RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

RKPA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan :

4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Bidang Pemerintahan :

4.01.4.01.12 KECAMATAN KEJAJAR

Program :

4.01.4.01.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

4.01.4.01.12.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan :

KECAMATAN KEJAJAR

Jumlah Tahun N-1 :

( ………. )

Jumlah Tahun N :

( Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah )

Jumlah Tahun N+1 :

( ……….. )

Capaian program

Masukan Dana Dana

Keluaran

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

160,000,000 Rp

Meningkatnya Aset Daerah Kondisi Baik

Printer Lap Top Meja Kerja Staf Kursi Kerja

Almari Kayu Water Hitter

Mesin Pemotong Rumput Mesin Sinshow

Personal Komputer 330,000,000

Rp

- Rp

Papan Informasi Data Dinding PKK Almari Kayu Water Hitter

Mesin Pemotong Rumput 1 Buah

Mesin Sinshow Personal Komputer Printer

Lap Top

330,000,000 Rp

6 Buah 10 Buah 10 Buah 1 Buah 10 Buah

2 Buah 1 Unit 1 Buah 1 Buah 6 Unit 7 Unit 4 Buah Rak Arsip

Meja Kerja Staf Kursi Kerja

Papan Informasi Data Dinding PKK 6 Buah

10 Buah 10 Buah 1 Buah 10 Buah

2 Buah 1 Unit

Rak Arsip

1 Buah 5 Unit 6 Buah 4 Buah

Meningkatnya Aset Daerah Kondisi Baik 80% 100%

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2017

PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Formulir

(2)

Hasil

Bertambah/Berkurang

Sat Sat Vol Sat Harga Satuan

4 5 8 9 10 11 12

5

330,000,000 170,000,000

5 2

330,000,000 170,000,000

5 2 2

1,500,000 -

5 2 2 02

1,500,000 -

5 2 2 02 10

1,500,000 -

5 2 2 02 10

01 1,500,000 -

5 2 2 02 10 1 Paket 1 Paket

^1,500,000 ^1,500,000 -

5 2 3

- 330,000,000 170,000,000

5 2 3 28

- 130,500,000 50,000,000

5 2 3 28 01

- 92,825,000 50,000,000

5 2 3 28 01

01

6 Buah 6 Buah

2,000,000 12,000,000 -

5 2 3 28 01

02

10 Buah 10 Buah

750,000 7,500,000 -

5 2 3 28 01

03

10 Buah 10 Buah

750,000 7,500,000 -

5 2 3 28 01

⁰⁴

1 Buah 1 Buah

^2,000,000 ^2,000,000 -

5 2 3 28 01

05

10 Buah 10 Buah

500,000 5,000,000 -

Kursi Rapat 100 Buah

Sound System Indoor Taplak Meja

Barang Pecah Belah

Aparatur Kecamatan

1 Paket CCTV

HT

Camera DSLR Camera Digital

6 Harga Satuan

HT

Camera DSLR Camera Digital Taplak Meja

Barang Pecah Belah

Kelompok Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

CCTV 8 Unit

Meningkatnya kualitas pelayanan 80%

kepada masyarakat 1 Unit 4 Buah

1 Buah 10 Buah

1 Paket

100%

Papan Informasi 2,000,000

Data Dinding PKK 5,000,000

2,000,000

500,000

Meja Kerja Staf 7,500,000

Kursi Kerja Staf 7,500,000

750,000

750,000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Meubelair 42,825,000

Rak Arsip 2,000,000 12,000,000

Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Rumah Tangga 80,500,000

1,500,000

Belanja Modal 158,500,000

Kelengkapan Kantor 1,500,000

Pengadaan Barang Pecah Belah 1,500,000

1 Buah

Belanja Bahan/Material 1,500,000

Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan 1,500,000

BELANJA LANGSUNG 160,000,000

Belanja Barang dan Jasa 1,500,000

4 Buah 1 Buah 1 Buah 10 Buah

1 Paket

BELANJA 160,000,000

Jumlah RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

( Rp )

1 2 7

(3)

