K Rp. K Rp. K Rp. K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K Rp. K Rp. K (%) Rp. (%)
1 - - BKPP
1 20 07 01 01
Terpenuhinya biaya telepon/langgana n ISP
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya Pelayanan
Ketatausahaan Badan 5 315.093.500 Terpenuhinya pembayaran belanja air dan internet dari bulan Januari s/d Desember
38.834.500,00 12 bulan 66.209.500 Terpenuhinya kebutuhan air selama 3 bulan (januari, pebruari, maret)
100 942.200 8,89
Terpenuhinya biaya pembayaran Air dari bulan Januari
s/d Juni 2012
100 1.803.000 8,5
Terpenuhinya pembayaran biaya air dan internet dari
bulan januari s/d september 2012
100 22.147.800 102,43
Terpenuhinya pembayaran biaya air dan internet dari
bulan januari s/d Desember 2012
100 60.231.200 91
Terpenuhinya kebutuhan air selama 12 bulan (Januari, s/d Desember)
60.231.200 24 bulan 99.065.700 0,4 31 BKPP
1 20 07 01 04
Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Pegawai
- Kegaitan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan bagi aparatur PNS di Lingkungan Pemkab. Bandung
220 200.000.000 terlaksananya
senam 44 kali 40.000.000,00 44 kali 40.000.000 12 kali 100,00 10.500.000 164,06 24 55 21.600.000 168.750
Terlaksananya senam kesegaran jasmani selama 33
kali
100 30.600.000 75,00
Terlaksananya senam kesegaran jasmani selama
44 kali
100 40.000.000 100
Terlaksananya senam kesegaran jasmani selama 44 kali
40.000.000 88 80.000.000 40 40 BKPP
1 20 07 01 08 Terpenuhinya
kebersihan kantor-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pada BKPP
5 88.050.000 Terpenuhinya Honorarium cleaning service dan tersedianya alat kebersihan 1 paket
17.025.000,00 tersedianya barang kebersihan kantor 1 paket
17.025.000 terpenuhinya kebutuhan kantor selama 3 bulan dan pembayaran honor cleaning service selama 3 bulan
100 4.256.250 1,56
Terpenuhinya alat kebersihan kantor dan bahan pembersih selama
6 bulan dan terbayarnya gaji cleaning service
100 8.512.500 166,7
Terpenuhinya alat kebersihan kantor selama 9 bulan dan terbayarnya gaji cleaning service selama 9 bulan
100 12.439.000 72,07
Terpenuhinya alat kebersihan kantor dan bahan pembersih selama 12 bulan dan terbayarnya gaji cleaning service
selama 12 bulan
100 16.415.500 96
terpenuhinya kebutuhan kantor selama 12 bulan dan pembayaran honor cleaning service selama 12 bulan
16.415.500 24 33.440.500 100 96 BKPP
1 20 07 01 10
Terlaksananya pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ATK
-Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercapainya kelancaran
operasional badan 5 350.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan ATK 77
item
50.963.782,00
tersedianya alat tulis kantor 1 paket
55.000.000 terpenuhunya
belanja benda pos 80 455.000 0,01
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 1
paket
100 53.517.400 97,30 Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor 1 paket - 53.517.400 - Terpenuhinya Alat Tulis
Kantor 1 paket 100 54.357.400 99 Terpenuhinya Alat Tulis
Kantor 1 paket 54.357.400 154 105.321.182 100 99 BKPP
1 20 07 01 11
Terlaksananya pengadaan untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercapainya Kelancaran
Operasional Badan 5 341.050.000 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 32 jenis
48.712.500,00 tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket
49.025.000 terpenuhinya kebutuhan belanja penggandaan
100 2.400.000 4,90
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan 1 paket
100 47.754.580 97,4
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
- 48.655.330 1,84 Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan 100 48.655.330 99 terpenuhinya kebutuhan
belanja penggandaan 48.655.330 64 97.367.830 100 99 BKPP
1 20 07 01 12
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Meningkatnya Pelayanan
Ketatausahaan Badan 5 24.900.000 terpenuhinya kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik 1 paket
4.950.000,00 165 buah 4.950.000 terpenuhinya kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik
100 792.000 100,00
