PERMENDAGRI 90 TH Prakiraan Maju 2022 (Rp.) TARGET KET. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

(1)

KERTAS KERJA AWAL - SESUAI RENJA AWAL OPD input SIPD KEMENDAGRI 90 TH 2019 OKTOBER 2020

SEBAGAI LAMPIRAN RENJA AWAL OPD KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU TAHUN 2022

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kel/Kampung Kecamatan URAIAN TARGET URAIANKELUARAN SUB

KEGIATAN TARGET alokasi uraian sub

kegiatan

Sub. Kegiatan

(Rp.) Total SKPD (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

01.09.03 KECAMATAN SAMBALIUNG 5,940,372,828 5,940,372,828

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01.2.0 1

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sambaliung Kecamatan

Sambaliung ^100%

Renja Awal

7.01.01.2.0 1.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sambaliung Kecamatan

Sambaliung ^{2 Dokumen}

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang

disusun 1 Tahun

50,000,000 50,000,000

5.1 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

BELANJA OPERASI 50,000,000 50,000,000

5.1.02 ^Sambaliung ^Kecamatan

Sambaliung

Belanja Barang dan Jasa 50,000,000 50,000,000

5.1.02.01 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

Belanja Barang 15,000,000 15,000,000

5.1.02.01.0 1

Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000 15,000,000 5.1.02.01.0

1.0024

Belanja Alat/ Bahan Untuk

Kegiatan Kantor-Tulis Kantor 1,797,500 1,797,500 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

. Kertas HVS Spesifikasi : F4 10 Rim 818,000 818,000

. Map Kertas Spesifikasi :- 100 Lembar 540,000 540,000 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

. Ordner Spesifikasi : Goby 8401 10 Buah 351,000 351,000

. Pulpen Kenko Spesifikasi :

Bubble Gel 15 Buah 88,500 88,500

5.1.02.01.0 1.0026

Belanja Alat/ Bahan Untuk

Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1,150,500 1,150,500 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

. Fotocopy/Penggandaan

Spesifikasi : Hitam Putih A4/F4 2301 Lembar 1,150,500 1,150,500 5.1.02.01.0

1.0052

Belanja Makanan dan

Minuman Rapat 12,052,000 12,052,000

. Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Makan)

196 Orang 8,428,000 8,428,000

LINGKUP OPD - KECAMATAN SAMBALIUNG

& SURAT KEMENDAGRI 050/4189/KEUDA 12 OKTOBER 2020

Prakiraan Maju 2022 (Rp.) PAGU INDIKATIF (2021) KET

Lokasi Program/Outcome Sub Kegiatan /Output

PERMENDAGRI 90 TH 2019 OPD

(2)

.Biaya konsumsi Rapat/Acara Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Kudapan/Snack )

151 Orang/Kali 3,624,000 3,624,000

Sambaliung

Belanja Perjalanan Dinas 35,000,000 35,000,000

5.1.02.04.0 1

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Rp35.000.000 35,000,000 35,000,000

5.1.02.04.0 1.0001

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25,000,000 25,000,000

. Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah - K1

1 Tahun 25,000,000 25,000,000

5.1.02.04.0 1.0003

Dalam Kota 10,000,000 10,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah - K3

1 Tahun 10,000,000 10,000,000

5.1 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

BELANJA OPERASI 9,945,000 9,945,000

5.1.02 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

Belanja Barang dan Jasa 9,945,000 9,945,000

Sambaliung

Belanja Barang 3,580,000 3,580,000

5.1.02.01.0 1

Belanja Barang Pakai Habis 3,580,000 3,580,000

5.1.02.01.0 1.0026

Belanja Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,000,000 1,000,000

Spesifikasi : Hitam Putih A4/F4 2000 Lembar 1,000,000 1,000,000

5.1.02.01.0 1.0052

Minuman Rapat 2,580,000 2,580,000

. Biaya konsumsi/Makan Minum

Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Makan )

60 Orang 2,580,000 2,580,000

(3)