5 2 3 28 01

⁰⁶

2 Buah 2 Buah

^2,500,000 ^5,000,000 -

5 2 3 28 01

07

100 Buah

500,000 50,000,000 50,000,000

-

3,825,000 -

5 2 1

^- 3,825,000 -

5 2 1 01

- 950,000 -

5 2 1 01 01

- 2,350,000 -

1 OB 1 OB 300,000 300,000 -

1 OB 1 OB 250,000 250,000 -

1 OB 1 OB 200,000 200,000 -

-

2,025,000 -

1 Paket 1 Paket 1,675,000 1,675,000 -

1 OB 1 OB 350,000 350,000 -

-

850,000 - -

850,000 -

1 OB 1 OB 350,000 350,000 -

1 OB 1 OB 325,000 325,000 -

1 OB 1 OB 175,000 175,000 -

5 2 3 28 06

- 107,675,000 100,000,000

5 2 3 28 06

01

1 Unit 1 Unit

3,000,000 3,000,000 -

5 2 3 28 06

⁰²

1 Buah 1 Buah

^3,000,000 ^3,000,000 -

5 2 3 28 06

03

1 Buah 1 Buah

3,000,000 3,000,000 -

5 2 3 28 06

04

1 Unit 8 Unit

10,000,000 80,000,000 70,000,000

5 2 3 28 06

⁰⁵

4 Buah 4 Buah

^2,000,000 ^2,000,000 -

5 2 3 28 06

06

1 Buah 1 Buah

9,000,000 9,000,000 -

5 2 3 28 06

07

1 Buah 1 Buah

2,000,000 2,000,000 -

5 2 3 28 06

08

1 Paket

30,000,000 30,000,000 30,000,000

5 2 3 28 06 10 Buah 10 Buah

167,500 167,500 -

5 2 3 29

- 66,000,000 20,000,000

5 2 3 29 02

- 66,000,000 20,000,000

Kursi rapat

Sound System Indoor Ruang Rapat Camera DSLR

CCTV HT

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )

Pekerjaan 100 - 200 Juta

Camera Digital

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

Taplak Meja 167,500 1,675,000

51,000,000

9,000,000

2,000,000

9,000,000

2,000,000

10,000,000

2,000,000

10,000,000

8,000,000

Mesin Pemotong Rumput 3,000,000

Mesin Cainshow

3,000,000

3,000,000 37,675,000

Water Hitter 3,000,000 3,000,000

Sekretaris = 1 Orang x 1 Bulan

325,000

Anggota = 1 Orang x 1 Bulan

175,000

325,000

175,000

850,000

Ketua = 1 Orang x 1 Bulan

350,000 350,000

Honor Pejabat Pengadaan = 1 Orang x 1 Bulan

350,000

Honor PPHP

850,000

350,000

Pekerjaan 100 - 200 Juta

2,025,000

Konsultan Pengawas

1,675,000 1,675,000

Staf Administrasi = 1 Orang x 1 Bulan

200,000

Honor Pembuat Spesifikasi = 1 Orang x 1 Bulan

200,000

PPTK = 1 Orang x 1 Bulan

300,000

Bendahara Pembantu = 1 Orang x 1 Bulan

250,000

300,000

250,000

Honorarium PNS

950,000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2,350,000

Belanja Pegawai

3,825,000

Almari Kayu 5,000,000

BIAYA UMUM

3,825,000

2,500,000

(4)

5 2 3 29 02

01

5 Unit 6 Unit

7,666,667 46,000,000 15,000,000

5 2 3 29 02

02

4 Buah 4 Buah

5,000,000 20,000,000 -

5 2 3 29 04

- 32,000,000 5,000,000

5 2 3 29 04

01

Printer 6 Buah 7 Buah

4,571,429 32,000,000 5,000,000

330,000,000

170,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN ^Formulir

NO N A M A N I P JABATAN

CAMAT KEJAJAR 160,000,000

RENCANA RINCIAN PENARIKAN DANA PER - TRIWULAN

Kejajar, Agustus 2017

TRIWULAN.IV Rp 170,000,000

Pembina

JUMLAH Rp 330,000,000 NIP. 19770303 199703 1 004

IWAN WIDAYANTO, S.STP TRIWULAN.I Rp -

TRIWULAN.II Rp -

TRIWULAN.III Rp 160,000,000

J U M L A H

Komputer

Lap Top

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

6,200,000

5,000,000

4,500,000

27,000,000

31,000,000

20,000,000

(5)

RKPA - SKPD 2.2.1

1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.4.01.12 KECAMATAN KEJAJAR

Program :

1.03.4.01.12.30 Program Pembangunan Infrasetruktur Pedesaan

Kegiatan :

1.03.4.01.12.30.09 Pembangunan/Rehabilitasi Infrasetruktur Pedesaan

KECAMATAN KEJAJAR

( ………. )

(Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )

( ………. )

Capaian program

Masukan Dana Dana

Keluaran 1

2

3

4

5

6 Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Sidoharjo - Sumbersari, Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar

Pengadaan sarana air bersih Desa Campursari Kecamatan Kejajar

Pembangunan SPAL Pasar Kejajar - Pos Kejajar ( Lanjutan )

Pembangunan bendungan kaliputih sebelah pasar kejajar Kecamatan kejajar

Pembangunan Saluran dan senderan Ruas Jalan Rejosari - Sikatok Kecamatan Kejajar

Pembangunan Senderan dan saluran Jalan Tambi -

Sigedang Kec.Kejajar

-

Pembangunan bendungan kaliputih sebelah

pasar kejajar Kecamatan kejajar 1 Paket -

Pembangunan Saluran dan senderan Ruas

Jalan Rejosari - Sikatok Kecamatan Kejajar 1 Paket -

Pembangunan Senderan dan saluran Jalan

Tambi - Sigedang Kec.Kejajar 1 Paket

1,800,000,000

Rp Rp 3,200,000,000

Pengadaan sarana air bersih Desa Campursari

Kecamatan Kejajar 1 Paket -

Pembangunan SPAL Pasar Kejajar - Pos

Kejajar ( Lanjutan ) 1 Paket 1 Paket

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Aset Daerah Kondisi Baik Meningkatnya Aset Daerah Kondisi Baik 80% 100%