Terpenuhinya kebutuhan instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100 2.376.000 1,5
Terpenuhinya kebutuhan instalasi
listrik/elektronik
100 2.376.000 -
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
100 4.950.000 100 Terpenuhinya kebutuhan
instalasi listrik/elektronik 4.950.000 Terpenuhinya
kebutuhan instalasi listrik/elektro
nik
9.900.000 100 100 BKPP
1 20 07 01 13
Tersedianya alat bantu kantor / inventaris kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 381.777.500 terpenuhinya kebutuhan kantor yang dibutuhkan sebanyak 5 item
68.182.000,00 terpenuhinya sarana kebutuhan kantor
139.025.000 terpenuhinya
kebutuhan kantor 0 0 -
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer laptop ,
dan pembelian sofa, filing kabinet,
lemari, laptop, komputer, fc tablet,
proyektor)
100 48.952.000 70,92
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service
komputer, dan pembelian spare part) selama 9 bulan
100 62.535.500 9,77
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare part) selama 12
bulan
100 127.630.200 99,99 terpenuhinya alat alat
kebutuhan kantor 127.630.200 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (service AC,
service pompa air,
mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan
pembelian spare part) selama 12 bulan
195.812.200 140,847 99,99 BKPP
13=6+12 14=13/5x100
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2011
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun
2012(%) Unit SKPD Penan ggung Jawab
I II III IV
Kode Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(Outpu
t)
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)
2011
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2012
1 20 07 01 15 Tersedianya majalah, surat kabar dan peraturan perundang- undangan
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Meningkatnya Kualitas
SDM BKPP 5 40.000.000 terpenuhinya 1 paket bahan bacaan, terdiri dari surat kabar dan majalah
8.000.000,00 surat kabar dan
majalah 8.000.000
terpenuhinya surat kabar dan majalah selama 3 bulan
100 2.000.000 156,25
Terpenuhinya bahan bacaan surat
kabat dan majalah
100 4.000.000 156,3
Terpenuhinya bahan bacaan surat kabat dan majalah
100 6.000.000 83,33
Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar dan majalah(bandung ekspres,
lingkar jabar, kompas, pikiran rakyat,)
100 7.840.000 98
terpenuhinya surat kabar dan majalah selama 12 bulan
7.840.000 Terpenuhinya bahan bacaan surat kabat dan majalah
15.840.000 98 100 BKPP
1 20 07 01 17
Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman :
-Penyediaan Makan dan Minum
Meningkatnya
Ketatausahaan Badan 5 185.322.000 Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai sebanyak 1 paket selama 6 bulan dari bulan januari s/d juli, makan minum tamu 1 paket, makan minum rapat 1 paket
86.247.500,00 terpenuhinya makan dan minum pegawai
15.542.500 terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian non PNS, rapat dan tamu selama 3 bulan
100 3.730.000 149,99
Terpenuhinya makan dan minum
selama 6 bulan
100 5.460.000 109,8
Terpenuhinya makan dan minum selama 9
bulan
100 6.090.000 13,51
Terpenuhinya makan dan minum selama 12 bulan, mamin rapat, tamu dan sisa
12 bulan di alihkan ke BTL
100 10.962.400 71
terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian non PNS, rapat dan tamu selama 12 bulan
10.962.400 24 97.209.900 100 52 BKPP
1 20 07 01 18
Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah
-
Rapar-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya Kelancaran Operasional Badan
5 569.275.500 terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan
155.525.500,00 terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
173.750.000 terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah selama 3 bulan
100 18.775.000 103,16
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah selama
6 bulan
100 47.150.000 129,5
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah selama 9
bulan
100 109.525.000 182,78
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
100 173.750.000 100
terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan
