PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Nasional Daerah Target Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
1,298,566,000
1,573,500,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan dengan lancar
100% 100% 100% 100% 76,500,000 100% 69,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dok 5 Dok 5 Dok 62,500,000 Kab. Tegal DAU 5 Dokumen 55,000,000 DINAS
PERPUSIP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
12 laporan 0 0 12 laporan 14,000,000 12 laporan 14,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah berjalan lancar
100% 100% 100% 100% 120,000,000 100% 120,000,000
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN TEGAL
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan/S
ub Kegiatan
Target Akhir Periode
RPJMD (2024)
Realisasi Capaian Tahun 2021
Prakiraan Capaian
Target Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Kelompok Sasaran
Prioritas Rencana Tahun 2024
Prakiraan Maju
Perangkat Daerah
Tahun 2022 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah berjalan lancar
100% 100% 100% 100% 47,000,000 100% 48,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah orang yang menerima Gaji dan
Tunjangan ASN 42 ASN 12 Bulan 42 ASN 42 ASN - Kab. Tegal DAU 42 ASN - DINAS PERPUSIP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat
daerah 72 Dok 12 Bulan 12 Bulan 72 Dok 47,000,000 Kab. Tegal DAU 72 Dok 48,000,000 DINAS
PERPUSIP
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan dengan Lancar
100% 100% 100% 100% 231,500,000 100% 260,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
10 Paket 10 Item 10 Item 10 Paket 4,500,000 Kab. Tegal DAU 10 Paket 8,000,000 DINAS
PERPUSIP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
59 paket ATK, 1 paket Bendapos, 8 paket Bahan Komputer
54 Item
59 paket ATK, 1 paket Bendapos, 8 paket Bahan Komputer
59 paket ATK, 1 paket Bendapos, 8 paket Bahan Komputer
93,900,000
Kab. Tegal DAU
59 paket ATK, 1 paket Bendapos,
8 paket Bahan Komputer
70,000,000
DINAS PERPUSIP
Tahun 2022 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
48 Paket 12 Bulan 12 Bulan 48 Paket 18,500,000 Kab. Tegal DAU 48 Paket 20,000,000 DINAS
PERPUSIP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 42
paket/bulan 12 Bulan 12 Bulan 42 paket/bulan 29,600,000 Kab. Tegal DAU 42 paket/bulan 40,000,000 DINAS PERPUSIP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
4 Paket Barang Cetakan dan 6.500 lembar fotocopy
5 Item
4 item Barang Cetakan dan 6.560 lembar fotocopy
4 Paket Barang Cetakan dan 6.500 lembar fotocopy
10,000,000
Kab. Tegal DAU
4 Paket Barang Cetakan dan 6.500 lembar fotocopy
10,000,000
DINAS PERPUSIP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan
10 Dokumen 12 Bulan
4 item surat kabar, 4 iem majalah, 2 item tabloid
10 Dok 10,000,000 Kab. Tegal DAU 10 Dokumen 12,000,000 DINAS
PERPUSIP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
64 Laporan 30 kali DD,
20 kali DL 12 Bulan 64 Laporan 65,000,000 DAU 64 Laporan 100,000,000 DINAS
PERPUSIP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase kegiatan pengadaan barang
milik daerah 100% 100% 100% 100% 188,466,000 100% 350,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
1 Unit Gedung
Kantor 0
1 Unit Gedung layanan
1 Unit Gedung Kantor
-
Kab. Tegal DAU DINAS
Tahun 2022 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
5 unit Notebook, 4 Unit Printer, 8
Unit AC, 1 Buah Mesin
Potong Rumput
0
1 Unit AC, 1 Unit Mesin Pemotong Rumput, 2 Printer
AC 1 PK 12 Unit, CCTV 1 unit, Coffe Maker 2
Unit, Alat Pemadam Api 4 Unit,Kursi Kerja Es.II 1 Buah, Kursi Tamu Es.II
1 Set, Rak Baja Siku 5 Tk 16 Unit
188,466,000
Kab. Tegal DAU
5 unit Notebook, 5 Unit Printer, 12 Unit AC, 1 Buah Mesin Potong
Rumput
350,000,000
DINAS
PERPUSIP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% 100% 100% 100% 287,500,000 100% 301,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
3 Laporan/
Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Laporan/
Bulan 223,200,000 Kab. Tegal DAU 3 Laporan/ Bulan 237,000,000 DINAS
PERPUSIP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3 Laporan/
Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Laporan/
