PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2018
i DAFTAR ISI
Bab I PENDAHULUAN... I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun 2018... I-1 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
Perubahan Tahun 2018... I-3 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD Perubahan Tahun 2018 ... I-4 1.4. Sistematika Penulisan ... I-6 Bab II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 ...II-1
2.1. Target Pendapatan Daerah ... II-3 2.2. Pendapatan Asli Daerah ... II-5 2.3. Pendapatan Dana Perimbangan ... II-6 2.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ... II-6
Bab III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING- MASING URUSAN OPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG TAHUN 2018 ... ..III-1
3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Masing-Masing Urusan OPD, Program/Kegiatan ... III-1 3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung ... III-4 Bab IV PENUTUP ... IV-1
Lampiran I: Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2018
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kab. OKU Timur Tahun 2012-2017 ...II-4 Tabel 2.2. Komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Kab. OKU Timur TA. 2018 ...II-5 Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per OPD TA. 2018 ...III-2 Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja
Tidak Langsung TA. 2018 ...III-5
Tabel 3.3. Struktur Perubahan APBD Kab. OKU Timur Tahun Anggaran 2018 ...III-6
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur I-1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN 2018
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah:
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.
Penyusunan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
Anggaran 2018 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja
yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur I-2
melaksanakan program/kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 ditekankan pada Penyusunan Anggaran yang terpadu (Unified Budget), dalam penyusunan Rencana Keuangan Tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan Penyusunan Anggaran yang berorientasi pada Anggaran Berbasis Kinerja atau Prestasi Kerja.
Prioritas Plafon Anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen kebijakan umum anggaran sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dokumen prioritas dan plafon anggaran memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja serta merupakan batas maksimal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran.
Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggunakan beberapa asumsi yang memungkinkan APBD akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Asumsi tersebut antara lain : laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan APBD.
Perkembangan perekonomian di Indonesia selama beberapa tahun
terakhir diwarnai dengan ketidakstabilan sebagai akibat dari globalisasi
perekonomian dunia, bencana alam, keamanan, kondisi politik yang belum
stabil dan lain-lain yang semua ini baik langsung maupun tidak langsung
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur I-3
mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sementara Pemerintah melalui serangkaian Kebijakan Pemerintah baik masalah gaji PNS dan kebijakan fiskal secara langsung mempengaruhi struktur APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018.
Sejalan dengan uraian tersebut diatas, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 yang merupakan formulasi sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancar efektif, efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Demikian juga prioritas plafon anggaran yang merupakan batas maksimal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut di atas, sehingga diharapkan rancangan perubahan APBD dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah
untuk mengamankan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam APBD
Tahun Anggaran 2018 agar sejalan dengan perubahan perkembangan
perekonomian dan kebijakan Pemerintah agar berbagai kegiatan
pembangunan menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian
sasaran pembangunan tahun 2018. Dengan demikian diharapkan program
dan kegiatan yang telah disesuaikan dapat dilaksanakan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dan hasil-hasil dari pelaksanaan program dan
kegiatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur I-4
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur I-5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2017 Nomor 21).
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur I-6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 disusun secara sistematis dalam 4 (Empat) Bab disertai beberapa lampiran. Uraian singkat mengenai materi yang tercantum dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan ini sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Bab III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD,
PROGRAM/KEGIATAN
Bab IV PENUTUP
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-1
Arah kebijakan pengelolaan pendapatan lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.
Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber- sumber penerimaan daerah (Potensi penerimaan daerah) adalah kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan Peraturan. Beranjak dari uraian di atas, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai beirkut:
1. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui upaya:
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan potensi yang ada;
b. Melaksanakan review terhadap sistem dan Peraturan Perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. Pemantapan Kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
pengelola PAD untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) serta pelayanan masyarakat;
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-2
e. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh kebijakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi;
f. Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diluar dari yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor/ekspor.
2. Peningkatan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui:
a. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah pemilihan Sumatera Selatan dan Kabupaten dalam melaksanakan dana perimbangan;
b. Melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal / teknis terkait baik ditingkat Provinsi maupun Pusat untuk mengintensifkan penerimaan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK);
c. Peningkatan akurasi data-data yang terkait dengan perhitungan DAU dan DAK sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan;
d. Selain itu apabila terdapat surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke Persediaan Kas dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan;
dan
e. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Rasionalisasi Belanja.
Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam tahun-tahun kedepan.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-3
2.1. TARGET PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “Uang mengikuti fungsi.
Sejak tahun 2012, Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan peningkatan, baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beranjak tahun 2012 sebesar Rp.939.695.753.317,27, tahun 2013 sebesar Rp.1.053.701.401.476,68, dan tahun 2014 sebesar Rp.1.212.512.708.213,41, tahun 2015 sebesar Rp.1.298.375.034.062,07, tahun 2016 sebesar Rp.1.521.770.289.908,64 serta tahun 2017 sebesar Rp. 1.599.418.326.412,06.
Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari bertambahnya
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-4
Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2012 - 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pendapatan Asli Daerah 34.833.501.650,66 44.880.410.921,68 62.418.322.201,39 64.280.630.982,83 69.357.438.646,73 77.706.784.295,93 Pajak Daerah 10.566.135.184,00 16.456.841.805,00 17.632.593.779,50 19.946.382.463,00 21.195.826.198,00 28.519.990.236,50 Retribusi Daerah 17.630.783.363,11 20.544.965.914,30 6.797.014.015,80 7.971.615.958,00 5.001.555.002,00 5.677.378.110,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 876.302.642,06 629.538.414,81 74.467.424,05 1.031.576.125,39 1.475.543.862,12 1.672.932.527,95 Lain - Lain PAD yang sah 5.760.280.461,49 7.249.064.787,57 37.914.246.982,04 35.331.056.436,44 41.684.513.584,61 41.836.483.421,48 2 Dana Perimbangan 786.223.101.182,00 882.877.860.870,00 973.126.518.541,00 922.913.019.434,00 1.183.323.558.041,00 1.109.643.390.143,00 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 196.602.707.182,00 207.579.071.870,00 225.349.603.541,00 121.645.244.434,00 97.552.077.537,00 123.210.588.252,00 Dana Alokasi Umum 541.448.924.000,00 615.538.759.000,00 680.713.525.000,00 693.714.985.000,00 760.211.691.000,00 755.658.062.000,00 Dana Alokasi Khusus 48.171.470.000,00 59.760.030.000,00 67.063.390.000,00 107.552.790.000,00 325.559.789.504,00 230.774.739.891,00 3 Lain - lain Pendapatan Sah 118.639.150.484,61 125.943.129.685,00 176.967.867.471,02 311.181.383.645,24 269.089.293.220,91 412.068.151.973,13 Pendapatan Hibah - - - 445.957.800,00 1.459.578.300,00 84.580.108.295,00 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 26.587.156.750,61 17.508.947.850,00 22.362.107.671,02 65.572.236.092,24 42.780.274.960,91 79.499.679.656,43 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 67.505.712.000,00 87.026.756.000,00 130.977.887.000,00 159.566.292.000,00 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00 Dana Bantuan Keuangan Provinsi 24.546.281.734,00 21.407.425.835,00 23.627.872.800,00 3.916.662.753,00 36.625.637.960,00 6.752.709.021,70 Dana Desa - - 81.680.235.000,00 183.223.802.000,00 233.735.655.000,00
939.695.753.317,27
1.053.701.401.476,68 1.212.512.708.213,41 1.298.375.034.062,07 1.521.770.289.908,64 1.599.418.326.412,06 Uraian
No Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
Sumber: BPKAD Tahun 2018
Dalam tahun 2018, perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara keseluruhan terdapat penambahan terutama Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Perubahan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Propinsi dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Berobat Gratis dari Pemerintah Propinsi, dan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara keseluruhan perkiraan penambahan pendapatan pada
Perubahan APBD tahun anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp. 8.957.368.480,00.
Sejalan dengan uraian tersebut di atas dan guna mendukung
pencapaian program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap target pendapatan daerah dengan formulasi sebagai berikut:
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-5
Tabel 2.2
Komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/
(Berkurang)
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 73.129.728.500,00 73.729.728.500,00 600.000.000
Pajak Daerah 21.578.648.500,00 21.578.648.500,00 - Retribusi Daerah 8.936.080.000,00 8.986.080.000,00 50.000.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1.250.000.000 1.800.000.000,00 550.000.000 Lain-lain Pedapatan Asli Daerah yang sah 41.365.000.000,00 41.365.000.000,00 -
2 DANA PERIMBANGAN 1.197.972.042.743,00 1.178.607.877.555,00 (19.364.165.188)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 148.964.798.743,00 129.600.367.555,00 (19.364.431.188) Dana Alokasi Umum 767.167.031.000,00 767.167.031.000,00 - Dana Alokasi Khusus 281.840.213.000,00 281.840.479.000,00 266.000 3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 378.247.571.982 405.969.105.650 27.721.533.668
Pendapatan Hibah 71.858.000.000,00 72.658.000.000,00 800.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 88.809.951.982,00 107.942.329.833,00 19.132.377.851
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
4.000.000.000,00
11.442.623.817,00 7.442.623.817
Dana Desa 205.579.620.000,00 205.926.152.000,00 346.532.000
1.649.349.343.225
1.658.306.711.705 8.957.368.480 URAIAN
NO
P E N D A P A T A N
J U M L A H
S Sumber: BPKAD Tahun 2018
Dalam tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami penambahan sebesar Rp. 600.000.000,00, Dana Perimbangan mengalami pengurangan sebesar Rp. 19.364.165.188,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penambahan sebesar Rp. 27.721.533.668,00. Adapun rincian perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 73.129.728.500,- bertambah sebesar Rp. 600.000.000.000,- sehingga
menjadi sebesar Rp.73.729.728.500,- dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Pajak Daerah
Pajak Daerah tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp. 21.578.648.500,- .