5.1.02.02 Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Belanja Jasa 5,900,000 5,900,000

5.1.02.02.0 1

Belanja Jasa Kantor 5,900,000 5,900,000 5.1.02.02.0

1.0004

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5,900,000 5,900,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Anggota

4 Orang / Kegiatan

4,000,000 4,000,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Ketua

1 Orang / Kegiatan

650,000 650,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Sekretaris

1 Orang / Kegiatan

500,000 500,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Pengarah

1 Orang / Kegiatan

750,000 750,000

Sambaliung

Belanja Perjalanan Dinas 2,380,000 2,380,000 5.1.02.04.0

1

Dalam Negeri 2,380,000 2,380,000

5.1.02.04.0 1.0003

Dalam Kota 2,380,000 2,380,000

. Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Dalam Daerah 14 Orang 2,380,000 2,380,000

7.01.01.2.0 1.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sambaliung 5 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun

5 Dokumen

9,945,000 9,945,000

5.1 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung BELANJA OPERASI 9,945,000 9,945,000

5.1.02 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

5.1.02.01 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

Belanja Barang 3,580,000 3,580,000

5.1.02.01.0 1

Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Belanja Barang Pakai Habis 3,580,000 3,580,000

5.1.02.01.0 1.0026

Belanja Alat/Bahan Untuk

Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1,000,000 1,000,000 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

(4)

5.1.02.01.0 1.0052

Minuman Rapat 2,580,000 2,580,000

Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Rapat

Koordinasi/Biasa ( Makan )

60 Orang 2,580,000 2,580,000

Sambaliung

Belanja Jasa 3,985,000 3,985,000

5.1.02.02.0 1

Belanja Jasa Kantor 3,985,000 3,985,000 5.1.02.02.0

1.0004

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan LKjIP

3,985,000 3,985,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Anggota

4 Orang / Kegiatan

2,000,000 2,000,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Ketua

1 Orang / Kegiatan

715,000 715,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab

1 Orang / Kegiatan

770,000 770,000

. Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Sekretaris

1 Orang / Kegiatan

500,000 500,000

Belanja Perjalanan Dinas 2,380,000 2,380,000 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

Dalam Negeri 2,380,000 2,380,000

Belanja Perjalan Dinas Dalam

Kota 2,380,000 2,380,000

Spesifikasi : Dalam Daerah 14 Orang 2,380,000 2,380,000

7.01.01.2.0 2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sambaliung ^100% ^100%

7.01.01.2.0 2.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sambaliung 12 Bulan

Jumlah ASN yang disediakan

gaji dan tunjangannya 1 Tahun

2,939,057,544 2,939,057,544

Sambaliung

BELANJA OPERASI

Rp2.939.057.544 2,939,057,544 2,939,057,544

Sambaliung

Belanja Pegawai

Rp2.939.057.544 2,939,057,544 2,939,057,544

Sambaliung

Belanja Gaji dan Tunjangan

ASN Rp1.726.927.544 1,726,927,544 1,726,927,544

5.1.01.01.0 1

Belanja Gaji Pokok ASN

Rp1.371.824.300 1,371,824,300 1,371,824,300

(5)

5.1.01.01.0 1.0001

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp1.371.824.300 1,371,824,300 1,371,824,300

Gaji Pokok PNS Kecamatan

Sambaliung 1,371,824,300 1,371,824,300

. Belanja Gaji Pokok PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1,371,824,300 1,371,824,300