Bulan 64,300,000 Kab. Tegal DAU 3 Laporan/ Bulan 64,500,000 DINAS
PERPUSIP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% 100% 100% 100% 347,600,000 100% 425,000,000
Tahun 2022 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dioerlihara dan dibayarkan pajaknya
7 Unit Mobil dan 8 Unit
Sepeda Motor
7 Unit Mobil dan 8 Unit
Sepeda Motor
7 Unit Mobil dan 8 Unit
Sepeda Motor
7 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor
220,600,000
Kab. Tegal DAU
7 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda
Motor
295,000,000
DINAS
PERPUSIP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara
30 Unit AC, 5 Unit Printer, 2 buah mesin ketik, 5 unit komputer, 5
unit notebook, 1 buah mesin putung rumput
6 Item
18 Unit AC dan 5 Unit Printer
30 Unit AC, 5 Unit Printer, 2
buah mesin ketik, 5 unit komputer, 5 unit notebook,
1 buah mesin putung rumput
25,000,000
Kab. Tegal DAU
30 Unit AC, 5 Unit Printer, 2 buah
mesin ketik, 5 unit komputer, 5 unit notebook, 1 buah mesin putung rumput
30,000,000
DINAS PERPUSIP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
dipelihara/direhabilit asi
1 Unit 12 Bulan 1 paket 1 Unit 102,000,000 Kab. Tegal DAU 1 Unit 100,000,000 DINAS
PERPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN 200,000,000 657,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat
56 72,63 52 54 56
Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat 13,00 21.70 12,00 12,50 13,00
Tahun 2022 Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Rasio Ketercukupan Koleksi
Perpustakaan dengan Penduduk
0,0671617 0,0657625 111,650,000 0,0671617 307,000,000
Rasio Ketercukupan Tenaga
Perpustakaan dengan Penduduk
0,00013992 0,00010494 0,00013992
Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan
0,00597907 0,0044843 0,00597907
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Provinsi sesuai kewenangannya
200 Perpus 10 Perpus 50 Perpus 50 Perpus 60,930,000 Kab. Tegal DAU Nasional Daerah Perpustakaan 50 Perpus 17,000,000 DINAS PERPUSIP
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota
Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah Kab/Kota
400 Orang 0 Orang 100 Orang 100 Orang - Kab. Tegal DAU Daerah
Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan
100 Orang 40,000,000 DINAS PERPUSIP
Tahun 2022 Pengelolaan dan Pengembangan
Bahan Pustaka
Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan
4.500 Exmplar 5.000 Ex.
yang diperbaiki
242 Buku Ilmu Pengetahua
n, 1.596 E- book, 500 Buku yang diperbaiki dan 1 database
550 Buku yang diperbaiki, pengadaan 1000 Judul
Buku
1.500 Exmplar 500 Ex. Yang
diperbaiki
50,720,000
Kab. Tegal DAU Nasional Daerah Perpusda
1.500 Exmplar 750 Ex. Yang
diperbaiki
250,000,000
DINAS
PERPUSIP
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat
5 5 5 5 88,350,000 350,000,000
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kab/Kota yang dikembangkan
336 Perpustakaan
32 Monev, 42 layanan pusling
240 Lokasi, 7.400 anggota,
24.000 pemustaka
288 Perpustakaan, 7.600 anggota,
26.000 pemustaka
88,350,000
Daerah 336
Perpustakaan 350,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN 200,000,000 430,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Peningkatan Nilai
LAKE LKD 91 73 87 89 89
Peningkatan jumlah Perangkat Daerah bernilai LAKI Cukup
29,17% (14
PD) 0 20,83% (10
PD) 25% (12 PD) 14 PD
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Peningkatan
Nilai LAKE LKD 91 73 87 89 150,000,000 91 300,000,000
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses
30.000 Berkas
10.124 arsip dikelola, 2.829 box
arsip dipelihara
7.500
Berkas 7.500 Berkas 150,000,000 Kab. Tegal DAU Nasional Daerah
Depo Arsip, Unit Pengelola Kearsipan
7.500 Berkas 300,000,000 DINAS PERPUSIP
Tahun 2022 Pengelolaan Simpul Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah bernilai LAKI
Cukup 14 PD 0 10 PD 12 PD 50,000,000 29 PD 130,000,000
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
20 PD
40 peserta bimtek, 5 asistensi, 10
unit kearsipan
monev
5 PD 5 PD 50,000,000 Kab. Tegal DAU Nasional Daerah
Perangkat Daerah, BUMD,
Parpol
29 PD yang
diaudit 130,000,000 DINAS PERPUSIP
TOTAL PAGU 1,698,566,000 2,660,500,000
