SOP Aplikasi E-budgeting Level SKPD
E-budgeting adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah. Dengan tujuan memberikan SOP dalam proses penyusunan APBD dan juga perubahannya di Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini meliputi penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan.
1. Pastikan menggunakan browser Google Chrome.
2. Kunjungi website resmi jatengprov.go.id, kemudian pada halaman “Beranda” pilih menu “GRMS Jateng”
4. Kemudian pilih “e-budgeting”
5. Setelah masuk ke halaman login e-budgeting, pilih level “SKPD”, silahkan
masukan username, password dan kode captcha yang sudah tersedia kemudian klik “login” untuk masuk ke aplikasi e-budgeting.
Berikut ini adalah halaman login aplikasi e-budgeting:
Apabila setelah mencoba login aplikasi e-budgeting muncul kasus seperti di bawah ini, itu berarti terjadi kesalahan dalam memasukan username atau password atau kode captcha.
Apabila sudah benar dalam memasukan username, password dan kode captcha maka akan tampil halaman “Home” seperti gambar berikut:
6. Belanja Langsung (BL)
Tampilan awal belanja langsung menampilkan list program yang diampu user. Berikut ini tampilannya:
Pada tampilan muka belanja langsung terdapat tiga tombol untuk melakukan export dan cetak BL. Berikut penjelasannya :
Export PDF
Digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak terhadap input BL yang telah dilakukan menjadi format PDF. (Export BL secara keseluruhan)
Export Excel
Digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak terhadap input BL yang telah dilakukan menjadi format Microsoft Excel. (Export BL secara keseluruhan)
Cetak Ringkasan
Digunakan untuk melakukan cetak atau print secara langsung terhadap data BL yang telah dilakukan. Data yang diprint pada proses ini adalah data secara keseluruhan. Ketika salah satu program di-klik akan menampilkan breakdown dari program tersebut. Berikut tampilan breakdown dari program (Menampilkan list kegiatan):
Berikut keterangan tombol pada tahap RKA : Input RKA
Input RKA dapat dilakukan apabila tolok ukur telah diinputkan dan sudah masuk tahap input RKA.
Mekanisme penginputan RKA 1) Klik Input RKA .
2) Akan tampil daftar yang akan diinputkan pada RKA seperti dibawah ini, kemudian klik
tombol untuk menambahkan akun pertama kali.
3) Kemudian pilih akun Belanja Langsung.
Pada tahap ini user menginputkan akun yang akan diinputkan, pemilihan bisa lebih dari satu akun.
Jangan lupa checklist pada kolom “Action”, setelah memilih akun yang dipilih klik tombol “Simpan”.
4) Selanjutnya menginputkan rincian (RAB). Berikut tampilan untuk menginputkan rincian :
Keterangan tombol : Tambah Kelompok RAB
Uraian : Diinputkan sesuai dengan nama kelompok RAB.
Apabila sudah melakukan input kelompok , pada kelompok RAB terdapat tombol:
Tambah kelompok RAB
Tombol di atas dapat digunakan juga untuk menambahkan kelompok RAB dibawah kelompok RAB (Sub Kelompok)
Edit RAB
Digunakan untuk mengedit kelompok RAB. Hapus Sub
Digunakan untuk menghapus rincian. Hapus
Digunakan untuk menghapus semua (termasuk kelompok) Tambah Detail
Apabila rincian akun tidak memiliki kelompok. Maka dapat menggunakan tombol ini (Tambah detail). Tambah RAB detail dapat dilakukan dengan menggunakan data eHSB (Standar Harga Barang) sebagai batas atas dari tarif yang akan diinputkan.
Setelah user klik “Pilih” maka untuk bagian “Uraian” pada kategori Honorarium, Pemeliharaan, dan Barang menjadi disable / terkunci. User hanya dapat menginputkan bagian “Ekspresi” dan “Tarif”.
Berbeda dengan kategori “Referensi Buku”, user dapat menginputkan bagian
Hapus
Tombol delete di atas digunakan apabila user ingin menghapus akun. Save All
Digunakan untuk menyimpan semua yang telah diinputkan pada daftar (cart). Untuk menghindari terjadinya mati lampu atau koneksi mati mendadak, mohon untuk di Save all beberapa menit sekali setelah melakukan proses input/edit/delete rekening belanja.