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2017

- Rp

Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Sidoharjo - Sumbersari, Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar

1 Paket -

- Rp

PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN ^Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

3,200,000,000

Rp

(6)

7

8

9

10

11

12

13

14 Hasil

4 5 8 9 10 11 12

5

3,200,000,000 1,400,000,000

5 2

3,200,000,000 1,400,000,000

5 2 2

1,401,300,000 601,300,000

5 2 2 23

1,401,300,000 601,300,000

5 2 2 23 03

1,401,300,000 601,300,000

Pembangunan Trotoir dari Depan SMP N I kejajar ke arah utara Kec.Kejajar ( Lanjutan )

Pembangunan Trotoir Jalan dan Saluran Rejosari - Tambi Kec.Kejajar

Pavingisasi Jalan dan Gasebo Curug Sikarim Kecamatan Kejajar

Belanja Barang & Jasa 800,000,000

Belanja Hibah Barang atau jasa kepada

masyarakat/Pihak ketiga 800,000,000

Belanja Barang atau jasa yang akan Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 800,000,000

1 2 6 7

BELANJA 1,800,000,000

BELANJA LANGSUNG 1,800,000,000

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Desa / Kelurahan

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN

Jumlah RINCIAN PERHITUNGAN

Jumlah ( Rp )

Harga Satuan

Rehabilitasi dan Betonisasi Jalan Kp.

Karanganyar Kel.Kejajar 1 Paket

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Ketersediaan Infrastruktur Pedesaan

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi

Ketersediaan Infrastruktur Pedesaan 80% 100%

Pemasangan Lampu Penerangan Lingkungan

Kantor Kec.Kejajar 1 Paket

1 Paket -

Pembangunan Akses Jalan Bagi Difable dilingkungan Kec.Kejajar

Pavingisasi Jalan Kp. Kauman s/d Kp.

Sidoharjo Kel.Kejajar 1 Paket

Pembangunan Trotoir dari Depan SMP N I

kejajar ke arah utara Kec.Kejajar ( Lanjutan ) 1 Paket

Rehab Ruang PATEN Kec.Kejajar 1 Paket

Pembangunan Trotoir Jalan dan Saluran

Rejosari - Tambi Kec.Kejajar 1 Paket -

Pavingisasi Jalan dan Gasebo Curug Sikarim Kecamatan Kejajar

1 Paket

(7)

5 2 2 23

1,379,000,000 591,000,000

1 Paket 1 Paket

197,000,000 197,000,000 -

1 Paket 1 Paket

197,000,000 197,000,000 -

1 Paket 2 Paket

197,000,000 394,000,000 197,000,000

1 Paket 1 Paket

197,000,000 197,000,000 -

1

Paket

197,000,000 197,000,000 197,000,000

1

Paket

197,000,000 197,000,000 197,000,000

-

22,300,000 10,300,000

5 2 1

- 22,300,000 10,300,000

5 2 1 01

- 3,240,000 1,080,000

5 2 1 01

- 3,240,000 1,080,000

4 OB 6 OB 200,000 1,200,000 400,000

4 OB 6 OB 150,000 900,000 300,000

4 OB 6 OB 90,000 540,000 180,000

4 OB 6 OB 100,000 600,000 200,000

-

13,060,000 6,220,000

1 Paket 2 Paket 5,630,000 11,260,000 5,620,000

4 OB 6 OB 300,000 1,800,000 600,000

-

6,000,000 3,000,000 -

6,000,000 3,000,000

4 OB 8 OB 300,000 2,400,000 1,200,000

4 OB 8 OB 250,000 2,000,000 1,000,000

4 OB 8 OB 200,000 1,600,000 800,000

5 2 3 - 1,798,700,000 798,700,000

5 2 3 59 - 1,773,000,000 788,000,000

Bendahara Pembantu = 1 Orang x 4 Bulan

Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Staf Administrasi = 1 Orang x 4 Bulan

01 6 5 1

2

3

4 985,000,000

Sekretaris = 1 Orang x 4 Bulan

250,000 1,000,000

Anggota = 1 Orang x 4 Bulan

200,000 800,000

BELANJA MODAL

1,000,000,000

Honor PPHP

3,000,000

Pekerjaan 100 Juta - 200 Juta

3,000,000

300,000 1,200,000

6,840,000

5,640,000 5,640,000

Honor Pejabat Pengadaan = 1 Orang x 4 Bulan

300,000 1,200,000

90,000

360,000

Honor Pembuat Survey Desaign, RAB dan Gambar =

1 Orang x 4 Bulan

100,000 400,000

150,000

600,000

200,000 800,000

Belanja Pegawai

12,000,000

Honorarium PNS

2,160,000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2,160,000

Pembangunan SPAL Pasar Kejajar - Pos Kejajar (

Lanjutan ) 197,000,000 197,000,000

Pembangunan bendungan kaliputih sebelah

pasar kejajar Kecamatan kejajar 197,000,000 197,000,000

BIAYA UMUM

12,000,000

Pavingisasi Jalan Kp. Kauman s/d Kp. Sidoharjo Kel.Kejajar

Rehabilitasi dan Betonisasi Jalan Kp.