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.8.936.080.000,-
bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga menjadi Rp. 8.986.080.000,.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-6
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula dianggarkan sebesar Rp.1.250.000.000,- bertambah sebesar Rp.550.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.800.000.000,-.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan sehingga dianggarkan sebesar Rp. 41.365.000.000,- .
2.3. Pendapatan Dana Perimbangan
Pendapatan dana perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp. 1.197.972.042.743,- berkurang sebesar Rp. 19.364.165.188,- sehingga
menjadi sebesar Rp. 1.178.607.877.555,- dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula dianggarkan sebesar Rp. 148.964.798.743,- berkurang sebesar Rp. 19.364.431.188,- sehingga menjadi sebesar Rp. 129.600.367.555,-.
b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum semula dianggarkan sebesar Rp.767.167.031.000,- tidak mengalami perubahan.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus semula dianggarkan sebesar Rp.281.840.213.000,- bertambah sebesar Rp. 266.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 281.840.479.000,-.
2.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula dianggarkan sebesar Rp. 378.247.571.982,- bertambah sebesar Rp. 27.721.533.668,- sehingga
menjadi sebesar Rp. 405.969.105.650,- dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah semula dianggarkan Rp. 71.858.000.000,-
bertambah sebesar Rp. 800.000.000,- sehingga menjadi sebesar
Rp. 72.658.000.000,-.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur II-7
b. Bagi Hasil Pajak Provinsi
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi semula dianggarkan sebesar Rp. 88.809.951.982,- bertambah sebesar Rp. 19.132.377.851,-
sehingga menjadi sebesar Rp. 107.942.329.833,- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Peyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp.8.000.000.000,-
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat/atau Pemerintah Daerah Lainnya yang semula dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,-
bertambah sebesar Rp. 7.442.623.817,- sehingga menjadi sebesar Rp. 11.442.623.817,-
d. Dana Desa
Dana Desa yang semula dianggarkan sebesar Rp. 205.579.620.000,-
bertambah sebesar Rp. 346.532.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 205.926.152.000,-
Sejalan dengan uraian tersebut di atas, secara keseluruhan
Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp. 8.957.368.480,- atau
mengalami peningkatan sebesar 0,54% dari pagu/target penerimaan
sebelum perubahan.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur III-1
3.1.PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING- MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN
Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun anggaran 2018 tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 telah dijelaskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018.
Namun demikian dengan adanya perkembangan Perekonomian Nasional, Propinsi Sumatera Selatan, Kebijakan Pemerintah Khususnya perubahan alokasi dana transfer dan dana desa khususnya dana perimbangan serta tuntutan masyarakat akan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018.
Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan
penyesuaian/perubahan selaras dengan perubahan Kebijakan Umum
APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
yang diharapkan. Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Tahun Anggaran 2018 dapat disajikan dalam tabel berikut:
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur III-2
Tabel 3.1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PER OPD TAHUN ANGGARAN 2018
NO OPD
SEBELUM PERUBAHAN APBD 2018 SESUDAH PERUBAHAN APBD 2018
SURPLUS/
DEFISIT Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Jumlah
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 413.592.632.441 104.806.815.000 518.399.447.441 418.635.006.299 104.609.040.555 523.244.046.854 4.844.599.413 2 Dinas Kesehatan 56.418.611.000 94.862.360.000 151.280.971.000 57.272.375.437 106.628.337.644 163.900.713.081 12.619.742.081 3 RSUD OKU TIMUR 8.855.863.000 57.585.208.000 66.441.071.000 8.989.516.585 59.481.667.631 68.471.184.216 2.030.113.216 4 RSUD Martapura 5.023.353.000 24.250.533.294 29.273.886.294 4.960.762.834 24.290.033.294 29.250.796.128 (23.090.166) 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 15.956.006.000 208.340.285.830 224.296.291.830 15.937.183.248 181.608.327.762 197.545.511.010 (26.750.780.820) 6 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.614.709.000 6.742.000.000 9.356.709.000 2.259.365.132 6.742.000.000 9.001.365.132 (355.343.868) 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
4.014.419.000 15.481.200.000 19.495.619.000 3.971.353.564 15.581.200.000 19.552.553.564 56.934.564 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
