PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 575.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4 425.000.000,00 150.000.000,00 35,29

PENDAPATAN ASLI DAERAH 575.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1 425.000.000,00 150.000.000,00 35,29

Hasil Retribusi Daerah 575.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2 425.000.000,00 150.000.000,00 35,29

575.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02 425.000.000,00 150.000.000,00 35,29

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium

475.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.02 325.000.000,00 150.000.000,00 46,15

Jasa Laboraturium

1 Tahun x 475.000.000,00 = 475.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor

100.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04 100.000.000,00 0,00 0,00

Sewa Alat Berat

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

BELANJA 661.401.064.958,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5 474.082.428.825,00 187.318.636.133,00 39,51

BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.694.808.700,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1 38.711.732.300,00 983.076.400,00 2,54

39.694.808.700,00

Non Kegiatan

1.03 . 1.03.01 . 00.00

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D

A U)

38.711.732.300,00 983.076.400,00 2,54

Belanja Pegawai 39.694.808.700,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1 38.711.732.300,00 983.076.400,00 2,54

31.897.298.700,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01 30.992.486.300,00 904.812.400,00 2,92

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 25.261.358.700,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 24.421.369.700,00 839.989.000,00 3,44

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 104 OB x 1.550.700,00 = 161.272.800,00 Golongan II 2,288 OB x 2.434.400,00 = 5.569.907.200,00 Golongan III Halaman 283

(2)

1 2 3 4 5 6 7 5,083 OB x 3.432.600,00 = 17.447.905.800,00 Golongan IV 429 OB x 4.043.900,00 = 1.734.833.100,00 Accres 2,5% 1 Tahun x 347.439.800,00 = 347.439.800,00 Tunjangan Keluarga 2.513.436.900,00 1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 2.648.362.600,00 (134.925.700,00) (5,09) Tunjangan Keluarga Isteri 6,019 OB x 320.500,00 = 1.929.089.500,00 Anak 8,827 OB x 66.200,00 = 584.347.400,00 Tunjangan Jabatan 603.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 603.850.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 195 OB x 1.260.000,00 = 245.700.000,00 Eselon IV 585 OB x 540.000,00 = 315.900.000,00 Tunjangan Fungsional 6.890.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 6.890.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 26 OB x 265.000,00 = 6.890.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 1.310.855.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 1.293.175.000,00 17.680.000,00 1,37

Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 104 OB x 175.000,00 = 18.200.000,00 Golongan II 2,288 OB x 180.000,00 = 411.840.000,00 Golongan III 4,641 OB x 185.000,00 = 858.585.000,00 Golongan IV 117 OB x 190.000,00 = 22.230.000,00 Tunjangan Beras 1.647.555.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 1.541.696.000,00 105.859.000,00 6,87 Tunjangan Beras 22,750 OB x 72.420,00 = 1.647.555.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 552.695.900,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 476.485.800,00 76.210.100,00 15,99

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 552.695.900,00 = 552.695.900,00 Pembulatan Gaji 657.200,00 1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 657.200,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 657.200,00 = 657.200,00 7.784.760.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02 7.706.496.000,00 78.264.000,00 1,02

(3)

1 2 3 4 5 6 7 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan

Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.

7.784.760.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06 7.706.496.000,00 78.264.000,00 1,02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 180 OB x 2.750.000,00 = 495.000.000,00 Eselon IV 540 OB x 1.650.000,00 = 891.000.000,00 Golongan IV 108 OB x 1.176.500,00 = 127.062.000,00 Golongan III 4,236 OB x 1.000.000,00 = 4.236.000.000,00 Golongan II 2,064 OB x 850.500,00 = 1.755.432.000,00 Golongan I 96 OB x 850.500,00 = 81.648.000,00 Golongan III 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Golongan II 36 OB x 850.500,00 = 30.618.000,00 12.750.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.06 12.750.000,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.06.01 12.750.000,00 0,00 0,00

Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 12.750.000,00 = 12.750.000,00

BELANJA LANGSUNG 621.706.256.258,00

1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2 435.370.696.525,00 186.335.559.733,00 42,80

4.656.220.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 4.143.020.000,00 513.200.000,00 12,39

33.000.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

33.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2 33.000.000,00 0,00 0,00

15.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01 15.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

15.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04 15.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Halaman 285

(4)

1 2 3 4 5 6 7 UPTD Wilayah II

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Wilayah III

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 17.500.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.03 17.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.03.06 15.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 2.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja paket/pengiriman 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 371.400.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