Clear All
Digunakan untuk menghapus semua yang telah diinputkan pada daftar (cart)
Saat penginputan RKA sudah selesai (sisa pagu = 0) klik “Save All”. Kemudian akan muncul 2 validasi seperti dibawah ini:
1. Apabila nominal atau nilai yang diinputkan masih ada yang kurang dari 1000 rupiah pada kode rekening level 5 maka akan muncul validasi seperti dibawah ini:
Solusi untuk kasus di atas adalah dengan membulatkan/mengedit nominal (tidak boleh kurang dari 1000).
2. Apabila user hanya menginputkan rekening di Belanja Pegawai, maka akan muncul tampilan seperti berikut:
Solusi untuk kasus di atas adalah dengan menginputkan kode rekening 5.2.2 (belanja Barang Jasa) atau 5.2.3 (Belanja Modal) atau bisa juga keduanya.
Sebagai catatan, apabila semua tombol input rekening disable/ tidak aktif/ tidak muncul tampilan untuk input rka ketika diklik, maka user harus edit rincian/ hapus rincian terlebih dahulu agar sisa pagu > 0
Input Rencana KAS
Input KAS dilakukan apabila data RKA Pembelian Langsung (BL) telah diinputkan seluruhnya (Nominal sudah sesuai dengan pagu). Apabila RKA belum sesuai dengan pagu, maka KAS belum dapat diinputkan. Berikut adalah proses penginputan rencana kas:
1) Pastikan sisa pagu RKA sudah habis (Rp.0) dan tombol input RKA telah berubah menjadi tombol warna merah .
Nilai atau nominal yang tercantum pada form seperti di atas secara otomatis terisi / terinput sendiri karena user memilih “bagi rata” .
Berbeda apabila user memilih “bagi per item” maka user harus menginput sendiri. Di bawah ini form yang akan tampil:
3) Memilih jenis perhitungan KAS
Bagi per Item : Apabila user ingin menginputkan KAS per bulan dengan jumlah yang beragam dengan catatan dalam penginputan rencana kas bagi per item pastikan sisa pagu indikatif = 0 !
Bagi Rata : Apabila user ingin menginputkan KAS dengan nominal yang sama setiap bulannya.
4) Jika sudah menginputkan data pada rencana KAS kemudian klik tombol
“Simpan”.
5) Jika ada perubahan dalam merencanakan KAS, user harus klik kembali tombol rencana kas kembali setelah itu klik “Simpan”.
Sebagai catatan, apabila kas sudah diinput, kemudian terjadi kesalahan dalam penginputan RKA dan user berniat untuk mengeditnya user dapat memilih tombol “input RKA kembali”, setelah itu akan muncul peringatan seperti di bawah ini kemudian pilih “simpan”. Data Kas akan tereset otomatis ketika klik simpan.
Cetak RKA
Digunakan untuk melakukan cetak langsung RKA per kegiatan. Pada fungsi cetak ini juga terdapat tombol untuk export PDF , export excel dan cetak langsung .
Cetak RAB
Digunakan untuk melakukan cetak langsung RAB per kegiatan. Sama halnya dengan print RKA , pada fungsi cetak ini juga terdapat tombol untuk export PDF, export excel dan cetak langsung.
Input tolok ukur
Tombol input tolok ukur (berwarna biru) muncul apabila tolok ukur belum pernah diinputkan sebelumnya.
Edit tolok ukur
Tombol edit tolok ukur (berwarna merah) muncul apabila sebelumnya sudah pernah melakukan penginputan tolok ukur.
Apabila akan menghapus data, caranya adalah dengan mengosongkan data pada baris terakhir. Sebagai catatan, jangan sampai kekosongan data terjadi pada bagian tengah (baris tengah) karena data setelah itu akan ikut terhapus.
7. Belanja Tidak Langsung
- Menu akan muncul khusus untuk login user parent.
- Menu Belanja Tidak Langsung memuat rincian tentang belanja tidak langsung yang terdiri dari Kode Rekening, Uraian, Target Tahun Berkenaan, Jumlah, Status dan Aksi.
- Target Tahun Berkenaan diperoleh dari PPAS yang diinputkan oleh TAPD yang dijadikan sebagai batas atas input RKA bagi SKPD.