173.750.000 24 329.275.500 15 100 BKPP
1 20 07 01 20
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
-
Rapar-Rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Meningkatnya Kelancaran Operasional Badan
5 255.000.000 terpenuhinya perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan
45.000.000,00 terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
45.000.000 terpenuhinya perjalanan dinas ke dalam daerah selama 3 bulan
100 1.725.000 0,24
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas
dalam daerah selama 6 bulan
100 4.950.000 34,4
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas
dalam daerah 9 bulan
100 10.350.000 40,00
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam
daerah 12 bulan
100 32.900.000 73
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan
32.900.000 24 77.900.000 40 31 BKPP
1 20 07 01 22
Terlaksananya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari- hari besar
- Penunjang Peringatan Hari- hari Besar Nasional
Tercapainya peran serta BKPP dalam peringatan hari-hari besar nasional
5 50.000.000
terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar
1.000.000,00 terlaksananya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar bersejarah
4.000.000 terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar
0 0 -
Terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar bersejarah
100 4.000.000 312,5
Terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar bersejarah
100 4.000.000 -
Terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar
bersejarah
100 4.000.000 100
terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar
4.000.000 24 5.000.000 40 10 BKPP
2
1 20 07 02 22
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 5 362.100.000
Terpenuhinya pemeliharaan rutin
gedung kantor 1 paket
45.665.000,00 1 paket 46.050.000 0 0 0 - 0 0 - 0,0
Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 1 paket
100 45.897.000 99,67
Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 1 paket
100 45.897.000 100
Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 1 paket
45.897.000 1 paket 91.562.000 100 25 BKPP
1 20 07 02 24 Terpeliharanya
kendaraan dinas - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 5 1.235.380.000 Terpenuhinya belanja Bahan Bakar Minyak selama 12 bulan
165.920.000,00 6 mobil dan 10 motor/27.360 liter
243.680.000 Terpenuhinya belanja Bahan Bakar Minyak untuk 2 bulan
100,00 19.430.605 0,73 6 mobil dan 10
motor 6 bulan 100 62.912.520 118,5
6 mobil dan 10 motor/12.060 liter selama 9 bulan dan terpenuhinya biaya service dan pembelian spare part
100 96.314.680 67,10
terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas eselon II, III, dan IV selama 12 bulan serta terpenuhinya biaya service, perpanjangan stnk.
100 237.487.980 97
Terpenuhinya belanja Bahan Bakar Minyak dan service selama 12 bulan
237.487.980 24 403.407.980 33 100 BKPP
1 20 07 02 26 Terpeliharanya
instalasi telepon - Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 5 14.400.000 terpenuhinya pengadaan instalasi telepon 1 paket
4.200.000,00 terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/telepon
4.200.000 terpenuhinya pengadaan instalasi telepon
100 672.000 100,00 terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/telepon
100 672.000 50,0
terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/telepon
100 2.016.000 106,67 terpenuhinya kebutuhan
instalasi listrik/telepon 100 2.016.000 48 terpenuhinya pengadaan
instalasi telepon 2.016.000 1 paket 6.216.000 43 100 BKPP
-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
2 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 BKPP
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 07 04 01 Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun dan pemrosesan SK pensiun
- Kegiatan pemulangan Pegawai yang Pensiun
Terselenggaranya fasilitas pindah/purna tugas PNS
1750 455.511.000 578 83.299.834,00 350 70.511.000 Koordinas ke BKN Pusat dan penyerahan berkas untuk Gol IV/c ,5 orang PNS