366.600.000,00 4.800.000,00 1,31

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2 366.600.000,00 4.800.000,00 1,31

371.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03 366.600.000,00 4.800.000,00 1,31 Belanja Telepon 100.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 100.800.000,00 0,00 0,00 Belanja Telepon Dinas 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah III

12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Air 47.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 52.200.000,00 (4.800.000,00) (9,20) Belanja Air Dinas Halaman 286

(5)

1 2 3 4 5 6 7 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah III

12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Listrik 223.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 213.600.000,00 9.600.000,00 4,49 Belanja Listrik Dinas 12 Bulan x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Wilayah III

12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 925.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 01.06

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

814.000.000,00 111.000.000,00 13,64

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2 814.000.000,00 111.000.000,00 13,64

925.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05 814.000.000,00 111.000.000,00 13,64

Belanja Jasa Service 276.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01 134.000.000,00 142.000.000,00 105,97

Belanja Jasa Service Dinas 1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah I Halaman 287

(6)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

UPTD Wilayah III

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 234.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02 180.000.000,00 54.000.000,00 30,00

Belanja Penggantian Suku Cadang Dinas 1 Tahun x 154.000.000,00 = 154.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

UPTD Wilayah III

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 350.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.03 250.000.000,00 100.000.000,00 40,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dinas 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah I Halaman 288

(7)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

UPTD Wilayah III

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 65.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07 250.000.000,00 (185.000.000,00) (74,00)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

205.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.03 . 1.03.01 . 01.10

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

205.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2 205.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01 205.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 205.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 205.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor Dinas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

UPTD Wilayah III

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Hidrologi Halaman 289

(8)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

161.400.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01.11

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

161.400.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2 161.400.000,00 0,00 0,00

161.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06 161.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 90.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 90.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak Dinas 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 UPTD Wilayah III

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 71.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02 71.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah III

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01.12

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

110.000.000,00 0,00 0,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2 110.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01 110.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

110.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03 110.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah III

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01.15

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

27.720.000,00 75.000.000,00 270,56

Lokasi Kegiatan :

Kendari

1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2 27.720.000,00 75.000.000,00 270,56

102.720.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03 27.720.000,00 75.000.000,00 270,56

Belanja Surat Kabar/Majalah 102.720.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05 27.720.000,00 75.000.000,00 270,56

Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 102.720.000,00 = 102.720.000,00

100.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.03 . 1.03.01 . 01.17

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

0,00 100.000.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2 0,00 100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 1.272.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar Daerah

1.03 . 1.03.01 . 01.18

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

1.052.000.000,00 220.000.000,00 20,91

Lokasi Kegiatan :

Dalam dan Luar

Daerah

Belanja Barang dan Jasa 1.272.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2 1.052.000.000,00 220.000.000,00 20,91

1.272.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15 1.052.000.000,00 220.000.000,00 20,91

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 592.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01 492.000.000,00 100.000.000,00 20,33

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kantor Dinas 1 Tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

UPTD Wilayah III

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 680.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 560.000.000,00 120.000.000,00 21,43

Belanja perjalanan dinas luar daerah Kantor Dinas

1 Tahun x 680.000.000,00 = 680.000.000,00

1.176.500.000,00

Jasa Administrasi perkantoran.

1.03 . 1.03.01 . 01.19

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

1.176.500.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari

Belanja Pegawai 1.176.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1 1.176.000.000,00 0,00 0,00

1.176.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02 1.176.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.176.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02 1.176.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Pegawai Tenaga Honorer

1,152 OB x 1.000.000,00 = 1.152.000.000,00 Honorarium Sopir

(11)

1 2 3 4 5 6 7

24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00

250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01 250.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01 250.000,00 0,00 0,00

Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 250.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06 250.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02 250.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 158.400.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bulanan SKPD.

1.03 . 1.03.01 . 01.26

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

156.000.000,00 2.400.000,00 1,54

Lokasi Kegiatan :

Kendari

Belanja Pegawai 147.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.1 145.200.000,00 2.400.000,00 1,65 147.600.000,00 Honorarium Kegiatan. 1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.1.06 145.200.000,00 2.400.000,00 1,65 Honorarium Tim. 147.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.1.06.01 145.200.000,00 2.400.000,00 1,65 Honorarium Tim Pengguna Anggaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Penerima

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

84 OB x 500.000,00 = 42.000.000,00 Bendahara pengeluaran Pembantu

48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Penerima Pembantu

24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00 Staf PPK

96 OB x 450.000,00 = 43.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.2 10.800.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.2.01 4.800.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01 4.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.2.06 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.2.06.01 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.26 . 5.2.2.06.02 3.000.000,00 0,00 0,00 Halaman 293

(12)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Penggandaan

12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 40.800.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan

Semester SKPD.

