _657,496,150 _{7,687,714,500} _{1,088,810,050} _{4,902,702,650} _{1,106,986,790} _{15,443,710,140} 1 10 01 01 01 01 1 10 01 01 01 02 1 10 01 01 01 03 1 10 01 01 01 7 0 3 0 29 0 42 0 Tabel 5.1

Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kabupaten Bandung

Tujuan Sasaran Indikator _Sasaran Kode Progam dan _kegiatan

Indikator kinerja program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir _{periode renstra SKPD}

(4) (7) Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) 375

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 13,090,000 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun) 1 10,922,046 2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000 3,388 1,612,500 550 2,100,000 700 2,550,000 700 1 27 4,155,000 0 0 0 76,331,700 1 99,000,000 1 34,525,000 1 46,250,000 1 35,770,000 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jenis) 1 6,772,500 18 5,995,000 5 0 0 45 10,150,000 291,876,700 175,589,500 72 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tersedianya jasa (orang) 27,186,000 3 Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis) 1 1 35,390,000 85,218,000 0 54,981,500 0 13

(12)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 01 10 1 10 01 01 01 11 1 10 01 01 01 12 - 0 0 15,000,000 18,750,000 25,000,000 1 10 01 01 01 13 1 10 01 01 01 14 - - 54,000,000 11,080,500 80,000,000 541,763,850 184,842,000 50 59,816,350 271 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis) 1 3,413,641,437 49,435,000 43 98,228,000 61 99,872,500 60 147,798,000 57 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis) 1 Jumlah tersedianya penggandaan (lembar) 1 26,499 36,000 79,000 53,460 1 194,960 27 654,349,000 1 234,610,000 78 7,644,073,850 23 64,097,350 11 6,455,017,500 16 236,000,000 13 16 41 58,750,000 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis) 2 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis) 12 5,478,211,150 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis) 26 17 532,691,050 35 3,738,578,950 1 330,000,000 75 37,016,000 5 39,835,150 24 837,106,000 10 26 69 145,080,500

(13)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 01 15 1 10 01 01 01 17 1 10 01 01 01 18 1 10 01 01 01 19 1 10 01 01 01 20 1 10 01 01 01 22 14,820,000 312 18,864,000 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar) 312 14,220,000 360 19,200,000 480 25,000,000 480 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok) 102 227,270,000 127 348 21,084,000 310 22,825,440 1,534 95,053,440 312 17,460,000 252 72 52,500,000 21 18,250,000 30 33,900,000 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK) 276 66,900,000 229 156,300,000 25,000,000 580 30,250,000 2,027 230,655,000 131,205,000 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang) 1 31 90,000,000 383 350,950,000 161,000,000 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) 144 26,200,000 36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000 12 12,000,000 1 11,000,000 0 0 3 Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudn ya Administra si Perkantora n Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang perayaan hari hari bersejarah Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah 3 6,640,000 3 190 40,000,000 230 48,400,000 1,090 187,575,000 185 22,125,000 195 16,800,000 290 60,250,000 5,000,000 5 6,000,000 21 59,891,150 37,591,150 3 6,300,000 5 5,000,000 5

(14)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Terwujud nya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 10 01 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 426,803,500 1,497,797,700 672,423,500 3,048,092,950 2,161,080,000 1,026,100,500 8,405,494,650 1 10 01 01 02 03 1 10 01 01 02 05 0 79,215,000 677,800,000 1,118,410,000 0 1,875,425,000 1 10 01 01 02 07 1 10 01 01 02 11 _- - 15,000,000 0 0 15,000,000 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun - 0 2 2,021,105,000 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan roda 4 operasional dan pelayanan (unit) 4 1 1,801,540,000 1 219,565,000 0 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis) 0 5 Jumlah kendaraan 2 operasional (unit) 2 0 19 0 0 1 0 4 13 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sewa Gedung Jumlah gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan arsip 1 1 0 0 - 0 0 0

(15)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 02 22 1 10 01 01 02 24 326,170,000 1 10 01 01 02 31 1 10 01 01 02 42 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 634,317,700 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit) 22 22 90,040,000 1 137,065,000 1 165,000,000 5 88,807,000 1 109,447,700 1 132,765,000 1 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala software, Hardware dan jaringan Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket) 1 11,826,500 671,040,000 22 836,900,500 90 2,766,233,450 381,980,000 12 417,600,000 12 458,712,950 22 Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket) 1 1,000,000,000 1 1 6,370,000 1 27,843,500 1 20,000,000 0 0 15,000,000 1 24,200,000 5 93,413,500 0 0 1 1,000,000,000