100,00 3.300.000 0,29 252 72 9.294.000 41,2 312 100 18.719.000 44,56 312 89,143 64.019.000 91 312 64.019.000 890 147.318.834 51 32 BKPP
4
1 20 07 05 01
Terselenggaranya penyediaan biaya :
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terselenggaranya bantuan biaya pendidikan dan pelatihan formal
506 1.318.309.500 13 orang 123.372.000,00 12 orang
aparatur 294.937.500 10 orang 83,3 39.550.000 13,41 10 95.864.350 65,0 12 orang 100 111.746.600 5,38 11 orang 91,667 218.120.100 74 11 orang 218.120.100 23 341.492.100 5 26 BKPP
- tugas belajar/beasiswa pendidikan D.3 S.1 dan S.2 bagi PNS (35 orang),
- seleksi calon Praja IPDN
- ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
'- pembuatan izin belajar
Terselenggaranya sosialisasi peraturan disiplin PNS, Taspen, Askes dan Bapertarum
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman pegawai terhadap aturan kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin dan kesejahteraan pegawai
10 383.492.500
2 kali kegiatan dan 1 kali sosialisasi taspen askes dan
taperum
90.524.000,00 0 100.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 - 0,00
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, PP no.46 tahun 2011 tentang penilaian PNS, Peraturan kepala BKN no.20 tahun 2011 tetang pedoman penghitungan tunjangan kinerja PNS, Peraturan tentang jabatan fungsional
analis kepegawaian, PP no.53 tahun 2010, Perpres no.70 tahun 2012 tentang
pengadaan barang dan jasa, bagi karyawan BKPP
sebanyak 58 orang
100 99.461.500 99
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, PP no.46 tahun 2011 tentang penilaian PNS, Peraturan kepala BKN no.20 tahun 2011 tetang pedoman penghitungan tunjangan kinerja PNS, Peraturan tentang jabatan fungsional analis kepegawaian, PP no.53 tahun 2010, Perpres no.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, bagi karyawan BKPP sebanyak 58 orang
99.461.500 1 kegaitan 7
materi 189.985.500 10 50 BKPP
Terselenggaranya Bintek peraturan disiplin PNS dan peraturan jabatan fungsional PNS
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
Terselenggaranya Bimtek Peraturan Jabatan Fungsional PNS
10 361.746.000
1 kalli kegiatan bimtek jabatan fungsional PNS
58.502.648,00 0 - 0 0 0 0 1 kali 0 - 0,0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 - - - BKPP
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 07 06 01 Terlaksananya penyusunan Renja, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan Lakip/Akip BKPP
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sistem Perencanaan serta sistem evaluasi kinerja dan keuangan BKPP
50 151.517.000 10 Dokumen 18.950.000,00 10 dokumen 22.567.000 renja, narasi renja, DPA, IKK/LPPD, Lakip, Laptah, Laptriw I
100 11.610.000 3,22
6 dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra 2011 s/d 2015, Lppd, lap.
Triwulan &
evaluasi renja)
100 13.110.000 181,5
8 dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra 2011 s/d 2015, Lppd, lap.
Triwulan & evaluasi renja RKA Perubahan, RKA
2013)
100 15.060.000 28,80
11 dokumen (RKA 2012, DPA 2012, RKAP 2012, DPPA 2012, RKA 2013, Lakip, Laptah, Laptri,
Renja 2013, Renja Perubahan 2013, Ikk Lppd)
110 22.365.000 99
11 dokumen (RKA 2012, DPA 2012, RKAP 2012, DPPA 2012, RKA 2013, Lakip, Laptah, Laptri,
Renja 2013, Renja Perubahan 2013, Ikk
Lppd)
22.365.000 21 41.315.000 42 27 BKPP
1 20 07 06 02 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terpenuhinya
Penatausahaan Keuangan 70 43.000.000 14 Dokumen 5.000.000,00 14 dokumen 8.000.000 tersusunnya laporan keuangan bulanan
0 0 0 0 0 - 0,0
tersusunnya laporan keuangan semester 7
dokumen
100 4.000.000 166,67 14 dokumen 100 8.000.000 100 14 dokumen 8.000.000 28 13.000.000 40 30 BKPP
1 20 07 06 04
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun
Terpenuhinya program kegiatan dan laporan badan
85 41.747.500 17 Dokumen 3.747.500,00 1 dokumen 10.000.000 0 0 0 1 dokumen 0 - 0,0 0 0 - 0 17 dokumen 100 10.000.000 100 17 dokumen 10.000.000 18 13.747.500 20 33 BKPP
6
1 21 07 47 01
Terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Terlaksananya Pengiriman peserta diklat Prajabatan gol.