Karanganyar Kel.Kejajar

Belanja Barang atau jasa yang akan Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 788,000,000

Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Sidoharjo - Sumbersari, Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar

197,000,000

Pengadaan sarana air bersih Desa Campursari

Kecamatan Kejajar 197,000,000 197,000,000

(8)

5 2 3 59 - 1,773,000,000 788,000,000

Jalan Kabupaten Lain-lain - 1,773,000,000 788,000,000

1 Paket 1 Paket 197,000,000 197,000,000 -

1 Paket 2 Paket 197,000,000 394,000,000 197,000,000

1 Paket 1 Paket 197,000,000 197,000,000 -

1

Paket

197,000,000 197,000,000 197,000,000

1

Paket

197,000,000 197,000,000 197,000,000

1

Paket

197,000,000 197,000,000 197,000,000

-

25,700,000 10,700,000

5 2 1

- 25,700,000 10,700,000

5 2 1 01

- 2,550,000 425,000

5 2 1 01

- 2,550,000 425,000

5 OB 6 OB 150,000 900,000 150,000

5 OB 6 OB 100,000 600,000 100,000

5 OB 6 OB 75,000 450,000 75,000

5 OB 6 OB 100,000 600,000 100,000

-

20,450,000 9,825,000

1 Paket 2 Paket 9,625,000 19,250,000 9,625,000

5 OB 6 OB 200,000 1,200,000 200,000

-

2,700,000 450,000 -

2,700,000 450,000

985,000,000

9,625,000

1,000,000

2,250,000

197,000,000

15,000,000

9,625,000

200,000

2,125,000

750,000

500,000

375,000

500,000

197,000,000

-

15,000,000

10,625,000

150,000

100,000

75,000

100,000

2,125,000

197,000,000

Pekerjaan 100 Juta - 200 Juta BIAYA UMUM

Belanja Pegawai Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6

7

8

Pembangunan Akses Jalan Bagi Difable dilingkungan Kec.Kejajar

Rehab Ruang PATEN Kec.Kejajar

Pemasangan Lampu Penerangan Lingkungan Kantor Kec.Kejajar

Pembangunan Saluran dan senderan Ruas Jalan Rejosari - Sikatok Kecamatan Kejajar

Pembangunan Senderan dan saluran Jalan Tambi - Sigedang Kec.Kejajar

Pembangunan Trotoir dari Depan SMP N I kejajar ke arah utara Kec.Kejajar ( Lanjutan )

Pembangunan Trotoir Jalan dan Saluran Rejosari - Tambi Kec.Kejajar

Pavingisasi Jalan dan Gasebo Curug Sikarim Kecamatan Kejajar

Bendahara Pembantu = 1 Orang x 5 Bulan Staf Administrasi = 1 Orang x 5 Bulan

Honor Pembuat Survey Desaign, RAB dan Gambar = 1 Orang x 5 Bulan

01

03

1

2

3

4

5

Honor Pejabat Pengadaan = 1 Orang x 5 Bulan Honor PPHP

Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

985,000,000

(9)

5 OB 6 OB 200,000 1,200,000 200,000

5 OB 6 OB 150,000 900,000 150,000

5 OB 6 OB 100,000 600,000 100,000

3,200,000,000

1,400,000,000

TANDA TANGAN

RKPA - SKPD 2.2.1 Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1,000,000

750,000

500,000 200,000

150,000

100,000

Sekretaris = 1 Orang x 5 Bulan Anggota = 1 Orang x 5 Bulan

JABATAN

JUMLAH Rp 3,200,000,000 NIP. 19770303 199703 1 004

NO N A M A N I P

TRIWULAN.II

TRIWULAN.IV Rp 1,400,000,000 IWAN WIDAYANTO, S.STP

Pembina RENCANA RINCIAN PENARIKAN DANA PER - TRIWULAN

TRIWULAN.I Rp - CAMAT KEJAJAR

- Rp

TRIWULAN.III Rp 1,800,000,000

JUMLAH 1,800,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

(10)

2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.07 4.01.12 KECAMATAN KEJAJAR

Program :

2.07.4.01.12.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan :

2.07.4.01.12.15.12 Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan PemerIntahan Desa

KECAMATAN KEJAJAR

( ………. )

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

( ………. )

Capaian program

Masukan Dana Dana

Keluaran

Hasil

4 5 8 9 10 11 12

5

150,000,000 -

5 2

150,000,000 -

5 2 1

11,830,000 -

Intensifikasi PBB

Fasilitasi dan Review Perencanaan Kecamatan Kejajar

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan Monev Dana Desa

Intensifikasi PBB

1 2

BELANJA LANGSUNG

6

150,000,000

BELANJA PEGAWAI 11,830,000

7

BELANJA 150,000,000

Peningkatan Kualitas Aparat Desa/Kel dan Kecamatan

Peningkatan Kualitas Aparat Desa/Kel

dan Kecamatan 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan Aparat Desa/Kel dan Kecamatan