(16)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Terwujud nya Peningkat an Disiplin Aparatur Meningkatny a Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 1 10 01 01 03 Program peningkatan disiplin Aparatur 0 35,300,000 36,565,000 77,565,000 139,130,000 49,500,000 338,060,000 1 10 01 01 03 02 1 10 01 01 03 05 Terwujud nya peningkat an sarana dan prasarana aparatur Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 10 01 01 05 Program peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 0 0 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000 1 10 01 01 05 03 - - 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan perlengkapann ya (stel) Terwujudn ya Peningkat an Disiplin Aparatur Meningkatny a Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu 98 35,300,000 180 68,065,000 0180 68,065,000 Terwujudn ya Peningkat an Disiplin Aparatur Meningkatny a Disiplin Aparatur 50 49,500,000 482 269,995,000 100 36,565,000 140 77,565,000 94 71,065,000 1 2 Terwujudn ya peningkata n sarana dan prasarana aparatur Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan 1

(17)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Terwujud nya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatny a Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 10 01 01 06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 61,461,250 39,529,000 45,084,000 123,900,000 71,555,750 88,000,000 368,068,750 1 10 01 01 06 01 1 10 01 01 15 2,618,261,960 6,179,485,300 15,304,637,500 21,788,962,760 13,111,960,115 16,209,526,780 72,594,572,455 Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga) 60% 63% 91% 94% 97% 100% Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) 64% 70% 75% 93% 97% 100% Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 46% 49% 60% 62% 65% 67% Cakupan penerbitan Akta Kematian 0.80% 0.95% 1.05% 1.22% 1.46% 1.71% Terwujudn ya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatny a Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas 10 61,461,250 10 Program penataan administrasi kependudukan 71,555,750 14 88,000,000 58 368,068,750 39,529,000 10 45,084,000 10 123,900,000 14

(18)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 15 01 1 10 01 01 15 03 50,000,000 1 10 01 01 15 05 36,020,000 479,727,500 385,486,000 335,460,000 833,725,000 2,070,418,500 Berfungsin ya jaringan SIAK on line secara terpadu Pemeliharaan Jaringan SIAK On Line Jumlah Tower media komunikasi data, jumlah komputer yang terkoneksi jaringan dan aplikasi SIAK Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit) 11 893,878,000 41 Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) 1 699,430,000 41 618,000,000 41 5,831,773,500 2,821,165,000 41 976,428,500 41 716,750,000 181,450,000 9 570,769,250 41 Terwujudn ya koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Fasilitasi Penerbitan dokumen Pencatata n Sipil Koordinasi ke Instansi Terkait 10 orang Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Rancan gan Paratura n Daerah tentang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 24,785,000 1 100,000,000 2 1 44,829,000 2 86,335,750 3 158,154,500 Terwujudn ya pemelihara an aplikasi SIAK On Line Koordinasi ke Depdagri 10 orang Implementasi sistem Adminduk (membangun, updating dan pemeliharaan) Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta) 1,000 150 500 1,550 3,200

(19)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 15 1 10 01 01 15 1 10 01 01 15 08 1,747,280,050 507,569,500 3,677,149,500 1,951,212,500 2,579,344,000 10,462,555,550 1 10 01 01 15 09 - 0 2,997,000,000 2 2,761,650,000 4 5,758,650,000 1 1 1 Tersedian ya data kependud ukan Masyarakat Umum dan Pemerintah Tersedainya data untuk perencanaan pembanguna n dan masyarakat pada umumnya 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Pemelih araan dokume n arsip akta 30,202,500 38,250,000 82,444,750 62,318,000 1 68,549,800 2 53,336,000 6 304,898,550 - 1 60,011,500 2 Tersedian ya informasi yang dapat di akses masyaraka t Masyarakat Umum dan Pemerintah Terselenggar anya website, dan profil perkembang an kependuduka n 07 Penyediaan Informasi yang dapat di akses Masyarakat Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis) Tersedian ya data kependud ukan Masyarakat Umum dan Pemerintah Tersedainya data untuk perencanaan pembanguna n dan masyarakat pada umumnya Pengembangan Data Base Kependudukan Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil 2 556,724,000 Tertibnya Administra si Pencatata n Sipil Trtibnya Administrasi Pencatatan Sipil dan terpeliharany a dokumen pencatatan sipil Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, kematian, perkawinan dan dokumen pencatatan sipil lainnya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pencatatan sipil) 271,496,750 495,000 100 150,000,000 1 161,712,500 1 185,000,000 2 Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta) Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta) Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta) 50,000 20,000 100,000 150,000 175,000 39 100 150 150 150 650 252 70 60 50 33