I,II,III
1424 9.406.775.000 222 orang 1.227.990.000,00 3 orang 54.020.000 0 0 0 0 3 1,1 18.320.000 0 3 100 30.345.000 1,55 3 orang 100 44.969.318 83 3 44.969.318 225 1.272.959.318 16 14 BKPP
1 21 07 47 02
Terlaksananya pengiriman peserta diklatpim
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur
583 8.974.329.000 43 orang 926.180.000,00 80 orang 2.080.020.000 2 orang 100,00 64.522.000 12,01 45 102 1.047.675.000 239,5 45 orang 100 1.056.800.000 0,44 80 orang 100 1.797.886.136 86 80 1.797.886.136 125 2.724.066.136 21 30 BKPP
1 21 07 47 03
- Terlaksananya diklat teknis dan bintek sesuai kebutuhan SKPD,
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
Terlaksananya 2 diklat teknis dan pengiriman diklat teknis lainnya
666 1.949.159.300 186 778.659.300,00 4 diklat teknis
dan bimtek untuk 27 orang
532.045.000 0 0 0 0 78 92,9 161.680.500 358,6 91 orang 100 197.383.000 6,67 166 orang 100 510.101.099 96 166 orang 510.101.099 257 1.288.760.399 39 66 BKPP
1 21 07 47 03
- Terlaksananya diklat teknis dan bintek sesuai kebutuhan SKPD,
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
Terlaksananya outbound bagi PNS 600 orang dan terlaksananya diklat lift skill bagi calon purnabhakti PNS 200 orang
800 800.000.000 0 0 800 orang 800.000.000 0 0 0 0 400 orang 0 - 0,0 0 0 - 0 800 orang 100 760.644.550 95 800 760.644.550 800 760.644.550 100 95 BKPP
7
1 21 07 48 01
Terlaksananya sidang badan pertimabngan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat)
- Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier dan PNS
Tersusunnya Rencana Pembinaan Karier PNS, Terselenggaranya pembinaan pengembangan aparatur
120 3.215.348.000 24 kali 366.337.000,00 12 kali 1.208.787.000 Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 1 kali
12,50 49.860.000 32,25
Terlaksananya rapat sidang badan
pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 5 kali
kegiatan
83,3 212.594.450 35,5
Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 1 kali kegiatan dan 170
untuk inhousetrainning
100 864.489.450 53,93
Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan
jabatan dan kepangkatan sebanyak 12 kali kegiatan, medical chek Up (Mcu) 87 orang, psykotest/assesment 88 orang dan tersedianya
fasilitas penunjang kegiatan
100 1.172.249.935 97
Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 12 kali kegiatan, medical chek Up (Mcu) 87 orang, psykotest/assesment 88 orang dan tersedianya fasilitas penunjang kegiatan
1.172.249.935 36 1.538.586.935 30 48 BKPP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 21 07 48 02 Terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD formasi tahun anggaran 2011
-Seleksi Penerimaan CPNS
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur
1081 3.750.000.000
Terselenggaranya koordinasi dengan Menpan dan ke
BKN Pusat mengenai TKK
katagori I sebanyak 333 orang dan katagori
II sebanyak 3562 orang
81.925.000,00
Terselenggarany a seleksi akademik dan pendataan tenaga honorer katagori II sejumlah 3678 dan terselenggarany a ferivikasi tenaga honorer katagori I sejumlah 333 orang
500.000.000
Koordinasi untuk penyelesaian tenaga honorer katagori I dan II ke Menpan
100 3.100.000 0,04
Koordinas TKK kategori 1 sebanyak 333 orang dan katagori
II sebanyak 3678 orang
100 93.281.894 58
Koordinas TKK kategori 1 sebanyak
333 orang
0 93.281.894 0,00
Terselenggaranya kegiatan Pra Test bagi 3800 orang, peningkatan motivasi bagi 1500 orang tenaga honorer
katagori II dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 orang dari tenaga honorer katagori I
103,32 465.363.584 93
Terselenggaranya kegiatan Pra Test bagi 3800 orang, peningkatan motivasi bagi 1500 orang tenaga honorer katagori II dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 orang dari tenaga honorer katagori I
465.363.584 Terselenggara
nya kegiatan Pra Test bagi 3800 orang, peningkatan motivasi bagi 1500 orang
tenaga honorer katagori II dan
pengangkatan CPNS sebanyak 162
orang dari tenaga honorer katagori I
547.288.584 15 15 BKPP