5.1.01.01.0 2

Belanja Tunjangan Keluarga

ASN 104,700,906 104,700,906

5.1.01.01.0 2.0001

Belanja Tunjangan Keluarga

PNS 104,700,906 104,700,906

Tunjangan Keluarga 104,700,906 104,700,906

Tunjangan Keluarga PNS

Kecamatan Sambaliung 104,700,906 104,700,906

. Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

104,700,906 104,700,906

5.1.01.01.0 3

Belanja Tunjangan Jabatan

ASN 71,370,000 71,370,000

5.1.01.01.0 3.0001

Belanja Tunjangan Jabatan

PNS 71,370,000 71,370,000

Tunjangan Jabatan 71,370,000 71,370,000

Tunjangan Jabatan PNS

. Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 71,370,000 71,370,000

5.1.01.01.0 4

Belanja Tunjangan Fungsional

ASN 42,435,000 42,435,000

5.1.01.01.0 4.0001

Belanja Tunjangan Fungsional

PNS 42,435,000 42,435,000

Tunjangan Fungsional 42,435,000 42,435,000

Tunjangan Fungsional PNS

. Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 42,435,000 42,435,000

5.1.01.01.0 6

Belanja Tunjangan Beras ASN 67,785,120 67,785,120

(6)

5.1.01.01.0 6.0001

Belanja Tunjangan Beras PNS 67,785,120 67,785,120

Tunjangan Beras 67,785,120 67,785,120

Tunjangan Beras PNS

. Belanja Tunjangan Beras PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 67,785,120 67,785,120

5.1.01.01.0 7

Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus ASN 1,931,814 1,931,814

5.1.01.01.0 7.0001

Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus PNS 1,931,814 1,931,814

Tunjangan PPh 1,931,814 1,931,814

Tunjangan PPh Kecamatan

Sambaliung 1,931,814 1,931,814

. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 1,931,814 1,931,814

5.1.01.01.0 8

Belanja Pembulatan Gaji ASN 17,658 17,658

5.1.01.01.0 8.0001

Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,658 17,658

Pembulatan Gaji PNS 17,658 17,658

Pembulatan Gaji PNS

Kecamatan Sambaliung 17,658 17,658

. Belanja Pembulatan Gaji PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 17,658 17,658

5.1.01.01.0 9

Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan ASN 55,613,205 55,613,205

5.1.01.01.0 9.0001

Kesehatan PNS 55,613,205 55,613,205

BPJS Kesehatan PNS

. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 55,613,205 55,613,205

5.1.01.01.1 0

Kecelakaan Kerja ASN 3,127,923 3,127,923

(7)

5.1.01.01.1 0.0001

Kecelakaan Kerja PNS 3,127,923 3,127,923

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 3,127,923 3,127,923

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

PNS Kecamatan Sambaliung 3,127,923 3,127,923

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 3,127,923 3,127,923

5.1.01.01.1 1

Kematian ASN 8,121,618 8,121,618

5.1.01.01.1 1.0001

Kematian PNS 8,121,618 8,121,618

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

PNS Kecamatan Sambaliung 8,121,618 8,121,618 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 8,121,618 8,121,618

Sambaliung

Belanja Tambahan

Penghasilan ASN 1,212,130,000 1,212,130,000

5.1.01.02.0 1

Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja ASN 1,212,130,000 1,212,130,000

5.1.01.02.0 1.0001

Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja PNS 1,212,130,000 1,212,130,000

Tambahan Penghasilan 1,212,130,000 1,212,130,000

Tambahan Penghasilan PNS

Kecamatan Sambaliung 1,212,130,000 1,212,130,000

. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 1,212,130,000 1,212,130,000

7.01.01.2.0

2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sambaliung ^{12 Bulan}

Jumlah kegiatan yang disediakan untuk Pelaksanaan

tugas ASN 1 Tahun 485,768,832 485,768,832

Sambaliung

BELANJA OPERASI 485,768,832 485,768,832

Sambaliung

Belanja Jasa 485,768,832 485,768,832

5.1.02.02.0 1

Belanja Jasa Kantor 458,400,000 458,400,000

(8)