1.03 . 1.03.01 . 01.28

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

40.800.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari

Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.1 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Honorarium Kegiatan. 1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.1.06 30.000.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim. 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.1.06.01 30.000.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim

Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Penyimpan Barang

12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.2 10.800.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.2.01 4.800.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.2.01.01 4.800.000,00 0,00 0,00

12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.2.06 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.2.06.01 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01.28 . 5.2.2.06.02 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 1.367.907.349,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 02 672.600.349,00 695.307.000,00 103,38

484.707.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 02.05

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

0,00 484.707.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Prov. Sultra

Belanja Modal 484.707.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3 0,00 484.707.000,00 0,00

484.707.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Angkutan Darat Bermotor

1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17 0,00 484.707.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

431.207.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17.03 0,00 431.207.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan Mobil Operasional Double Cabbin

1 Unit x 430.000.000,00 = 430.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pembayaran Honor PPTK

(13)

1 2 3 4 5 6 7 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 457.000,00 = 457.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kendaraan Bermotor Beroda Dua

53.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05 0,00 53.500.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor beroda dua

Belanja modal pengadaan Motor Sekretariat (Keuangan)

1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja modal pengadaan Motor (Bidang Perencanaan)

1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.

Honor Tim PPHP

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pembayaran Honor PPTK 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 635.200.349,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02.07

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

119.600.349,00 515.600.000,00 431,10

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.2 39.600.349,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.2.01 39.600.349,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

39.600.349,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.2.01.05 39.600.349,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 39.600.349,00 = 39.600.349,00 Belanja Modal 595.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3 80.000.000,00 515.600.000,00 644,50 25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.27 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

13.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04 0,00 13.500.000,00 0,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Belanja Lemari Arsip

3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pembayaran Honor PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor Lainnya

11.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05 0,00 11.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Belanja Pengadaan Projektor (Infokus Portable) Bidang Perencanaan

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 350.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.28 0,00 350.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

350.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04 0,00 350.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

Belanja Pengadaan AC Kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra (Gedung Baru)

50 Unit x 7.000.000,00 = 350.000.000,00 129.100.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.29 0,00 129.100.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

98.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02 0,00 98.600.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer P.C Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang Perencanaan

1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang UPTD Peralatan

(15)

1 2 3 4 5 6 7

1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang Tata Ruang

Belanja Pengadaan Komputer P.C Sekretariat (Keuangan)

2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja modal pengadaan komputer Note Book

Belanja Pengadaan Note Book Bidang Perencanaan

2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Operasional Lapangan Bidang Perencanaan

2 Unit x 10.300.000,00 = 20.600.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Cipta Karya

1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Tata Ruang

1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Perumahan

1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

30.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.29.05 0,00 30.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Belanja Pengadaan Printer Portable (Bidang Perencanaan)

2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pengadaan Printer A3 Sekretariat (Keuangan)

(16)

1 2 3 4 5 6 7 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 91.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.30 80.000.000,00 11.500.000,00 14,38

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

91.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03 80.000.000,00 11.500.000,00 14,38

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Kursi Kerja Eselon IV

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 155.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02.22

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

135.000.000,00 20.000.000,00 14,81

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2 135.000.000,00 20.000.000,00 14,81

155.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20 135.000.000,00 20.000.000,00 14,81

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 155.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05 135.000.000,00 20.000.000,00 14,81

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Dinas 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Wilayah III

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Wilayah IV

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Laboratorium Pengujian

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 02.24

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

350.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86)

(17)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2 350.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86)

1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.20 350.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.20.04 350.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan/Perbaikan Alat Berat (UPTD Peralatan)

Pemeliharaan Alat Berat (UPR/DRU Bina Marga)

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

68.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02.26

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

68.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari, Kolaka,

Raha, Bau-Bau

1.03 . 1.03.01 . 02.26 . 5.2.2 68.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20 68.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 68.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07 68.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Berkala AC Kantor Dinas

1 Tahun x 68.000.000,00 = 68.000.000,00

170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 05 110.000.000,00 60.000.000,00 54,55

170.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

1.03 . 1.03.01 . 05.04

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

110.000.000,00 60.000.000,00 54,55

Lokasi Kegiatan :

Dalam dan Luar

Daerah

1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2 110.000.000,00 60.000.000,00 54,55