1 21 07 48 03
Terlaksananya sumpah dan pelantikan jabatan struktural, pengangkatan pertama dan kembali, serta kenaikan jabatan fungsional
-Kegiatan Penempatan PNS
Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS, terselenggaranya pembinaan pengembangan aparatur
30 170.663.000 6 kali sumpah
jabatan 33.663.000,00 6 kali 186.911.000 terlaksananya 1 kali pengambilan sumpah/pelantika n pejabat struktural sebanyak 176 orang
100 6.058.000 114,73
Terlaksananya 2 kali pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural
200 orang
100 12.609.000 119,4
Terlaksananya 4 kali pengambilan sumpah/pelantikan
pejabat struktural dan pejabat fungsional 641
orang
100 26.577.000 226,51
Terlaksananya kegiatan penyesuaian jabatan fungsional guru (infasing
guru) untuk 37 UPTD, tersedianya sarana penunjang kegiatan (komputer, laptop, flashdisk, kamera digital,
flashdisk reccorder dan handycam)
100 164.021.000 88
Terlaksananya kegiatan penyesuaian jabatan fungsional guru (infasing guru) untuk 37 UPTD, tersedianya sarana penunjang kegiatan (komputer, laptop, flashdisk, kamera digital, flashdisk reccorder dan handycam)
164.021.000 9 197.684.000 30 116 BKPP
1 21 07 48 04
- Terlaksananya proses kenaikan pangkat Periode April 2012 dan Oktober 2012
-
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat dan KGB bagi PNS yang telah memenuhi syarat
20000 655.703.000
Terselenggaranya Proses kenaikan pangkat periode april dan oktober 3600 orang
100.000.000,00 4000 orang 85.868.000
Penerbitan sk kenaikan pangkat
periode April sebanyak 1200
orang
100 39.120.000 46 1427 36 41.920.000 199
3227 kenaikan pangkat otomatis
dan 1887 untuk kenaikan gaji
berkala
100 49.528.000 8,86
3227 kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk
kenaikan gaji berkala
127,85 85.868.000 100
3227 kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk
kenaikan gaji berkala
85.868.000 12989 185.868.000 65 28 BKPP
- Terlaksananya kenaikan gaji berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional
Terselenggaranya kenaikan gaji berkala 2848 orang
Pemberian sk gaji berkala sebanyak 750 orang
0
Pemberian sk gaji berkala sebanyak 1887 orang
1 21 07 48 05
Tersedianya takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi takah elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalam database PNS melalui akuisisi data
- Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kulaitas pelayanan dan sistem informasi kepegawaian daerah dengan peningkatan kualitas Database PNS
21006 738.428.000
Tersedianya Takah elektronik PNS 5000 orang dan Database 5000
orang
83.612.500,00 5000 kedalaman database pegawai, 5000 takah elektronik pegawai, 1 program dan 1 paket
229.818.000
1250 orang untuk kedalaman data base, 1250 terkumpulnya takah elektronik PNS
100 18.159.200 147,34
2500 orang untuk kedalaman database PNS dan 2500 terkumpulnya takah elektronik PNS dan 1 paket buku profil
100 24.651.200 100
3750 orang untuk kedalaman database
PNS dan 3750 terkumpulnya takah
elektronik, Tersedianya
Aplikasi Pengembangan modul integrasi simpeg 1 paket dan 1 paket buku profil
100 65.191.700 175,44
5000 orang untuk kedalaman database PNS
dan 5000 terkumpulnya takah elektronik PNS,
tersedianya aplikasi pengembangan modul integrasi simpeg 1 paket,
dan 1 paket buku profil, KPE 18.367.000, tersedianya scanning untuk
merekam data PNS
100 220.873.700 98,74
5000 orang untuk kedalaman database PNS
dan 5000 terkumpulnya takah elektronik PNS,
tersedianya aplikasi pengembangan modul integrasi simpeg 1 paket, dan 1 paket buku profil,
KPE 18.367.000, tersedianya scanning untuk merekam data PNS
220.873.700 10000 304.486.200 48 41 BKPP
1 21 07 48 08
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Masa Kerja 30, 20, dan 10 tahun dari Bupati (75 orang) serta pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI (300 orang)
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terselenggaranya pemberian penghargaan satya lancana karya satya dari Presiden RI