(20)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 15 412,840,000 78,230,000 105,000,000 774,380,000 1 10 01 01 15 11 1,352,461,250 0 107,095,000 370 1,459,556,250 1 10 01 01 15 146,877,850 38,250,000 308,790,000 2,512,739,000 163,925,000 700,000,000 3,723,704,000 1 10 01 01 15 - 1 67,480,000 1 110,830,000 1 Meningkat nya pelayanan Administra si Kependud ukan dan Pencatata n Sipil Terwujudnya keserasian kebijakan kependuduka n dan pencatatan sipil Jumlah penyerasian kebijakan kependuduka n dan pencatatan sipil 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen) Terwujudn ya masyaraka t yang sadar hukum dan tertibnya Administra si Kependud ukan Masyarakat dan Aparat Sosialisasi Adminduk dan Casip 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali) 276 0 0 1 1 4 Terwujudn ya tenaga pelaksana Adminduk yang terampil Aparatur, SDM Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM 34,826,000 Tertibnya Identitas Kependud ukan Jumlah penduduk yang tertib identitas Identitas Kependuduk an bagi penduduk stempat dan penduduk pendatang 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen) 14,966,625 5 33,750,000 12 60,000,000 12 150,000,000 12 163,530,000 12 150,000,000 53 557,280,000 16 5 3 3 94 1 1 5 0

(21)

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) 1 10 01 01 15 1,151,229,235 - 0 0 0 0 0 1 10 01 01 15 1 10 01 01 15 16 - - 2,632,500,000 0 0 0 2,632,500,000 7,055,135,193 8,409,608,150 23,746,424,500 26,127,330,760 20,597,628,515 18,630,114,070 97,511,105,995 Masyarakat Kab. Bandung Jumlah Penduduk yang memiliki KTP, KK, SKTS, dan SKTT 15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK, dan Penerapan e KTP) Pelaksanaan Penerapan E-KTP dan Dokumen lainnya Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik Jumlah penduduk ber KK (KK) Tersedian ya data kependud ukan Masyarakat Umum dan Pemerintah Tersedainya data untuk perencanaan pembanguna n dan masyarakat pada umumnya Pendataan Ulang Biodata Penduduk (F-01) Jumlah dokumen kependudukan 1 0 13,563,525,760 2,072,126 6,285,815,315 2,128,397 8,042,021,780 2,128,397 - 2.382.507 - 2,281,484 10,000,000,000 2,014,804 Kabupaten Bandung 1 JUMLAH (Rp) Soreang, Pebruari 2014 Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tersedian ya data kependud ukan Masyarakat Umum dan Pemerintah Tersedainya data untuk perencanaan pembanguna n dan masyarakat pada umumnya Pendataan Keluarga berbasis NIK Jumlah Data Base Kependudukan berbasis NIK (data digital) 1 37,891,362,855 Terwujudn ya tertib Administra si Kependud ukan Nip. 19620111 198603 1 010 Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda

1,336,376 1,336,376

1,272,376 1,208,376

(22)

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350 657,496,150 645,446,900 7,687,714,500 7,137,018,850

10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

375 1,612,500 1,950 7,200,000 550 550 2,100,000 2,100,000 700 700 2,550,000 2,550,000

10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 10,922,046 3 93,895,650 1 1 34,525,000 29,130,400 1 1 46,250,000 31,201,650

10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 6,772,500 45 10,150,000 18 18 5,995,000 5,995,000 27 27 4,155,000 4,155,000

10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 27,186,000 10 120,608,000 3 3 35,390,000 35,390,000 7 7 85,218,000 85,218,000 1 30 1 1 29 29 (1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)

Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)

Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)

Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)

Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)

TABEL 7.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan

s.d tahun 2013 (kumulatif)

2012 2011

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(23)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

1 98,228,000 176 285,376,500 61 61 99,872,500 99,533,000 60 60 147,798,000 143,858,500 10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

1 3,413,641,437 50 6,266,463,050 23 23 64,097,350 63,297,350 11 11 6,455,017,500 5,972,411,700

1 26,499 26,499 36,000

10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 15,000,000

10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 37,016,000 39 1,335,409,000 5 5 39,835,150 39,360,000 24 24 837,106,000 805,204,000

10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

26 54,000,000

10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan

312 14,220,000 876 49,140,000 312 312 17,460,000 17,460,000 252 252 14,820,000 14,820,000 Jumlah Tersediany alat tulis

kantor (Jenis)

Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)

Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit) Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)

Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)

Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)

(24)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

102 227,270,000 967 159,365,000 127 127 131,205,000 129,315,000 360 360 19,200,000 9,900,000

10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah 276 66,900,000 306 219,775,000 229 229 156,300,000 155,925,000 72 56 52,500,000 45,800,000

10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

1 12,000,000 4 46,000,000 1 1 11,000,000 10,000,000 0

10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

144 26,200,000 670 97,400,000 185 185 22,125,000 20,350,000 195 195 16,800,000 16,800,000