50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15 20.000.000,00 30.000.000,00 150,00

1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02 20.000.000,00 30.000.000,00 150,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

120.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17 90.000.000,00 30.000.000,00 33,33

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01 40.000.000,00 30.000.000,00 75,00

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Diklat Struktural/Fungsional. 50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.04 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Diklat Struktural/Fungsional. Diklat PIM II

(18)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

13.710.911,00 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.03 . 1.03.01 . 06 12.410.911,00 1.300.000,00 10,47

8.710.911,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.03 . 1.03.01 . 06.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

7.410.911,00 1.300.000,00 17,54

Lokasi Kegiatan :

Kendari

1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2 7.410.911,00 1.300.000,00 17,54

1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06 7.410.911,00 1.300.000,00 17,54 Belanja Cetak 1.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01 0,00 1.300.000,00 0,00 Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Dokumen x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Penggandaan 7.410.911,00 1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02 7.410.911,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 7.410.911,00 = 7.410.911,00 5.000.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.01 . 06.04

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

5.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari

1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2 5.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 14.813.610.000,00 Program Peningkatan Sistem Perencanaan

Tahunan SKPD.

1.03 . 1.03.01 . 07 9.330.000.000,00 5.483.610.000,00 58,77

19.700.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD.

1.03 . 1.03.01 . 07.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

0,00 19.700.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2 0,00 19.700.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.01 0,00 1.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 5.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.06 0,00 5.700.000,00 0,00 Belanja Cetak 4.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.06.01 0,00 4.700.000,00 0,00 Belanja Cetak 1 Tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.06.03 0,00 1.000.000,00 0,00 Halaman 300

(19)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Penjilidan

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 13.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.11 0,00 13.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02 0,00 13.000.000,00 0,00

17.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

1.03 . 1.03.01 . 07.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

5.000.000,00 12.000.000,00 240,00

Lokasi Kegiatan :

Kendari

1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2 5.000.000,00 12.000.000,00 240,00

1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01 2.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01 2.000.000,00 0,00 0,00

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 2.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 13.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11 1.000.000,00 12.000.000,00 1.200,00

1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02 1.000.000,00 12.000.000,00 1.200,00

173.160.000,00

Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan.

1.03 . 1.03.01 . 07.03

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

55.000.000,00 118.160.000,00 214,84

Lokasi Kegiatan :

Kendari

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2 55.000.000,00 118.160.000,00 214,84

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.01 20.000.000,00 3.160.000,00 15,80

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.01.01 20.000.000,00 3.160.000,00 15,80

Belanja Alat Tulis Kantor 2 Kegiatan x 11.580.000,00 = 23.160.000,00

4.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.02 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Dokumentasi. 4.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.02.07 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Dokumentasi 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.06 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 9.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.06.01 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

(20)

1 2 3 4 5 6 7 2 Kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.06.02 9.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 2 Kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.11 6.000.000,00 15.000.000,00 250,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 21.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.11.05 6.000.000,00 15.000.000,00 250,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2 Kegiatan x 10.500.000,00 = 21.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.15 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.15.01 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

7.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber.

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.26 7.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 7.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.03 . 5.2.2.26.01 7.000.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 Kegiatan x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 2.110.500.000,00

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data

Base.

1.03 . 1.03.01 . 07.04

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

1.570.500.000,00 540.000.000,00 34,38 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.1 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Honorarium PNS 1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.1.01 18.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 18.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.1.01.11 18.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2 1.552.500.000,00 540.000.000,00 34,78

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.01 7.500.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.01.01 7.500.000,00 0,00 0,00

1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.06 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Halaman 302

(21)

1 2 3 4 5 6 7 40.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.15 40.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

2.040.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.21 1.500.000.000,00 540.000.000,00 36,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.040.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.04 . 5.2.2.21.02 1.500.000.000,00 540.000.000,00 36,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Base IRMS

1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Penyusunan Database Air Minum 1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Penyusunan Leger Jalan 1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Penyusunan Data Base BMS 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Penyusunan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Secara Elektronik Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra

1 Kegiatan x 540.000.000,00 = 540.000.000,00

12.493.250.000,00

Perencanaan Teknis Infrastruktur.