1.279.537.000 1.600.000.000 2.879.537.000 1.319.062.039 1.600.000.000 2.919.062.039 39.525.039 9 Dinas Sosial 1.936.922.000 3.120.000.000 5.056.922.000 1.929.113.773 3.120.000.000 5.049.113.773 (7.808.227) 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.437.027.000 1.525.000.000 2.962.027.000 1.444.631.393 1.525.000.000 2.969.631.393 7.604.393 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
864.418.000 1.305.000.000 2.169.418.000 913.939.123 1.305.000.000 2.218.939.123 49.521.123 12 Dinas Ketahanan Pangan 1.145.164.000 1.700.000.000 2.845.164.000 1.228.604.102 1.700.000.000 2.928.604.102 83.440.102 13 Dinas Lingkungan Hidup 1.466.617.000 8.425.056.500 9.891.673.500 1.807.447.050 8.972.066.900 10.779.513.950 887.840.450 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.350.903.567 3.593.500.000 5.944.403.567 2.153.474.115 4.213.060.000 6.366.534.115 422.130.548 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.715.392.976 1.730.000.000 3.445.392.976 1.802.174.387 1.730.000.000 3.532.174.387 86.781.411 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
1.910.578.030 9.530.293.000 11.440.871.030 1.698.885.425 9.530.293.000 11.229.178.425 (211.692.605) 17 Dinas Perhubungan 2.066.683.000 3.020.000.000 5.086.683.000 2.125.617.401 3.020.000.000 5.145.617.401 58.934.401 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.545.082.000 3.279.842.400 4.824.924.400 1.736.082.316 3.279.842.400 5.015.924.716 191.000.316 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.492.831.000 1.628.000.000 3.120.831.000 1.651.031.668 1.628.000.000 3.279.031.668 158.200.668 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu 1.832.923.000 2.100.000.000 3.932.923.000 1.901.222.684 2.100.000.000 4.001.222.684 68.299.684
21 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 1.616.057.000 2.750.000.000 4.366.057.000 1.669.046.485 3.150.000.000 4.819.046.485 452.989.485 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.251.418.000 1.510.000.000 2.761.418.000 1.371.767.338 1.510.000.000 2.881.767.338 120.349.338 23 Dinas Pertanian 13.453.319.000 9.717.478.000 23.170.797.000 13.096.969.544 9.717.478.000 22.814.447.544 (356.349.456) 24 Dinas Perikanan dan Peternakan 4.207.950.000 4.832.500.000 9.040.450.000 3.459.533.967 4.832.500.000 8.292.033.967 (748.416.033) 25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3.409.767.000 6.178.640.000 9.588.407.000 3.552.434.403 6.328.640.000 9.881.074.403 292.667.403
26 DPRD 25.428.400.000 - 25.428.400.000 25.428.400.000 - 25.428.400.000 -
27 KDH/WKDH 437.895.240 - 437.895.240 443.639.389 - 443.639.389 5.744.149
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur III-3
28 Sekretariat Daerah 10.738.354.613 30.990.964.000 41.729.318.613 8.916.663.890 34.173.629.000 43.090.292.890 1.360.974.277 29 Sekretariat DPRD 3.219.319.000 37.303.500.000 40.522.819.000 2.772.373.997 37.303.500.000 40.075.873.997 (446.945.003) 30 Badan Penanggulanan Bencana Daerah 1.582.711.024 7.140.001.200 8.722.712.224 1.657.291.435 6.024.818.834 7.682.110.269 (1.040.601.955) 31 Badan Narkotika Kabupaten 994.463.000 1.550.000.000 2.544.463.000 991.544.638 1.550.000.000 2.541.544.638 (2.918.362) 32 Kecamatan Martapura 4.233.261.000 2.146.110.000 6.379.371.000 4.251.162.809 2.371.110.000 6.622.272.809 242.901.809 33 Kecamatan Bunga Mayang 983.298.000 590.000.000 1.573.298.000 989.934.674 590.000.000 1.579.934.674 6.636.674 34 Kecamatan Jaya Pura 807.748.000 681.920.000 1.489.668.000 892.224.020 681.920.000 1.574.144.020 84.476.020 35 Kecamatan BP. Peliung 1.200.477.000 714.350.000 1.914.827.000 1.150.250.401 714.350.000 1.864.600.401 (50.226.599) 36 Kecamatan Buay Madang 1.434.708.000 738.000.000 2.172.708.000 1.284.858.418 738.000.000 2.022.858.418 (149.849.582) 37 Kecamatan Buay Madang Timur 1.382.211.000 630.000.000 2.012.211.000 1.478.322.494 780.000.000 2.258.322.494 246.111.494 38 Kecamatan Madang Suku I 851.356.000 621.750.000 1.473.106.000 928.191.401 621.750.000 1.549.941.401 76.835.401 39 Kecamatan Madang Suku II 1.175.372.000 720.240.000 1.895.612.000 1.203.180.352 720.240.000 1.923.420.352 27.808.352 40 Kecamatan Madang Suku III 1.115.373.144 651.400.000 1.766.773.144 1.123.447.167 651.400.000 1.774.847.167 8.074.023 41 Kecamatan Belitang 2.139.683.000 667.940.000 2.807.623.000 2.419.986.857 667.940.000 3.087.926.857 280.303.857 42 Kecamatan Belitang II 1.196.778.000 729.600.000 1.926.378.000 1.269.793.130 729.600.000 1.999.393.130 73.015.130 43 Kecamatan Belitang III 1.162.911.000 620.000.000 1.782.911.000 1.201.642.246 620.000.000 1.821.642.246 38.731.246 44 Kecamatan Cempaka 1.284.968.000 657.390.000 1.942.358.000 1.221.744.877 807.390.000 2.029.134.877 86.776.877 45 Kecamatan Semendawai Barat 736.320.000 741.400.000 1.477.720.000 802.884.805 741.400.000 1.544.284.805 66.564.805 46 Kecamatan Semendawai Suku III 951.155.000 658.500.000 1.609.655.000 981.631.441 658.500.000 1.640.131.441 30.476.441 47 Kecamatan Semendawai Timur 757.990.000 684.700.000 