10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah

3 6,640,000 11 44,491,150 3 3 37,591,150 37,591,150 3 3 6,300,000 5,100,000 Jumlah Perjalanan Dinas

Dalam Daerah (HOK)

Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)

Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)

Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)

(25)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

426,803,500 1,497,797,700 1,408,113,000 672,423,500 606,629,900

10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200

10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional

1 724,290,000 0 79,215,000 70,565,000

17 4 4

10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat

1 15,000,000 1 1 15,000,000 15,000,000

10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 88,807,000 3 327,481,200 1 1 109,447,700 107,400,000 1 1 132,765,000 131,050,000

10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

11 326,170,000 27 1,136,652,750 11 11 381,980,000 365,529,000 8 8 417,600,000 378,331,000 Jumlah bangunan Gedung

Kantor yang dibangun

Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)

Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)

Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit) Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip

(26)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

11 19 11 11 4 4

10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan

1 11,826,500 3 27,503,900 1 1 6,370,000 6,370,000 1 1 27,843,500 11,683,900

10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

1 928,814,000 1 1 1,000,000,000 928,814,000

03 Program Peningkatan Displin Aparatur

0 147,650,000 35,300,000 34,300,000 36,565,000 36,065,000

10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya 0

-10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu 1

338 147,650,000 98 98 35,300,000 34,300,000 100 100 36,565,000 36,065,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- - -Jumlah Gedung Kantor yang

direhabilitasi (Gedung)

tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)

Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)

(27)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

0

-10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61,461,250 197,308,000 39,529,000 39,529,000 45,084,000 43,084,000

10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 61,461,250 30 197,308,000 10 10 39,529,000 39,529,000 10 10 45,084,000 43,084,000 1001 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860 63 100 6,179,485,300 6,044,348,460 91 100 15,304,637,500 15,040,136,725 64 70 100 75 86 46 49 54 60 60 0.8 0.95 0.95 1.05 0.80

Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Cakupan penerbitan akta kematian (%)

Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)

Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas Cakupan Penertiban KK (%) Cakupan penertiban KTP (%) Program Penataan Administrasi Administrasi Kependudukan

(28)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 11 893,878,000 123 4,431,713,860 41 41 2,821,165,000 2,763,973,860 41 41 976,428,500 956,588,000 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 1 50,000,000 6 283,499,050 1 1 44,829,000 42,279,000 2 2 86,335,750 86,035,550 10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 24,785,000 6,350 721,358,500 36,020,000 21,520,000 1,000 1,000 479,727,500 452,577,500

10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan

1 30,202,500 3 155,319,000 1 1 38,250,000 33,583,000 1 1 82,444,750 78,061,000

10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

3 203,974,000 - 1 1 60,011,500 59,551,500

Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)

Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)

Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)

Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan

Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat

(29)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan 271,496,750

309,899 5,737,080,450 50,000 127,800 1,747,280,050 1,704,667,500 20,000 42,100 507,569,500 475,168,500

485 100 145 100 155

124 39 39 43 33

10 01 15 09 Pengembangan Data Base

Kependudukan 0

10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan

Kependudukan 3 588,238,775 1 1 67,480,000 66,180,000 1 1 110,830,000 110,830,000

10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

34,826,000 276 1,343,095,100 276 276 1,352,461,250 1,343,095,100 0

10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1 146,877,850 10 2,837,242,500 1 1 38,250,000 35,300,000 4 4 308,790,000 302,653,500

10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas 14,966,625 29 224,830,000 5 5 33,750,000 33,750,000 12 12 60,000,000 59,880,000

kependudukan (dok) Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali) Jumlah Entry data Kependudukan terbaru

Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok) Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)

Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM

(30)

(4) (5)

(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)

2012 2011

(7) (8)

10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)

1 1,151,229,235

- 2.382.507 2.382.507 2,281,484 1,691,387 10,000,000,000

- 569,863 866,274

10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan) 1 2,605,085,000 1 1 2,632,500,000 2,605,085,000 7,055,135,193 49,176,929,210 8,409,608,150 8,171,737,360 23,746,424,500 22,862,934,475 20,896,261,625 JUMLAH (Rp) 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik

dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)

Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)

Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang) Jumlah Dokumen Kependudukan

Jumlah Penduduk ber-KK

(31)

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

375 1,612,500 1,950 7,200,000

10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 10,922,046 3 93,895,650

10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 6,772,500 45 10,150,000

10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 27,186,000 10 120,608,000 1 30 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)

Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)

Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)

Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)

Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)

Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)

TABEL 7.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Indikator Kinerja

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi 1,088,810,050 1,021,807,600 4,902,702,650 1,106,986,790 700 700 2,550,000 2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000 1 1 35,770,000 33,563,600 1 76,331,700 1 99,000,000 3 54,981,500 42 (Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015