1.03 . 1.03.01 . 07.06

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

7.699.500.000,00 4.793.750.000,00 62,26 Belanja Pegawai 96.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Honorarium PNS 1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01 96.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 96.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.11 96.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

192 OB x 500.000,00 = 96.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2 7.603.500.000,00 4.793.750.000,00 63,05

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.01 7.500.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01 7.500.000,00 0,00 0,00

1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.06 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 376.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.15 176.000.000,00 200.000.000,00 113,64

(22)

1 2 3 4 5 6 7

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.15.01 80.000.000,00 100.000.000,00 125,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02 96.000.000,00 100.000.000,00 104,17

12.008.750.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.21 7.415.000.000,00 4.593.750.000,00 61,95

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.008.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.2.21.02 7.415.000.000,00 4.593.750.000,00 61,95

Penyusunan Rencana Infrastruktur Kebinamargaan

Perencanaan Teknis Paket I 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket II 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket III 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket IV 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket V 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket VI 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket VII 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Perencanaan Teknis Jalan Kab. Muna Barat 1 Dokumen x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Perencanaan Jembatan Sungai Wanggu cs. 1 Dokumen x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Perencanaan Teknis jalan sungai wanggu Kota Kendari

1 Dokumen x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket VIII 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket IX

1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket X

1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

(23)

1 2 3 4 5 6 7 Perencanaan Teknis Paket XI

1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Penyusunan Rencana Infrastruktur Pengairan Perencanaan Teknis Paket I

1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket II

1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket III

1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket IV

1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Penyusunan Rencana Infrastruktur Cipta Karya Perencanaan Teknis Paket I

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket II

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket III

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket IV

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket V

1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

Master Plan Pembangunan Stadion dan asrama dayung Prov. Sultra

1 Dokumen x 215.000.000,00 = 215.000.000,00

Perencanaan Teknis Pintu Gerbang Kantor Gubernur

1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan Teknis Keciptakaryaan Muna Barat

1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Perencanaan Teknis Kecipta karyaan Buton Tengah

1 Dokumen x 187.500.000,00 = 187.500.000,00

Perencanaan Infrastruktur bidang keciptakaryaan kab. Wakatobi

1 Dokumen x 262.500.000,00 = 262.500.000,00

Perencanaan Infrastruktur bidang keciptakaryaan kab. Konawe Utara

(24)

1 2 3 4 5 6 7 1 Dokumen x 262.500.000,00 = 262.500.000,00

Perencanaan Infrastruktur Keciptakaryaan Ranomeeto dan Konda

1 Dokumen x 225.000.000,00 = 225.000.000,00

Perencanaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Bau-bau

1 Dokumen x 225.000.000,00 = 225.000.000,00

Perencanaan Cipta Karya Muna Barat 1 Dokumen x 281.250.000,00 = 281.250.000,00

Perencanaan Teknis Paket VI 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Perencanaan Teknis Gedung Kantor Penghubung PEMDA Sulawesi Tenggara di Makassar

1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Penyusunan Rencana Infrastruktur Perumahan Perencanaan teknis drainase Kawasan Perumahan Kabupaten Muna Barat

1 Dokumen x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

Perencanaan tehnis drainase kawasan perumahan Kab. Buton Selatan

1 Dokumen x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Kab. Buton Tengah

1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Kab. Buton Selatan

1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

373.990.265.673,00 Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 215.243.180.290,00 158.747.085.383,00 73,75

334.118.400.777,00

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15.03

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

177.006.197.390,00 157.112.203.387,00 88,76

Lokasi Kegiatan :

Prov. Sultra

1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.21 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli. 200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.21.04 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Tenaga Ahli Uji Layak Jalan

1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

(25)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Modal 333.918.400.777,00

1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3 176.806.197.390,00 157.112.203.387,00 88,86

324.633.042.777,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.59 170.136.197.390,00 154.496.845.387,00 90,81

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi

324.633.042.777,00

1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.59.02 170.136.197.390,00 154.496.845.387,00 90,81

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

408 OB x 500.000,00 = 204.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 28.425.000,00 = 28.425.000,00

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Penggandaan

1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Jasa Pengawasan

Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa (PIP) (6,3 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 71.250.000,00 = 71.250.000,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 67.500.000,00 = 67.500.000,00

Peningkatan Jalan Alangga - Tinanggea (PIP) (3,3 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 37.500.000,00 = 37.500.000,00

Peningkatan Jalan Amonggedo - Meluhu (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 67.500.000,00 = 67.500.000,00

Peningkatan Jalan Abuki - Uluiwoi (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 67.500.000,00 = 67.500.000,00

Peningkatan Jalan Ronta - Lambale - Ereke (PIP) (6,7 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

(26)

1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Jalan Wanci - Jln. Masuk Bandara (PIP) (3,3 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 37.500.000,00 = 37.500.000,00