1.442.690.000 805.036.060 684.700.000 1.489.736.060 47.046.060 48 Kecamatan Belitang Jaya 1.077.193.732 610.510.200 1.687.703.932 918.438.055 610.510.200 1.528.948.255 (158.755.677) 49 Kecamatan Belitang Mulya 1.366.947.566 749.500.000 2.116.447.566 1.162.386.153 749.500.000 1.911.886.153 (204.561.413) 50 Kecamatan Belitang Madang Raya 1.156.165.000 643.535.000 1.799.700.000 950.160.431 643.535.000 1.593.695.431 (206.004.569) 51 Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja 877.848.000 632.100.000 1.509.948.000 850.680.474 632.100.000 1.482.780.474 (27.167.526) 52 Inspektorat Daerah 3.289.207.268 2.340.000.000 5.629.207.268 3.539.876.574 2.340.000.000 5.879.876.574 250.669.306 53 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang
2.635.111.000 4.932.310.000 7.567.421.000 2.638.654.580 5.132.310.000 7.770.964.580 203.543.580 54 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.416.465.000 5.783.573.600 9.200.038.600 3.046.623.763 6.083.573.600 9.130.197.363 (69.841.237)
55 PPKD 327.496.771.200 - 327.496.771.200 351.554.974.635 - 351.554.974.635 24.058.203.435
56 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 3.300.518.000 2.850.000.000 6.150.518.000 3.323.563.922 2.850.000.000 6.173.563.922 23.045.922 57 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
2.332.622.000 3.200.000.000 5.532.622.000 1.910.851.274 4.400.000.000 6.310.851.274 778.229.274
JUMLAH 962.221.783.801 690.593.006.024 1.652.814.789.825 988.997.014.677 683.474.263.820 1.672.471.278.497 19.656.488.672
Sumber: BPKAD Tahun 2018
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur III-4
Sedangkan rincian plafon anggaran Organisasi Perangkat Daerah per program dan kegiatan yang mengalami perubahan tahun anggaran 2018, lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran I Prioritas Perubahan Anggaran Tahun 2018.
3.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.
Sebagaimana telah diuraikan dalam Kebijakan Umum Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kondisi dan asumsi yang
pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap
Kebijakan Umum APBD tahun Anggaran 2018. Sejalan dengan uraian
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur III-5
tersebut, maka plafon anggaran sementara perubahan belanja tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
1 Belanja Pegawai 634.725.012.601,00 637.442.040.042,00 2 Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 3 Belanja Hibah 29.525.606.000,00 30.495.295.000,00 4 Belanja Bantuan Sosial 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 294.546.165.200,00 314.214.942.800,00 6 Belanja Bagi Hasil PDRD - 3.419.736.835 7 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA 962.221.783.801,00 988.997.014.677,00 SEBELUM PERUBAHAN
NO BELANJA TIDAK LANGSUNG SESUDAH PERUBAHAN
Sumber: BPKAD Tahun 2018
Dari uraian tersebut di atas, secara keseluruhan perubahan APBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat disajikan dalam Struktur
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam tabel berikut:
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 Kab. OKU Timur III-6
TABEL 3.3
STRUKTUR PERUBAHAN APBD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018
Sumber: BPKAD Tahun 2018
NO URAIAN PAGU SEBELUM
PERUBAHAN
PAGU SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
A PENDAPATAN 1.649.349.343.225,00 1.658.306.711.705,00 8.957.368.480,00
Pendapatan Asli Daerah 73.129.728.500,00 73.729.728.500,00 600.000.000,00 Pajak Daerah 21.578.648.500,00 21.578.648.500,00 - Retribusi Daerah 8.936.080.000,00 8.986.080.000,00 50.000.000,00 Laba Usaha Milik Daerah 1.250.000.000 1.800.000.000,00 550.000.000,00 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41.365.000.000,00 41.365.000.000,00 - Dana Perimbangan 1.197.972.042.743,00 1.178.607.877.555,00 (19.364.165.188,00) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 148.964.798.743,00 129.600.367.555,00 (19.364.431.188,00) Dana Alokasi Umum 767.167.031.000,00 767.167.031.000,00 - Dana Alokasi Khusus 281.840.213.000,00 281.840.479.000,00 266.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah 378.247.571.982 405.969.105.650 27.721.533.668,00
Pendapatan Hibah 71.858.000.000,00 72.658.000.000,00 800.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Provinisi 88.809.951.982,00 107.942.329.833,00 19.132.377.851,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 - Bantuan keuangan dari Prop. Dan Pemerintah Lainnya 4.000.000.000,00 11.442.623.817,00 7.442.623.817,00
Dana Desa 205.579.620.000,00 205.926.152.000,00 346.532.000,00
B BELANJA 1.652.814.789.825,00 1.672.471.278.497,00 19.656.488.672,00
Belanja Tidak Langsung 962.221.783.801,00 988.997.014.677,00 26.775.230.876,00
Belanja Pegawai 634.725.012.601,00 637.442.040.042,00 2.717.027.441,00
Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 -
Belanja Hibah 29.525.606.000,00 30.495.295.000,00 969.689.000,00