Jumlah ( Rp )

Harga Satuan

Fasilitasi dan Review Perencanaan Kecamatan

Kejajar Rakor Sinkronisasi Perencanaan 1 Kegiatan

Workshop Pemerintahan Desa

100%

Bintek Siskeudes Bintek Perangkat Desa 1 Kegiatan

Bintek Perangkat Desa Monev dana Desa 1 Kegiatan

2 Kegiatan 1 Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN 2017

- Rp

150,000,000 Rp

- Rp

PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Aparat Desa Yang Berkualitas Meningkatnya Aparat Desa Yang

Berkualitas 80% 100%

150,000,000

Rp Rp 150,000,000

(11)

5 2 1 01

11,830,000 -

5 2 1 01

3,115,000 -

5 2 1 01 01 01

3,115,000 -

PPTK 1 Org 12 Bulan 12 OB 12 OB

^100,000 1,200,000 -

1 Org x 12 Bulan 12 OB 12 OB

80,000 960,000 -

Staf Administrasi 2 Org x 12 Bulan 24 OB 24 OB

35,000 840,000 -

Pembulatan

115,000 -

5 2 1 01 Honorarium Sidang Tim

1,440,000 -

5 2 1 01 11 01 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Bulan 1 OB 1 OB

240,000 240,000 -

5 2 1 01 11 02 Ketua 1 Org x 1 Bulan 1 OB 1 OB

^200,000 200,000 -

5 2 1 01 11 03 Sekretaris 1 Org x 1 Bulan 1 OB 1 OB

200,000 200,000 -

5 2 1 01 11 04 Anggota 4 Org x 1 Bulan 4 OB 4 OB

200,000 800,000 -

5 2 1 01 Honorarium Kepanitiaan

7,275,000 -

Honorarium Kepanitiaan

7,275,000 -

5 2 1 01 Ketua 1 Orang x 6 Kegiatan 6 OK 6 OK

250,000 1,500,000 -

5 2 1 01 Sekretaris 1 Orang x 6 Kegiatan 6 OK 6 OK

^200,000 1,200,000 -

5 2 1 01 Bendahara 1 Orang x 6 Kegiatan 6 OK 6 OK

200,000 1,200,000 -

5 2 1 01 Anggota 5 Orang x 6 Kegiatan 30 OK 30 OK

100,000 3,000,000 -

5 2 1 01 Staf Administrasi 1 Orang x 1 Bulan 1 OK 1 OK

^375,000 375,000 -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

138,170,000 -

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

7,955,000 -

5 2 2 01

6,500,000 -

Belanja ATK 6,500,000 -

- KERTAS HVS 70 GR 5 RIM 5 RIM

42,000 210,000 -

-TINTA PRINT 5 BTL 5 BTL

^31,500 157,500 -

- SNELHECTER KERTAS 200 BH 200 BH

700 140,000 -

- AMPLOP BESAR 5 PAK 5 PAK

15,750 78,750 -

-BUKU FOLIO GARIS ISI 100 LBR 4 BUAH 4 BUAH

^17,850 71,400 -

-BALLPOINT BOXY 200 BUAH 200 BUAH

6,300 1,260,000 -

- SNELHECTER PLASTIK 200 BH 200 BH

3,000 600,000 -

-AMPLOP TANGGUNG 5 pak 5 pak

13,650 68,250 -

- BALLPOINT PILOT 99 BUAH 99 BUAH

2,600 257,400 -

-SPIDOL BESAR 5 DOOZ 5 DOOZ

94,500 472,500 -

71,400

1,260,000

68,250

257,400

472,500

200,000

09

01 31,500

157,500 700

140,000 78,750

Belanja Alat Tulis Kantor

6,500,000

42,000

210,000

15,750

17,850

6,300

3,000

13,650

2,600

94,500

375,000

375,000 138,170,000

7,955,000

600,000

02 200,000 1,200,000

03 200,000 1,200,000

04 100,000 3,000,000

13 7,275,000

7,275,000

01 250,000 1,500,000

200,000

200,000 200,000

800,000 11

240,000

200,000

1,440,000

240,000 35,000

840,000 115,000 01

80,000

Honorarium PNS 11,830,000

Bendahara Pengeluaran

100,000

1,200,000 960,000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,115,000

Honor Pelaksana Kegiatan 3,115,000

(12)