Peningkatan Jalan Kapontori - Kamaru (PIP) (6,3 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 71.250.000,00 = 71.250.000,00

Peningkatan jalan Sikeli - Teomokole - Dongkala (PIP) (2,7 Km) (Luncuran 2014)

1 Dokumen x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Peningkatan Jalan Kendari - Toronipa 1 Dokumen x 97.751.000,00 = 97.751.000,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga 1 Dokumen x 93.901.000,00 = 93.901.000,00

Peningkatan Jalan Wawotobi - Belalo 1 Dokumen x 83.286.000,00 = 83.286.000,00

Peningkatan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala

1 Dokumen x 91.360.000,00 = 91.360.000,00

Peningkatan Jalan Lagadi - Tondasi 1 Dokumen x 106.018.000,00 = 106.018.000,00

Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa 1 Dokumen x 93.577.000,00 = 93.577.000,00

Peningkatan Jalan Raha - Lakapera 1 Dokumen x 117.458.000,00 = 117.458.000,00

Peningkatan Jalan Kamaru - Lawele 1 Dokumen x 99.286.000,00 = 99.286.000,00

Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli

1 Dokumen x 62.172.000,00 = 62.172.000,00

Pembangunan Jalan By Pass Laut Kab. Bombana (Poros Menuju Kawasan Strategis Karoni)

1 Dokumen x 114.576.000,00 = 114.576.000,00

Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket I)

1 Dokumen x 58.400.000,00 = 58.400.000,00

Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam 1 Dokumen x 94.897.000,00 = 94.897.000,00

(27)

1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen I)

1 Dokumen x 113.872.000,00 = 113.872.000,00

Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha (Paket II)

1 Paket x 79.607.000,00 = 79.607.000,00 Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur

1 Paket x 88.290.000,00 = 88.290.000,00 Peningkatan Jalan Toronipa - Batu Gong

1 Paket x 87.961.000,00 = 87.961.000,00 Peningkatan Jalan Mandonga - Batu Gong

1 Paket x 62.188.000,00 = 62.188.000,00 Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket II)

1 Paket x 64.450.000,00 = 64.450.000,00 Perkerasan Jalan Ruas Lagadi - Tondasi

1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00

Perintisan Jalan Lingkar Kota Kendari (Akses Bandara)

1 dokumen x 63.277.500,00 = 63.277.500,00

Perkerasan Jalan Kamaru - Lawele (Akses Pelabuhan Very Kamaru)

1 dokumen x 25.700.000,00 = 25.700.000,00

Perkerasan Jalan Wawotobi - Belalo 1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket I)

1 Dokumen x 95.507.000,00 = 95.507.000,00

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket II)

1 Dokumen x 90.887.000,00 = 90.887.000,00

Peningkatan Jalan Bubu - Ronta 1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00

Peningkatan Jalan Poli-Polia Lapoa (Tahap II)

1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Peningkatan Jalan Raha - Lakapera ( Paket I )

1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Perkerasan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala

1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

(28)

1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur (Tahap II)

1 dokumen x 87.500.000,00 = 87.500.000,00

Peningkatan Jalan PT. Kurnia - By Pass 1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Peningkatan Jalan Bubu - Ronta (Tahap II) 1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Peningkatan Jalan Ronta - Lambale 1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli (Tahap II)

1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam (Tahap II)

1 dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Peningkatan Jalan Raha - Lakapera (Paket II)

1 dokumen x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket III)

1 dokumen x 168.750.000,00 = 168.750.000,00

Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen II)

1 dokumen x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Peningkatan Jalan PLN - By pass 1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha ( Gunung Merah )

1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Peningkatan Jalan Masuk Unsultra 1 dokumen x 32.500.000,00 = 32.500.000,00

Pengaspalan Jalan Ibukota Kab. Kolaka Timur

1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket IV)

1 dokumen x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (Tahap II)

(29)

1 2 3 4 5 6 7 1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Peningkatan Jalan Mandonga - Batu Gong (Tahap II)

1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Peningkatan Jalan Nanga-Nanga/Bumi Praja - Tobimeita

1 dokumen x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Gubernur (Balai POM)

1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket V)

1 dokumen x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Perkerasan Jalan Poli-polia - Lapoa 1 dokumen x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga ( DAK )

1 dokumen x 86.325.000,00 = 86.325.000,00

Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa ( DAK ) 1 dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Belanja modal

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (3 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 367.410.700,00 = 367.410.700,00

Peningkatan Jalan Lasalimu - Kamaru (3 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 223.637.600,00 = 223.637.600,00