5.1.02.02.0 1.0026

Belanja Jasa Tenaga

Administrasi 259.800.000 259.800.000

Kecamatan Sambaliung

. Tambahan Honorarium Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi

4 Orang 6,000,000 6,000,000

. Tenaga Tehnis / Administrasi

Spesifikasi : Diploma 3,2,1 12 Orang / Bulan

30,600,000 30,600,000

Spesifikasi : SMA 12 Orang /

Bulan

30,000,000 30,000,000

Spesifikasi : Strata 1 24 Orang / Bulan

62,400,000 62,400,000

Kelurahan Sambaliung

. Tambahan Honorarium Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi

4 Orang 6,000,000 6,000,000

Spesifikasi : Strata 1 48 Orang / Bulan

124,800,000 124,800,000

5.1.02.02.0 1.0030

Kebersihan 126,000,000 126,000,000

. Tambahan Honorarium Non PNS Spesifikasi : Tenaga Kebersihan

3 Orang 4,500,000 4,500,000

. Tenaga Kebersihan

Spesifikasi : Cleaning Service 36 Orang / Bulan

90,000,000 90,000,000

. Tambahan Honorarium Non PNS

Spesifikasi : Tenaga Kebersihan

1 Orang 1,500,000 1,500,000

. Tenaga Kebersihan

Spesifikasi : Cleaning Service 12 Orang / Bulan

30,000,000 30,000,000

5.1.02.02.0 1.0031

Keamanan 35,100,000 35,100,000

(9)

Spesifikasi : Tenaga Pengamanan

1 Orang 1,500,000 1,500,000

. Tenaga Pengaman Spesifikasi : Satpam/Penjaga Malam/Wakar

12 Orang / Bulan

33,600,000 33,600,000

5.1.02.02.0 1.0033

Belanja Jasa Tenaga Supir

. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Ketua & Wakil Ketua DPRD, Kepala SKPD Spesifikasi : SMA

12 Orang / Bulan

36,000,000 36,000,000

Spesifikasi : Sopir

1 Orang 1,500,000 1,500,000

5.1.02.02.0 2

Belanja Iuran

Jaminan/Asuransi 27,368,832 27,368,832

5.1.02.02.0 2.0005

Kesehatan bagi Non ASN 27,368,832 27,368,832

. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS

108 Oran g / Bulan

14,630,112 14,630,112

. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS

60 Orang / Bulan

8,127,840 8,127,840

5.1.02.02.0 2.0006

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

1,038,240 1,038,240

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Cleaning Service

36 Orang 216,000 216,000

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Satpam/Penjaga Malam/Wakar

12 Orang 80,640 80,640

(10)

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Sopir Bus/Ambulance/Motoris

12 Orang 72,000 72,000

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (Diploma 3,2,1)

12 Orang 73,440 73,440

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (S1)

24 Orang 149,760 149,760

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Cleaning Service

12 Orang / Bulan

72,000 72,000

. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (S1)

60 Orang / Bulan

374,400 374,400

5.1.02.02.0 2.0007

Kematian bagi Non ASN 3,572,640 3,572,640

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Cleaning Service

36 Orang / Bulan

648,000 648,000

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Satpam/Penjaga Malam/Wakar

24 Orang / Bulan

483,840 483,840

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Sopir Bus/Ambulance/Motoris

12 Orang / Bulan

216,000 216,000

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (Diploma 3,2,1)

12 Orang / Bulan

220,320 220,320

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (S1)

24 Orang 449,280 449,280

(11)

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (SMA)

12 Orang 216,000 216,000

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Cleaning Service

12 Orang / Bulan

216,000 216,000

. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : Tenaga Tehnis / Administrasi (S1)

60 Orang / Bulan

1,123,200 1,123,200

7.01.01.2.0 2.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sambaliung _{12 Bulan}

Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan

1 Tahun 74,980,000 74,980,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI 74,980,000 74,980,000

Sambaliung

Belanja Pegawai 5,898,000 5,898,000

Sambaliung

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

58,980,000 58,980,000

5.1.01.03.0 7

Belanja Honorarium 58,980,000 58,980,000

5.1.01.03.0 7.0001

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

58,980,000 58,980,000

. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana >

Rp. 5 miliar - Rp. 10 miliar

12 Orang / Bulan

10,056,000 10,056,000

. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD ) Spesifikasi : Nilai pagu dana >

13 Orang / Bulan

10,680,000 10,680,000

. Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana >

14 Orang / Bulan

15,780,000 15,780,000

. Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Spesifikasi : Nilai pagu dana >

15 Orang / Bulan

7,488,000 7,488,000

(12)

. Staf Pengelola Keuangan Spesifikasi : Nilai pagu dana >

36 Orang / Bulan

14,976,000 14,976,000

5.1.02 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

5.1.02.02 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

Belanja Jasa 16,000,000 16,000,000

5.1.02.02.0 1

5.1.02.02.0 1.0001

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

9,000,000 9,000,000

. Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d.