Belanja Bantuan Sosial 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 294.546.165.200,00 314.214.942.800,00 19.668.777.600,00 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Belanja Bagi Hasil PDRD - 3.419.736.835,00 3.419.736.835,00
Belanja Langsung 690.593.006.024,00 683.474.263.820,00 (7.118.742.204,00)
Belanja Pegawai 21.633.260.700,00 21.130.878.700,00 (502.382.000,00)
Belanja Barang dan Jasa 352.577.719.024,00 375.229.145.458,00 22.651.426.434,00
Belanja modal 316.382.026.300,00 287.114.239.662,00 (29.267.786.638,00)
SURPLUS / DEFISIT (3.465.446.600,00) (14.164.566.792,00) (10.699.120.192,00)
C PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 6.009.946.600,00 17.809.066.792,79 11.799.120.192,79 A. Silpa tahun 2017 di RUD 70.000.000,00 13.863.528.964,15 13.793.528.964,15 B. Sisa Kas di bendaha bos APBN - 771.914.555,00 771.914.555,00 C. Sisa kas di BLUD - 1.896.459.631,14 1.896.459.631,14 D. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran - 54.185.999,00 54.185.999,00 E. Sisa kas di Bendahara FKTP - 1.222.977.643,50 1.222.977.643,50 F. Sisa HIBAH Rekonstruksi Pascabencana 5.939.946.600,00 - (5.939.946.600,00)
Pengeluaran Pembiayaan 2.544.500.000,00 3.644.500.000,79 1.100.000.000,79
Penyertaan Modal Bank Sumsel 2.544.500.000,00 2.544.500.000,79 0,79
Pembayaran Kekurangan Iuran JKM - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 3.465.446.600,00 14.164.566.792,00 10.699.120.192,00
SILPA TAHUN BERJALAN - (0,00) (0,00)
Lampiran I
509,003,396,520.00 : Tahun
2018 : Juli 2018
3 4 6 = 3 + 4 + 5 7 8
13,111,631,700.00 207,050,630,503.00 523,573,416,124.00 12,478,341,700.00 225,401,455,537.00 271,123,599,283.00
7,710,294,700.00 55,844,010,883.00 104,871,106,000.00 7,710,294,700.00 56,100,947,238.00 40,769,089,617.00
7,604,544,700.00 55,723,909,883.00 104,645,255,000.00 7,604,544,700.00 55,980,846,238.00 40,769,089,617.00
474,600,000.00 6,684,200,400.00 7,203,800,400.00 474,600,000.00 6,844,835,400.00 45,000,000.00
0.00 610,000.00 610,000.00 0.00 610,000.00 0.00
0.00 104,640,000.00 104,640,000.00 0.00 104,640,000.00 0.00
0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00
0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00
474,600,000.00 12,180,000.00 486,780,000.00 474,600,000.00 57,180,000.00 0.00
0.00 32,550,000.00 32,550,000.00 0.00 32,550,000.00 0.00
0.00 119,450,200.00 119,450,200.00 0.00 119,450,200.00 0.00
0.00 22,556,200.00 22,556,200.00 0.00 22,556,200.00 0.00
0.00 30,719,000.00 30,719,000.00 0.00 30,719,000.00 0.00
0.00 0.00 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00
0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
0.00 48,330,000.00 48,330,000.00 0.00 48,330,000.00 0.00
0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00
0.00 26,365,000.00 26,365,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00
0.00 6,220,800,000.00 6,220,800,000.00 0.00 6,292,800,000.00 0.00
0.00 154,228,000.00 734,228,000.00 0.00 154,228,000.00 580,000,000.00
0.00 0.00 580,000,000.00 0.00 0.00 580,000,000.00
0.00 50,572,000.00 50,572,000.00 0.00 50,572,000.00 0.00
0.00 98,400,000.00 98,400,000.00 0.00 98,400,000.00 0.00
0.00 5,256,000.00 5,256,000.00 0.00 5,256,000.00 0.00
0.00 74,511,000.00 74,511,000.00 0.00 74,511,000.00 0.00
0.00 74,511,000.00 74,511,000.00 0.00 74,511,000.00 0.00
0.00 15,215,000.00 15,215,000.00 0.00 15,215,000.00 0.00
0.00 535,298,000.00 701,298,000.00 0.00 651,298,000.00 166,000,000.00
0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 60,000,000.00 140,000,000.00
0.00 98,098,000.00 98,098,000.00 0.00 98,098,000.00 0.00
0.00 437,200,000.00 463,200,000.00 0.00 437,200,000.00 26,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00
0.00 889,610,350.00 22,464,939,350.00 0.00 717,822,300.00 21,026,818,200.00
0.00 56,471,000.00 2,500,274,040.00 0.00 49,921,000.00 2,741,250,000.00
0.00 28,800,000.00 1,468,800,000.00 0.00 23,000,000.00 808,500,000.00
0.00 25,000,000.00 595,000,000.00 0.00 31,000,000.00 869,549,000.00
0.00 0.00 479,734,250.00 0.00 0.00 425,000,000.00
0.00 0.00 2,810,200,000.00 0.00 81,000,000.00 1,666,000,000.00
0.00 45,000,000.00 2,445,000,000.00 0.00 0.00 2,430,000,000.00
0.00 135,680,000.00 6,161,991,710.00 0.00 112,371,000.00 6,433,720,000.00
0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 44,624,000.00 0.00
Pengadaan meubeleur sekolah 0.00 56,000,000.00 56,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 0.00 44,624,000.00 (5,376,000.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 2,400,000,000.00 2,430,000,000.00 (15,000,000.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6,026,311,710.00 6,546,091,000.00 384,099,290.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 479,734,250.00 425,000,000.00 (54,734,250.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2,810,200,000.00 1,747,000,000.00 (1,063,200,000.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 1,440,000,000.00 831,500,000.00 (637,300,000.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 Pembangunan pepustakaan sekolah 570,000,000.00 900,549,000.00 305,549,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21,575,329,000.00 21,744,640,500.00 (720,298,850.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 2,443,803,040.00 2,791,171,000.00 290,896,960.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0.00 98,098,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Bantuan Operasional Sekolah (Lembaga TK Negeri) 26,000,000.00 463,200,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 166,000,000.00 817,298,000.00 116,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 140,000,000.00 200,000,000.00 60,000,000.00