Peningkatan Jalan Kamaru - Lawele (3 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 223.747.650,00 = 223.747.650,00

Peningkatan Jalan Lawele - Bubu (3 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 223.765.000,00 = 223.765.000,00

Peningkatan Jalan Bubu - Ronta (3 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 221.393.750,00 = 221.393.750,00

Peningkatan Jalan Punggaluku - Alangga (4 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 198.725.000,00 = 198.725.000,00

(30)

1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Jalan Lingkar Wawonii (1,3) (Retensi 5%)

1 Paket x 84.557.900,00 = 84.557.900,00 Peningkatan Jalan Abuki - Uluiwoi (4,5) (Retensi 5%)

1 Paket x 109.121.000,00 = 109.121.000,00

Peningkatan Jalan Y. Wayong - La Ode Hadi (By pass) (Jalur Kanan)(luncuran) (3,65 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 871.350.000,00 = 871.350.000,00

Peningkatan Jalan Y. Wayong - La Ode Hadi (By pass) (Jalur Kiri) (3,65 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 874.840.000,00 = 874.840.000,00

Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Motaha - Lambuya Kab. Konawe (luncuran) (3,6 Km) (Retensi 5%)

1 Paket x 164.271.700,00 = 164.271.700,00

Peningkatan Jalan Poros Ambaipua - Motaha Kab. Konawe Selatan (luncuran) (3,3 Km) (Retensi 5%)

Peningkatan Jala Lepo lepo - Konda (Retensi 5%)

1 Paket x 167.450.000,00 = 167.450.000,00

Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa (PIP) (6,3 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 8.000.202.550,00 = 8.000.202.550,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (PIP) (6 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 7.573.472.800,00 = 7.573.472.800,00

Peningkatan Jalan Alangga - Tinanggea (PIP) (3,3 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 4.228.175.400,00 = 4.228.175.400,00

Peningkatan Jalan Amonggedo - Meluhu (PIP) (6 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 7.564.892.050,00 = 7.564.892.050,00

Peningkatan Jalan Abuki - Uluiwoi (PIP) (6 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 7.634.559.750,00 = 7.634.559.750,00

Peningkatan Jalan Ronta - Lambale - Ereke (PIP) (6,7 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 8.406.894.400,00 = 8.406.894.400,00

(31)

1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Jalan Wanci - Jln. Masuk Bandara (PIP) (3,3 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 4.164.575.000,00 = 4.164.575.000,00

Peningkatan Jalan Kapontori - Kamaru (PIP) (6,3 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 7.861.383.950,00 = 7.861.383.950,00

Peningkatan jalan Sikeli - Teomokole - Dongkala (PIP) (2,7 Km)(Luncuran 2014)

1 Paket x 3.350.734.000,00 = 3.350.734.000,00

Peningkatan Jalan Kendari - Toronipa (DAK) 1 Paket x 4.300.000.000,00 = 4.300.000.000,00

Peningkatan Jalan Kendari - Toronipa (DAU) 1 Paket x 430.000.000,00 =

430.000.000,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (DAK) 1 Paket x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (DAU) 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Peningkatan Jalan Wawotobi - Belalo (DAK) 1 Paket x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Wawotobi - Belalo (DAU) 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Peningkatan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala (DAK)

1 Paket x 3.206.440.000,00 = 3.206.440.000,00

Peningkatan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala (DAU)

1 Paket x 320.644.000,00 = 320.644.000,00

Peningkatan Jalan Lagadi - Tondasi (DAK) 1 Paket x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Lagadi - Tondasi (DAU) 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa (DAK) 1 Paket x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa (DAU) 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Peningkatan Jalan Kamaru - Lawele (DAK) 1 Paket x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Kamaru - Lawele (DAU) Halaman 313

(32)

1 2 3 4 5 6 7 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Peningkatan Jalan Raha - Lakapera 1 Paket x 9.958.866.000,00 = 9.958.866.000,00

Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli (PKB)

1 Paket x 2.472.123.000,00 = 2.472.123.000,00

Pembangunan Jalan By Pass Laut Kab. Bombana (Poros Menuju Kawasan Strategis Karoni)

1 Paket x 5.950.128.000,00 = 5.950.128.000,00

Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket I)

1 Paket x 3.962.984.000,00 = 3.962.984.000,00

Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam 1 Paket x 5.910.963.000,00 = 5.910.963.000,00

Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen I)

1 Paket x 6.886.294.000,00 = 6.886.294.000,00

Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha (Paket II)