1250 297.000.000 263 orang 30.000.000,00 250 orang 30.000.000 0 0 0 0 1 kali kegiatan 269
orang 100 8.292.000 55,3
terlaksananya perjalanan dinas
luar daerah
100 13.192.000 16,33 248 99,2 29.940.000 100 248 29.940.000 511 59.940.000 41 20,2 BKPP
1 21 07 48 09
Terlaksananya proses penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS, Siraman Rohani, serta penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes dan Bapertarum
-
Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Terselesaikannya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian, terlaksananya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani bagi karyawan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung, terlaksananya kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS dan terselesaikannya karpeg, karis/karsu taspen, askes dan taperum
77 760.825.000
Terselenggaranya penanganan kausus- kasus pelanggaran disiplin PNS 19 kasus, 49 kasus ijin
perkawinan dan perceraian, 3 kali
pengambilan sumpah janji PNS dan siraman rohani 12 kali serta 4 kali sidak dan 786 kartu
220.000.000,00 20 kasus, 4 kali sidak, 40 kasus, 12 kali kegitatan, 3 kali kegiatan dan 500 kartu
205.685.000 terlaksananya pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 3 kali
100 20.245.000 114,17
Terlaksananya pengambilan sumpah janji PNS sebanyak 1 kali dan Terlaksananya pembinaan mental
rohani pegawai sebanyak 6 kali kegiatan
100 53.790.000 151,7
Terlaksananya proses penanganan
kasus hukuman disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 sebanyak 7 kasus, PP 10
penasehatan perceraian (ijin perceraian) 50 ijin cerai Terlaksananya pembinaan mental
rohani pegawai sebanyak 9 kali kegiatan, terseselaikannya
973 kartu
100 88.020.000 102,96
Terlaksananya pneyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 13 terlaksananya ijin penasehatan dan perceraian sebanyak 69,
siraman rohani untuk seluruh PNS Pemkab sebanyak 12 kali kegiatan, terselesaikannya kartu 914, terlaksananya evaluasi 3 kali, tersedianya fasilitas penunajang kegiatan (mesin penghancurkertas,
Pc tablet, Pc komputer, Laptop, Printer, Flashdisk reccorder, UPS/stabilizer)
100 199.433.000 97 Terlaksananya pneyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 13 terlaksananya ijin penasehatan dan perceraian sebanyak 69, siraman rohani untuk seluruh PNS Pemkab sebanyak 12 kali kegiatan, terselesaikannya kartu 914, terlaksananya evaluasi 3 kali, tersedianya fasilitas penunajang kegiatan (mesin penghancurkertas, Pc tablet, Pc komputer, Laptop, Printer, Flashdisk reccorder, UPS/stabilizer)
199.433.000 90 419.433.000 117 55 BKPP
1 21 07 48 17
Terlaksananya perumusan formasi yang riil berdasarkan perhitungan kebutuhan pegawai
- Formasi Pegawai
Tersedianya formasi pegawai pada SKPD, serta terselenggaranya analisa kebutuhan pegawai/jabatan fungsional umum
365 506.645.000
Tersedianya formasi pegawai
72 SKPD
249.957.475,00 data formasi pegawai 72 SKPD
186.645.000 9.362 orang dari
72 SKPD 100 10.214.000 49,30 73 skpd 100 129.345.200 155,9 73 skpd 100 181.336.200 27,86 73 skpd 100 185.611.200 99,98 73 skpd 185.611.200 73 435.568.675 20 86 BKPP
5.261.946.039 7.517.271.500 331.416.255 2.236.087.594 3.328.133.554 6.926.020.132
- 94 72,00 92,55 115 100 58,22 100 92,13
Sedang Sangat Tinggi
- 3892,1 149,6961538 2406,3 3115,77
92,55 115,3988889 100,00 1.720,12
6.262.415.698,00 3.822.123.854 57,34
- 444.243.855
3.810.093.104
K e p a l a,
Drs. H. ERICK JURIARA, E., M.Si Ir. ERNAWAN MUSTIKA, MS
Pembina Tk.I Pembina Utama Muda
NIP. 19640603 198603 1 010 NIP. 19591230 198503 1 012
Soreang, 5 Januari 2013 Soreang, 5 Januari 2013
Disusun : Dievaluasi :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
sangat tinggi sangat tinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitas yang mendukung Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja :
JUMLAH
Rata-rata capaian keuangan dan kinerja
Predikat Kinerja : Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi sangat tinggi sedang