-BUKU BLOCK NOTE 200 BUAH 200 BUAH

^3,500 700,000 -

-HEAD MACHINE KECIL 5 BH 5 BH

16,500 82,500 -

-BINDER CLIP 5 DOOZ 5 DOOZ

14,500 72,500 -

- CLIPS 3/4 10 BH 10 BH

^6,250 62,500 -

-STABILO BOSS KECIL 10 BUAH 10 BUAH

1,600 16,000 -

-POERFORATOR BESAR 3 SET 3 SET

57,750 173,250 -

-LEM KENTAL TANGGUNG 5 bh 5 bh

^70,300 351,500 -

-ISI STAPLES KECIL 5 btl 5 btl

2,600 13,000 -

-KERTAS DOORSLAG PLANO 200 lbr 200 lbr

2,500 500,000 -

-KALKULATOR 7 Buah 7 Buah

^112,000 784,000 -

-BOLLPOINT PANTEL 7 Buah 7 Buah

32,350 226,450 -

-ISI BOLLPOINT PANTEL 7 Buah 7 Buah

22,000 154,000 -

5 2 2 01

1,455,000 -

1,455,000

-

5 2 2 01 11 01 7 Buah 7 Buah

199,000 1,393,000 -

5 2 2 01 11 02 Cetak Foto Warna 4 R 31 Lembar 31 Lembar

2,000 62,000 -

5 2 2 03 Belanja Jasa kantor

106,250,000 -

5 2 2 03

2,700,000 -

Nara Sumber

2,700,000 -

Honor Nara Sumber : 3 Orang x 3 Kali 9 OK 9 OK

300,000 2,700,000 -

5 2 2 03 Belanja Uang Saku Kegiatan / Rapat

8,250,000 -

Uang Saku kegiatan / Rapat

8,250,000 -

5 2 2 03 16 01 Uang Saku Peserta 165 Orang x 1 Kali 165 OK 165 OK

50,000 8,250,000 -

5 2 2 03

- 300,000 -

-

300,000 -

5 2 2 03 18 01 Honor Tenaga Kebersihan : 2 Orang x 1 Kali 2 OK 2 OK

^150,000 300,000 -

5 2 2 03 Belanja Jasa Pihak Ketiga

36,000,000 -

36,000,000

-

36,000,000

-

5 2 2 03 35 02 1 Paket 1 Paket

36,000,000 36,000,000 -

300,000

Jasa Pihak Ketiga Pendamping Fasilitasi dan

Review Perencanaan Kec.Kejajar 36,000,000

Jasa Pihak Ketiga Pendamping Fasilitasi dan

Review Perencanaan Kec.Kejajar 36,000,000 36,000,000

8,250,000

300,000

36,000,000

8,250,000

36,000,000

1,455,000

1,393,000

62,000

106,250,000

2,700,000

8,250,000

226,450 3,500

16,500

14,500

6,250

1,600

57,750

173,250 351,500

2,500

112,000

32,350

700,000

500,000

784,000 70,300

2,600

13,000

11

10

16

18

35 50,000

150,000 Belanja Dekorasi,Dokumentasi dan Publikasi (

Iklan,Spanduk dan Lain-lain ) Dekorasi dan Dokumentasi

Dekorasi dan Banner

Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban

Petugas Kebersihan

Jasa Pihak Ketiga Pendamping Workshop Pemerintahan Desa

1,455,000

199,000

2,000

22,000

154,000

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

82,500

72,500

62,500

16,000

(13)

5 2 2 03 35 01 1 Paket 1 Paket

59,000,000 59,000,000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

6,445,000 -

5 2 2 06 Belanja Penggandaan

1,445,000 -

Penggandaan / Foto Copy

1,445,000 -

5 2 2 06 02 01 Foto Copy 7225 Lembar 0 Lembar

200 1,445,000 -

5 2 2 06 Belanja Penjilidan

5,000,000 -

5 2 2 06 03 01 Jilid Materi

5,000,000 -

Jilid Laporan Kegiatan 50 Buku 50 Buku

100,000 5,000,000 -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

9,770,000 -

5 2 2 11

9,770,000 -

5 2 2 11 05 01 Makan dan Minum Peserta dan Panitia

9,770,000 -

Snack 300 Orang x 1 Kali 300 OH 300 OH

8,500 2,550,000 -

Makan 300 Orang x 1 Kali 300 OH 300 OH

^24,000 7,200,000 -

Pembulatan

20,000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

7,750,000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7,010,000 -

5 2 2 15 01 01

7,010,000 -

63 OK 63 OK

70,000 4,410,000 -

52 OK 52 OK

^50,000 2,600,000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

740,000 -

5 2 2 15 02 01 Perjalanan Dinas Luar Daerah

740,000 -

Golongan III 2 Orang x 1 Kali 2 OK 2 OK

^370,000 740,000 - 150,000,000

-

9,770,000

50,000

740,000

2,600,000

Golongan III ( 5-25 Km ) : 7 Orang x 9 kali 70,000

6,445,000

740,000

9,770,000

2,550,000

7,200,000

20,000

7,750,000

7,010,000

4,410,000

1,445,000

5,000,000

59,000,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah 02

03

150,000,000 Rp

Rakor Sinkronisasi perencanaan

TRIWULAN.II Rp - TRIWULAN.III Rp -

TRIWULAN.IV IWAN WIDAYANTO, S.STP

JUMLAH 150,000,000

05

01

02 59,000,000

200 370,000

100,000

8,500

24,000

Golongan II ( 5 - 25 Km ) : 2 Orang x 26 Kali

Belanja Makan dan Minum Jamuan

Peserta/Panitia

(14)

TANDA TANGAN

RKPA - SKPD 2.2.1

JUMLAH Rp 150,000,000 NIP. 19770303 199703 1 004

NO N A M A N I P JABATAN

Pembina

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

(15)