0.00 15,215,000.00 0.00 15,215,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Aset SKPD 0.00 15,215,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00 15,215,000.00 0.00 15,215,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 74,511,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 74,511,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 98,400,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 5,256,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 580,000,000.00 580,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 50,572,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 0.00 6,292,800,000.00 72,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580,000,000.00 734,228,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 15,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 0.00 70,000,000.00 43,635,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 30,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 48,330,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 30,719,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 119,450,200.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 22,556,200.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0.00 531,780,000.00 45,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 32,550,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0.00 15,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 6,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 610,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 104,640,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41,316,800,417.00 104,354,480,555.00 (290,774,445.00)
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,000,000.00 7,364,435,400.00 160,635,000.00
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 303,411,153,921.00 509,003,396,520.00 (14,570,019,604.00)
1.01 Pendidikan 41,316,800,417.00 104,580,331,555.00 (290,774,445.00)
1 2 5 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6
BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp)
JUMLAH
TAHUN ANGGARAN 2018
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA
JUMLAH PEGAWAI
PPAS Perubahan APBD Nomor
Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 1
0.00 0.00 1,400,000,000.00 0.00 0.00 1,250,000,000.00
0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00
0.00 331,756,550.00 337,036,550.00 0.00 189,003,500.00 4,480,000.00
0.00 80,000,000.00 4,080,000,000.00 0.00 50,000,000.00 4,398,319,200.00
0.00 205,675,000.00 205,675,000.00 0.00 160,239,000.00 0.00
0.00 110,675,000.00 110,675,000.00 0.00 110,675,000.00 0.00
7,129,944,700.00 47,133,022,133.00 73,213,438,250.00 7,129,944,700.00 47,330,547,538.00 18,951,271,417.00
0.00 129,390,000.00 129,390,000.00 0.00 129,390,000.00 0.00
7,129,944,700.00 45,777,583,883.00 71,858,000,000.00 7,129,944,700.00 46,549,498,438.00 18,950,471,417.00
0.00 1,226,048,250.00 1,226,048,250.00 0.00 525,350,350.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 126,308,750.00 800,000.00
0.00 32,150,000.00 32,150,000.00 0.00 32,150,000.00 0.00
0.00 32,150,000.00 32,150,000.00 0.00 32,150,000.00 0.00
105,750,000.00 120,101,000.00 225,851,000.00 105,750,000.00 120,101,000.00 0.00
225,851,000.00
105,750,000.00 120,101,000.00 225,851,000.00 105,750,000.00 120,101,000.00 0.00
0.00 52,300,000.00 52,300,000.00 0.00 52,300,000.00 0.00
0.00 11,105,000.00 11,105,000.00 0.00 11,105,000.00 0.00
3,419,337,000.00 119,887,542,120.00 176,698,101,294.00 3,329,737,000.00 133,507,738,495.00 53,562,563,074.00
1,486,272,000.00 76,674,144,936.00 94,862,360,000.00 1,396,672,000.00 88,397,881,680.00 16,833,783,964.00
604,800,000.00 17,132,664,600.00 19,316,464,600.00 592,000,000.00 17,321,414,600.00 1,788,500,000.00
0.00 6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 6,150,000.00 0.00
0.00 421,355,400.00 444,855,400.00 0.00 613,855,400.00 0.00
0.00 57,200,000.00 57,200,000.00 0.00 57,200,000.00 0.00
0.00 53,550,000.00 53,550,000.00 0.00 53,550,000.00 0.00
604,800,000.00 0.00 604,800,000.00 592,000,000.00 0.00 0.00
0.00 492,000,000.00 492,000,000.00 0.00 492,000,000.00 0.00
0.00 142,000,000.00 142,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00
0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00
0.00 52,750,000.00 52,750,000.00 0.00 56,000,000.00 0.00
0.00 63,740,000.00 87,740,000.00 0.00 63,740,000.00 24,000,000.00
0.00 0.00 1,531,500,000.00 0.00 0.00 1,764,500,000.00