Rp. 5 miliar

10 bulan 9,000,000 9,000,000

5.1.02.02.0 1.0027

Belanja Jasa Tenaga Operator

Komputer 7,000,000 7,000,000

. Honorarium Jasa Operator Spesifikasi : Simda/SIPD / TEPRA / E-Logistik

16 Orang / Bulan

5,200,000 5,200,000

. Honorarium Jasa Operator Spesifikasi : Smeep Online / Sirup / SAKIP

8 Orang / Bulan 1,800,000 1,800,000

7.01.01.2.0 6

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sambaliung ^100% ^100%

7.01.01.2.0 6.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan

1 Tahun 2,746,400 2,746,400

5.1. Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

BELANJA OPERASI 2,746,400 2,746,400

Sambaliung

Belanja Barang 2,746,400 2,746,400

5.1.02.01.0 1

Belanja Pakai Habis 2,746,400 2,746,400

(13)

5.1.02.01.0 1.0031

Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,746,400 2,746,400

. Kabel

Spesifikasi : Roll/Terminal Dengan Kabel Masko 25 M 4 Mata

2 Buah 642,400 642,400

. Lampu

Spesifikasi : Led Essential Phillips 13 W

40 Buah 2,104,000 2,104,000

7.01.01.2.0 6.02 P

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

perlengkapan yang disediakan 1 Tahun 9,338,000 9,338,000

5.2. Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

BELANJA MODAL 9,338,000 9,338,000

Sambaliung

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 9,338,000 9,338,000

Sambaliung

Belanja Modal Komputer 9,338,000 9,338,000

5.2.02.10.0 1

Belanja Modal Komputer Unit 9,338,000 9,338,000

5.2.02.10.0 1.0002

Belanja Modal Personal

Computer 9,338,000 9,338,000

. Notebook Acer A514

Spesifikasi : 1 Unit 9,338,000 9,338,000

7.01.01.2.0 6.05

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sambaliung ^{2600 Kotak}

jumlah kegiatan

disediakannya bahan logistik

kantor 1 Tahun 106,274,400 106,274,400

5.1.02.01.0 1.0024

BELANJA OPERASI 106,274,400 106,274,400

5.1.02.01.0 1.0024

Belanja Barang 106,274,400 106,274,400

5.1.02.01.0 1.0024

(14)

5.1.02.01.0 1.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

14,617,400 14,617,400

. Amplop Kabinet Panjang

Spesifikasi 40 Pak 1,312,000 1,312,000

. Amplop Kabinet Pendek

Spesifikasi 25 Pak 585,000 585,000

. Binder Clip Kenko

Spesifikasi : NO. 107 24 Kotak 211,200 211,200

. Binder Clip Kenko

Spesifikasi : NO. 200 20 Kotak 422,000 422,000

. Isi Stapler 10-1m

Spesifikasi : 100 Kotak 940,000 940,000

. Isi Stapler 23/13H 13 MM

Spesifikasi 20 Kotak 514,000 514,000

. Kertas HVS

Spesifikasi : F4 70 Rim 5,726,000 5,726,000

. Map Kertas

Spesifikasi 250 Buah 1,350,000 1,350,000

. Map Plastik

Spesifikasi : 20 Buah 352,000 352,000

. Ordner

Spesifikasi : Goby 8401 40 Buah 1,404,000 1,404,000

. Ordner

Spesifikasi : Goby 8401 120 Buah 876,000 876,000

. Pulpen Pilot

Spesifikasi : Ball Liner 36 Buah 925,200 925,200

5.1.02.01.0 1.0025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

4,090,000 4,090,000

. Kertas Ncr

Spesifikasi : 50 Rim 4,090,000 4,090,000

5.1.02.01.0 1.0029

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

7,575,000 7,575,000

. Tinta Epson 664 Hitam

Spesifikasi : 27 Botol 4,995,000 4,995,000

(15)