1.05 1.05.4.01.12 KECAMATAN KEJAJAR

Program :

1.05.4.01.12.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

1.05.4.01.12.15.21 Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah

KECAMATAN KEJAJAR

( ………. )

( Lima Puluh Juta Rupiah )

( ………. )

Capaian program Masukan

Keluaran

Hasil

4 5 8 9 10 11 12

5

150,000,000 -

5 2

150,000,000 -

5 2 1

11,830,000 -

5 2 1 01

11,830,000 -

5 2 1 01

3,115,000 -

5 2 1 01 01 01

3,115,000 -

PPTK 1 Org 12 Bulan 12 OB 12 OB

100,000 1,200,000 -

1 Org x 12 Bulan 12 OB 12 OB

^80,000 960,000 -

Staf Administrasi 2 Org x 12 Bulan 24 OB 24 OB

35,000 840,000 -

Pembulatan

115,000 -

5 2 1 01 Honorarium Sidang Tim

1,440,000 -

5 2 1 01 11 01 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Bulan 1 OB 1 OB

240,000 240,000 -

5 2 1 01 11 02 Ketua 1 Org x 1 Bulan 1 OB 1 OB

200,000 200,000 -

5 2 1 01 11 03 Sekretaris 1 Org x 1 Bulan 1 OB 1 OB

200,000 200,000 -

5 2 1 01 11 04 Anggota 4 Org x 1 Bulan 4 OB 4 OB

200,000 800,000 -

TAHUN ANGGARAN 2017

- Rp

50,000,000 Rp

- Rp

TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban

PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR

80% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Jumlah ( Rp )

Harga Satuan

1 2 6 7

BELANJA 150,000,000

BELANJA LANGSUNG 150,000,000

BELANJA PEGAWAI 11,830,000

Honorarium PNS 11,830,000

01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,115,000

Honor Pelaksana Kegiatan 3,115,000

100,000

1,200,000

Bendahara 80,000 960,000

35,000

840,000 115,000

11 1,440,000

240,000

240,000 200,000

200,000 200,000

800,000

(16)