0.00 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 0.00
0.00 30,724,200.00 30,724,200.00 0.00 30,724,200.00 0.00
0.00 160,200,000.00 160,200,000.00 0.00 160,200,000.00 0.00
0.00 49,895,000.00 49,895,000.00 0.00 49,895,000.00 0.00
0.00 15,482,100,000.00 15,482,100,000.00 0.00 15,482,100,000.00 0.00
0.00 513,450,000.00 2,111,710,002.00 0.00 303,450,000.00 1,598,260,002.00
0.00 0.00 1,598,260,002.00 0.00 0.00 1,598,260,002.00
0.00 37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 37,500,000.00 0.00
0.00 225,000,000.00 225,000,000.00 0.00 225,000,000.00 0.00
0.00 250,950,000.00 250,950,000.00 0.00 40,950,000.00 0.00
0.00 821,066,586.00 821,066,586.00 0.00 721,066,586.00 0.00
0.00 707,725,586.00 707,725,586.00 0.00 607,725,586.00 0.00
0.00 113,341,000.00 113,341,000.00 0.00 113,341,000.00 0.00
Penyelenggaraan seminar, lokakarya, serta workshop ttg penulisan naskah soal 0.00 127,108,750.00 127,108,750.00
0.00 49,564,000.00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 607,725,586.00 (100,000,000.00)
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 113,341,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 40,950,000.00 (210,000,000.00)
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 721,066,586.00 (100,000,000.00)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan 0.00 37,500,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 225,000,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,598,260,002.00 1,901,710,002.00 (210,000,000.00)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,598,260,002.00 1,598,260,002.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 0.00 49,895,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 0.00 15,482,100,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 30,724,200.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 160,200,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,531,500,000.00 1,764,500,000.00 233,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 41,000,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 56,000,000.00 3,250,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24,000,000.00 87,740,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 135,000,000.00 (7,000,000.00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 80,000,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0.00 592,000,000.00 (12,800,000.00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 492,000,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0.00 57,200,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 53,550,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 6,150,000.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 23,500,000.00 613,855,400.00 169,000,000.00
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 16,701,943,064.00 106,628,337,644.00 11,765,977,644.00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,579,000,000.00 19,701,914,600.00 385,450,000.00
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 0.00 11,105,000.00 0.00
1.02 Kesehatan 53,391,222,174.00 190,400,038,569.00 13,701,937,275.00
127,558,000.00 105,750,000.00 21,808,000.00 0.00 127,558,000.00 0.00
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 0.00 52,300,000.00 0.00
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
105,750,000.00 21,808,000.00 0.00
34,888,000.00 0.00 34,888,000.00 0.00 34,888,000.00 0.00
1.01 . 2.18.01 . 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0.00 225,851,000.00 0.00
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
0.00 34,888,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 Sosialisasi dan Bimtek sekolah adiwiyata 0.00 32,150,000.00 0.00
1.01 . 2.18.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0.00 225,851,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 Evaluasi belajar siswa 0.00 525,350,350.00 (700,697,900.00)
1.01 . 1.01.01 . 24 Program pengembangan lingkungan hijau 0.00 32,150,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan Kependidikan 0.00 129,390,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah 18,950,471,417.00 72,629,914,555.00 771,914,555.00
0.00 49,564,000.00 (45,436,000.00)
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 18,950,471,417.00 73,411,763,655.00 198,325,405.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0.00 160,239,000.00 (45,436,000.00)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 0.00 110,675,000.00 0.00
0.00 101,902,800.00 0.00 101,902,800.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Pembangunan pagar sekolah SD/SMP 4,000,000,000.00 4,448,319,200.00 368,319,200.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
0.00 101,902,800.00 0.00 101,902,800.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 0.00 35,000,000.00 0.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 5,280,000.00 193,483,500.00 (143,553,050.00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1,400,000,000.00 1,250,000,000.00 (150,000,000.00)
Page 2