1 Paket x 4.897.744.000,00 = 4.897.744.000,00

Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket II)

1 Paket x 2.483.396.000,00 = 2.483.396.000,00

Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur

1 Paket x 3.445.500.000,00 = 3.445.500.000,00

Peningkatan Jalan Toronipa - Batu Gong 1 Paket x 2.940.218.000,00 = 2.940.218.000,00

Peningkatan Jalan Mandonga - Batu Gong 1 Paket x 1.485.974.000,00 = 1.485.974.000,00

Perkerasan Jalan Ruas Lagadi - Tondasi 1 Paket x 1.615.000.000,00 = 1.615.000.000,00

Perintisan Jalan Lingkar Kota Kendari (Akses Bandara)

1 Paket x 1.953.439.000,00 = 1.953.439.000,00

Perkerasan Jalan Kamaru - Lawele (Akses Pelabuhan Very Kamaru)

1 Paket x 643.058.000,00 = 643.058.000,00

(33)

1 2 3 4 5 6 7 Perkerasan Jalan Wawotobi - Belalo

1 Paket x 1.450.364.000,00 = 1.450.364.000,00

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket I)

1 Paket x 5.359.698.000,00 = 5.359.698.000,00

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket II)

1 Paket x 3.895.841.000,00 = 3.895.841.000,00 Peningkatan Jalan Bubu - Ronta

1 Paket x 1.352.503.000,00 = 1.352.503.000,00

Pembangunan Jalan Lalembuu Kec. Lapoa (retensi 5% T.A 2012)

1 Paket x 43.943.950,00 = 43.943.950,00 Penyesuaian Tiang Listrik Jalan Poros Lepo-Lepo - Konda (retensi 5% T.A 2013)

1 Paket x 9.975.000,00 = 9.975.000,00 Penanganan Longsor Maligano - Ronta (retensi 5% T.A 2013)

1 Paket x 189.925.000,00 = 189.925.000,00

Peningkatan Jalan Lingkar Kendari (5 Km) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 363.477.050,00 = 363.477.050,00

Peningkatan Jalan Poros Poli Polia - Lapoa(retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 198.213.000,00 = 198.213.000,00

Peningkatan Jalan Pondoa - Routa (4 Km) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 90.572.900,00 = 90.572.900,00 Perkerasan Jalan Strategi Provinsi (Ruas Simpang Tiga Lombe - Mawasangka) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Perkerasan Poros Jalan Provinsi Kec. Lasolo (Ruas Pondoa/Sungai Pataraki-Routa) Kab. Konawe Utara (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 34.735.150,00 = 34.735.150,00 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket II)(retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 169.420.050,00 = 169.420.050,00

Perkerasan Jalan Wawotobi - Belalo (Paket II)(retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 98.092.250,00 = 98.092.250,00 Peningkatan Jalan Wawotobi - Belalo (Paket III)(retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 99.691.400,00 = 99.691.400,00 Halaman 315

(34)

1 2 3 4 5 6 7

Perkerasan Jalan Lagadi - Tondasi (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 123.104.050,00 = 123.104.050,00

Perkerasan Jalan Lasalimu - Kamaru (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 123.828.650,00 = 123.828.650,00

Perkerasan Jalan Kamaru - Lawele (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 122.348.850,00 = 122.348.850,00

Perkerasan Jalan Lawele - Bubu(retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 123.508.600,00 = 123.508.600,00

Perkerasan Jalan Poli Polia - Lapoa (Paket I) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 123.759.550,00 = 123.759.550,00

Peningkatan Jalan Raha - Lakapera (Lanjutan) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 194.725.500,00 = 194.725.500,00

Perkerasan Jalan Maligano - Ronta (Segmen I) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 137.941.200,00 = 137.941.200,00

Perkerasan Jalan Maligano - Ronta (Segmen II) (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 148.553.600,00 = 148.553.600,00

Perkerasan Kelas C Poros Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 149.250.300,00 = 149.250.300,00

Perkuatan Tebing Jalan Poros Batu Putih - Porehu (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 24.780.750,00 = 24.780.750,00 Peningkatan Poros Jalan Belakang Kantor Gubernur (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 124.204.450,00 = 124.204.450,00

Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 172.515.350,00 = 172.515.350,00

Peningkatan Jalan Air Port - Konda (retensi 5% T.A 2014)

1 Paket x 172.369.900,00 = 172.369.900,00

Perkerasan Jalan Poli-Polia - Lapoa (Paket II)(retensi 5% T.A 2014)