. Tinta Epson 664 Warna

5.1.02.01.0 1.0045

Belanja Natura dan Pakan-

Natura dan Pakan Lainnya 4,234,000 4,234,000

. Crystalline

Spesifikasi : 330 ML ISI 24 40 Dus 1,880,000 1,880,000

. Makanan Ringan

Spesifikasi : Monde 12 Kaleng 960,000 960,000

, Paseo Elegant 200S

Spesifikasi : 2 Ply 20 Kotak 410,000 410,000

. Teh Kotak

Spesifikasi : 12 Dus 984,000 984,000

5.1.02.01.0 1.0052

Minuman Rapat 75,758,000 75,758,000

Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Kudapan/Snack )

745 Orang / Kali 17,880,000 17,880,000

Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Makan )

1346 Orang / Kali

57,878,000

7.01.01.2.0 6.05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sambaliung ^{2 Jenis}

Jumlah kegiatan disediakannya Bahan Cetak dan Penggandaan

1 Tahun 3,000,000 3,000,000

BELANJA OPERASI 3,000,000 3,000,000

Belanja Barang 3,000,000 3,000,000

Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,000,000 3,000,000

(16)

7.01.01.2.0 6.06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bulan disediakannya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan

1 Tahun 6,000,000 6,000,000

5.1 Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

BELANJA OPERASI 5,000,000 5,000,000

Sambaliung

Belanja Jasa 5,000,000 5,000,000

5.1.02.02.0 1

5.1.02.02.0 1.0062

Belanja Langganan

Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5,000,000 5,000,000

. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kecamatan Sambaliung

1 Tahun 5,000,000 5,000,000

7.01.01.2.0

6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

100 Kali

jumlah kegiatan rakor dan konsultasi skpd yang dilaksanakan

1 Tahun 110,000,000 110,000,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI 110,000,000 110,000,000

Sambaliung

Belanja Barang dan Jaaa 110,000,000 110,000,000

Sambaliung

Belanja Perjalanan Dinas 110,000,000 110,000,000

5.1.02.04.0 1

Dalam Negeri 110,000,000 110,000,000

5.1.02.04.0 1.0001

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25,000,000 25,000,000

. Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah - K1

1 Tahun 25,000,000 25,000,000

5.1.02.04.0 1.0003

Dalam Kota 85,000,000 85,000,000

(17)

Spesifikasi : Dalam Daerah 500 Orang 85,000,000 85,000,000

7.01.01.2.0 8

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sambaliung Kecamatan

Sambaliung ^100% ^100%

7.01.01.2.0 8.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sambaliung 300 Lembar

jumlah materai yang

disediakan 1 Tahun 2,200,000 2,200,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI 2,200,000 2,200,000

Sambaliung

Belanja Barang 2,200,000 2,200,000

5.1.02.01.0 1

5.1.02.01.0 1.0027

Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,200,000 2,200,000

. Meterai 6000

Spesifikasi : 250 Buah 2,200,000 2,200,000

7.01.01.2.0 8.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah bulan disediakannya jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik 1 Tahun 55,000,000 55,000,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI

55,000,000 55,000,000

Sambaliung

Belanja Barang dan Jasa

55,000,000 55,000,000

Sambaliung

Belanja Jasa

55,000,000 55,000,000

5.1.02.02.0 1

Belanja Jasa Kantor

55,000,000 55,000,000

5.1.02.02.0 1.0060

Belanja Tagihan Air 12,000,000 12,000,000

. Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Kecamatan

Sambaliung 1 Tahun 12,000,000 12,000,000

(18)