5 2 1 01 Honorarium Kepanitiaan

7,275,000 -

Honorarium Kepanitiaan

7,275,000 -

5 2 1 01 Ketua 1 Orang x 6 Kegiatan 6 OK 6 OK

^250,000 1,500,000 -

5 2 1 01 Sekretaris 1 Orang x 6 Kegiatan 6 OK 6 OK

200,000 1,200,000 -

5 2 1 01 Bendahara 1 Orang x 6 Kegiatan 6 OK 6 OK

200,000 1,200,000 -

5 2 1 01 Anggota 5 Orang x 6 Kegiatan 30 OK 30 OK

100,000 3,000,000 -

5 2 1 01 Staf Administrasi 1 Orang x 1 Bulan 1 OK 1 OK

375,000 375,000 -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

138,170,000 -

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

7,955,000 -

5 2 2 01

6,500,000 -

Belanja ATK 6,500,000 -

- KERTAS HVS 70 GR 5 RIM 5 RIM

^42,000 210,000 -

-TINTA PRINT 5 BTL 5 BTL

31,500 157,500 -

- SNELHECTER KERTAS 200 BH 200 BH

700 140,000 -

- AMPLOP BESAR 5 PAK 5 PAK

15,750 78,750 -

-BUKU FOLIO GARIS ISI 100 LBR 4 BUAH 4 BUAH

17,850 71,400 -

-BALLPOINT BOXY 200 BUAH 200 BUAH

6,300 1,260,000 -

- SNELHECTER PLASTIK 200 BH 200 BH

3,000 600,000 -

-AMPLOP TANGGUNG 5 pak 5 pak

^13,650 68,250 -

- BALLPOINT PILOT 99 BUAH 99 BUAH

2,600 257,400 -

-SPIDOL BESAR 5 DOOZ 5 DOOZ

^94,500 472,500 -

-BUKU BLOCK NOTE 200 BUAH 200 BUAH

3,500 700,000 -

-HEAD MACHINE KECIL 5 BH 5 BH

^16,500 82,500 -

-BINDER CLIP 5 DOOZ 5 DOOZ

14,500 72,500 -

- CLIPS 3/4 10 BH 10 BH

6,250 62,500 -

-STABILO BOSS KECIL 10 BUAH 10 BUAH

1,600 16,000 -

-POERFORATOR BESAR 3 SET 3 SET

57,750 173,250 -

-LEM KENTAL TANGGUNG 5 bh 5 bh

^70,300 351,500 -

-ISI STAPLES KECIL 5 btl 5 btl

2,600 13,000 -

-KERTAS DOORSLAG PLANO 200 lbr 200 lbr

^2,500 500,000 -

-KALKULATOR 7 Buah 7 Buah

112,000 784,000 -

-BOLLPOINT PANTEL 7 Buah 7 Buah

^32,350 226,450 -

-ISI BOLLPOINT PANTEL 7 Buah 7 Buah

22,000 154,000 -

5 2 2 01

1,455,000 -

1,455,000

-

5 2 2 01 11 01 7 Buah 7 Buah

199,000 1,393,000 -

5 2 2 01 11 02 Cetak Foto Warna 4 R 31 Lembar 31 Lembar

2,000 62,000 -

5 2 2 03 Belanja Jasa kantor

106,250,000 -

5 2 2 03

2,700,000 -

Nara Sumber

2,700,000 -

Honor Nara Sumber : 3 Orang x 3 Kali 9 OK 9 OK

^300,000 2,700,000 -

5 2 2 03 Belanja Uang Saku Kegiatan / Rapat

8,250,000 -

Uang Saku kegiatan / Rapat

^8,250,000 -

5 2 2 03 16 01 Uang Saku Peserta 165 Orang x 1 Kali 165 OK 165 OK

50,000 8,250,000 -

13 7,275,000

7,275,000

01 250,000 1,500,000

02 200,000 1,200,000

03 200,000 1,200,000

04 100,000 3,000,000

09 375,000 375,000

138,170,000

7,955,000

01

Belanja Alat Tulis Kantor

6,500,000

42,000

210,000 31,500

157,500 700

140,000 15,750

78,750 17,850

71,400 6,300

1,260,000 3,000

600,000 13,650

68,250 2,600

257,400 94,500

472,500 3,500

700,000 16,500

82,500 14,500

72,500 6,250

62,500 1,600

16,000 57,750

173,250 70,300

351,500 2,600

13,000 2,500

500,000 112,000

784,000 32,350

226,450 22,000

154,000

11 Belanja Dekorasi,Dokumentasi dan Publikasi ( 1,455,000

Dekorasi dan Dokumentasi 1,455,000

Dekorasi dan Banner

199,000 1,393,000

2,000

62,000 106,250,000

10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara 2,700,000

2,700,000

300,000

2,700,000

16 8,250,000

8,250,000

50,000

8,250,000

(17)

5 2 2 03

^- 300,000 - -

300,000 -

5 2 2 03 18 01 Honor Tenaga Kebersihan : 2 Orang x 1 Kali 2 OK 2 OK

^150,000 300,000 -

5 2 2 03 Belanja Jasa Pihak Ketiga

36,000,000 -

36,000,000

- 36,000,000

-

5 2 2 03 35 02 1 Paket 1 Paket

36,000,000 36,000,000 -

5 2 2 03 35 01 1 Paket 1 Paket

59,000,000 59,000,000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

6,445,000 -

5 2 2 06 Belanja Penggandaan

1,445,000 -

Penggandaan / Foto Copy

1,445,000 -

5 2 2 06 02 01 Foto Copy NIP. 19770303 199703 1 004 Lembar 0 Lembar

²⁰⁰ 1,445,000 -

5 2 2 06 Belanja Penjilidan

5,000,000 -

5 2 2 06 03 01 Jilid Materi

5,000,000 -

Jilid Laporan Kegiatan 50 Buku 50 Buku

100,000 5,000,000 -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

9,770,000 -

5 2 2 11

9,770,000 -

5 2 2 11 05 01 Makan dan Minum Peserta dan Panitia

9,770,000 -

Snack 300 Orang x 1 Kali 300 OH 300 OH

^8,500 2,550,000 -

Makan 300 Orang x 1 Kali 300 OH 300 OH

24,000 7,200,000 -

Pembulatan

20,000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

7,750,000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

^7,010,000 -

5 2 2 15 01 01

7,010,000 -

63 OK 63 OK

70,000 4,410,000 -

52 OK 52 OK

50,000 2,600,000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

740,000 -

5 2 2 15 02 01 Perjalanan Dinas Luar Daerah

740,000 -

Golongan III 2 Orang x 1 Kali 2 OK 2 OK

370,000 740,000 - 150,000,000

-

TANDA TANGAN

18 Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas 300,000

Petugas Kebersihan 300,000

150,000

300,000

35 36,000,000

Jasa Pihak Ketiga Pendamping Workshop 36,000,000

Jasa Pihak Ketiga Pendamping Fasilitasi dan 36,000,000

Jasa Pihak Ketiga Pendamping Fasilitasi dan 36,000,000 36,000,000 Rakor Sinkronisasi perencanaan 59,000,000 59,000,000 6,445,000

02 1,445,000

1,445,000

200 1,445,000

03 5,000,000

5,000,000

100,000

5,000,000 9,770,000

05 Belanja Makan dan Minum Jamuan 9,770,000

9,770,000

8,500

2,550,000 24,000

7,200,000 20,000

7,750,000

01 7,010,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah 7,010,000

Golongan III ( 5-25 Km ) : 7 Orang x 9 kali 70,000 4,410,000 Golongan II ( 5 - 25 Km ) : 2 Orang x 26 Kali 50,000 2,600,000

02 740,000

740,000 370,000

740,000

JUMLAH 150,000,000

TRIWULAN.II Rp - TRIWULAN.III Rp -

TRIWULAN.IV Rp 150,000,000 IWAN WIDAYANTO, S.STP

Pembina

JUMLAH Rp 150,000,000 NIP. 19770303 199703 1 004

NO N A M A N I P JABATAN

(18)