- Status menunjukkan kesesuaian antara Jumlah RKA yang sudah diinputkan oleh SKPD dengan batas atas yang ditetapkan dalam PPAS (Target Tahun Berkenaan). Berikut ini tampilan awal menu Belanja Tidak Langsung:
Tombol berfungsi untuk menginput RKA. Cara penginputan sama dengan penginputan RKA pada belanja langsung (BL), hanya saja pada input RKA belanja tidak langsung (BTL) tidak menggunakan referensi buku.
Tombol berfungsi untuk menginput Kas. Cara penginputan sama dengan penginputan RKA pada belanja langsung (BL).
Pada tampilan awal menu belanja tidak langsung terdapat beberapa tombol yaitu Cetak RKA, Cetak Rincian, Input RKA, Input Kas. Berikut penjelasannya:
Cetak RKA
Digunakan untuk melakukan cetak RKA – SKPD 2.1 atau print RKA – SKPD 2.1 terhadap data belanja tidak langsung yang telah dilakukan. Data yang dicetak pada proses ini adalah data secara keseluruhan.
Cetak Rincian
Digunakan untuk melakukan cetak Rincian Anggaran Belanja terhadap data belanja tidak langsung yang telah dilakukan. Data yang dicetak pada proses ini adalah data secara Rinci per SKPD.
8. Pendapatan
- Menu Pendapatan hanya muncul di login user level sekretariat.
- Menu Pendapatan memuat rincian tentang pendapatan yang terdiri dari Kode Rekening, Uraian, Target Tahun Berkenaan, Jumlah, Status dan Aksi.
- Target Tahun Berkenaan diperoleh dari PPAS yang diinputkan oleh SKPD yang dijadikan sebagai batas atas input RKA bagi SKPD.
- Status menunjukkan kesesuaian antara Jumlah RKA yang sudah diinputkan oleh SKPD dengan batas atas yang ditetapkan dalam PPAS (Target Tahun Berkenaan). Berikut ini tampilan awal menu Pendapatan:
Ketika memilih tombol “input pagu” maka akan muncul tampilan di bawah ini:
Setelah selesai “Input Target Pendapatan Daerah” jangan lupa untuk klik “Simpan” untuk menyimpan dan silahkan melanjutkan untuk “Input RKA Pendapatan”.
Tombol berfungsi untuk menginput rka. Cara penginputan sama dengan penginputan RKA pada belanja langsung (BL).
Tombol berfungsi untuk menginput kas. Cara penginputan sama dengan penginputan RKA pada belanja langsung (BL).
9. Cetak RKA-SKPD
Export PDF
Digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak terhadap data RKA yang telah dilakukan menjadi format PDF. (Export BL secara keseluruhan)
Export Excel
Digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak terhadap data RKA yang telah dilakukan menjadi format Microsoft Excel. (Export BL secara keseluruhan)
Cetak
Digunakan untuk melakukan cetak atau print secara langsung terhadap data RKA yang telah dilakukan. Data yang akan dicetak pada proses ini adalah data secara keseluruhan. Berikut adalah tampilannya:
10. Manage Pagu
- Menu akan muncul khusus untuk login user parent.
- Pada menu “Manage Pagu” tersedia 2 pilihan sub menu yaitu “Pembagian Pagu” dan “Penyesuaian Pagu” seperti gambar di bawah ini:
“Pembagian Pagu” digunakan untuk membagi pagu yang ada di Dinas/Sekretariat ke
Bidang/Balai/UPT yang dimiliki masing-masing SKPD. Sedangkan “Penyesuaian
Pagu” digunakan untuk menyesuaikan pagu apabila terjadi perubahan pagu oleh
TAPD. Berikut masing-masing tampilannya:
“Set Pagu” digunakan untuk membagikan pagu ke Bidang/Balai/UPT masing-masing
SKPD. Sebelum set pagu, pastikan program, kegiatan dan Unit/Balai/Bidang yang dipilih sudah benar.
Nilai “Pagu Baru” adalah hasil dari nilai “Pagu Sebelum” + nilai “Pagu telah ditambah” Di bawah ini bentuk form penyesuaian pagu apabila pagu berkurang :
Nilai “Pagu Baru” adalah hasil dari nilai “Pagu Sebelum” – nilai “Pagu telah dikurangi” Setelah menggunakan aplikasi e-budgeting dimohon kepada user untuk tidak lupa me-logout akun yang digunakan sesuai dengan prosedur yang benar.
Demikian panduan manual aplikasi e-budgeting ini kami buat, semoga bermanfaat.