5.1.02.02.0 1.0061

Belanja Tagihan Listrik 30,000,000 30,000,000

. Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Kecamatan

Sambaliung 1 Tahun

30,000,000 30,000,000

Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

13,000,000 13,000,000

. Belanja Tagihan Internet/Telpon/TV Berlangganan Spesifikasi : Kecamatan Sambaliung

1 Tahun

13,000,000 13,000,000

7.01.01.2.0 9

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sambaliung Kecamatan

Sambaliung ^100% ^100%

7.01.01.2.0

9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

12 Bulan

Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara

1 Tahun

74,992,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI 74,992,000 74,992,000

Sambaliung

Belanja Barang

59,742,000 59,742,000

5.1.02.01.0 1

Belanja Barang Pakai Habis

59,742,000 59,742,000

5.1.02.01.0 1.0004

Belanja Bahan-Bahan Bakar

dan Pelumas 50,068,000 50,068,000

. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

Spesifikasi : Dexlite

2024 Liter 19,632,800 19,632,800

Spesifikasi : Pertamax

2500 Liter 23,500,000 23,500,000

Spesifikasi : Pertamax

4 Buah 776,000 776,000

. Oli Mesin Diesel Pertamina

Spesifikasi : Meditran S 5 Liter 4 Buah 1,052,000 1,052,000

. Oli Mesin Top One 0,8 L

5.1.02.01.0 1.0013

Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Alat Angkutan 9,674,000 9,674,000

(19)

. Accu

Spesifikasi : 45 Av 1 Buah

865,000 865,000

. Accu

Spesifikasi : 60 Av 1 Buah

1,029,000 1,029,000

. Ban Luar Roda Empat

Spesifikasi : Bs Dueler 30X915 4 Buah

7,780,000 7,780,000

Sambaliung

Belanja Jasa 5,250,000 5,250,000

5.1.02.02.0 1

5.1.02.02.0 1.0067

Belanja Pembayaran Pajak,

Bea, dan Perizinan 5,250,000 5,250,000

. Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Roda 2 Kendaraan

Dinas Bermotor - K6 7 Unit 1,750,000 1,750,000

Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Roda 4 Kendaraan

, Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Roda 4 Kendaraan

Sambaliung

Belanja Pemeliharaan

10,000,000 10,000,000

5.1.02.03.0 2

Peralatan dan Mesin 10,000,000 10,000,000

5.1.02.03.0 2.0043

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat

Bermotor Lainnya 10,000,000 10,000,000

. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Spesifikasi : Roda 4 Kendaraan

Dinas Bermotor - K1 10,000,000 10,000,000

7.01.01.2.0

9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumah Pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya 1 Tahun 3,300,000 3,300,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI 3,300,000 3,300,000

(20)

5.1.02 Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Sambaliung

Belanja Pemeliharaan 3,300,000 3,300,000

5.1.02.03.0 2

Peralatan dan Mesin 3,300,000 3,300,000

5.1.02.03.0 2.0117

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

3,300,000

. Biaya Pemeliharaan

Spesifikasi : Cleaning AC Splite 1

S/d 2 PK 10 Unit 1,000,000 1,000,000

. Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Isi Preon (Duffon) 1

PK 2 Unit 300,000 300,000

. Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Perangkat

Komputer 2 Unit 2,000,000 2,000,000

7.01.01.2.0

9.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

yang dipelihara 1 tahun

9,998,000

Sambaliung

BELANJA OPERASI 9,998,000 9,998,000

Sambaliung

Belanja Jasa 9,998,000 9,998,000

5.1.02.02.0 5

5.1.02.02.0 5.0001

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

4,028,000

. Pel Lantai Krisbow Kw 1800480 Spesifikasi :

10 Buah 2,340,000 2,340,000

5.1.02.02.0 5.0002

. Sapu

Spesifikasi : Lantai Ijuk Clean

Matic Palm Broom 12 Buah 900,000 900,000

. Sapu

Spesifikasi : Lidi 2 Macan

Dengan Gagang 10 Buah 590,000 590,000

. Serbet/Kain Lap Tanpa Merek

Spesifikasi : 22 Buah 198,000 198,000