SATKER/KODE SATKER
PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
BAGIAN ANGGARAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NO. DIPA : 005-01.2.576260/2017 07 Desember 2016
: 005-04.2.576261/2017 07 Desember 2016
PAGU DIPA
SETELAH REVISI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
1066,994 Layanan Perkantoran 001
PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji pokok PNS 1.026.347.000 1.510.186.000 1.282.480.000 84,92 112.221.300 7,43 1.394.701.300 92,35 1.394.701.300 115.484.700 7,65 511119 Belanja Pembulatan 25.000 23.000 16.233 70,58 1.418 6,17 17.651 76,74 (21) 17.630 5.370 23,35 511121 Belanja Tuj.Suami/Istri PNS 89.973.000 117.013.000 98.388.730 84,08 9.290.870 7,94 107.679.600 92,02 107.679.600 9.333.400 7,98 511122 Belanja Tuj. Anak PNS 18.787.000 26.787.000 22.388.002 83,58 2.186.604 8,16 24.574.606 91,74 24.574.606 2.212.394 8,26 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 87.165.000 87.165.000 73.755.000 84,62 6.705.000 7,69 80.460.000 92,31 80.460.000 6.705.000 7,69 511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS 1.962.090.000 1.871.476.000 1.575.030.000 84,16 148.223.000 7,92 1.723.253.000 92,08 1.723.253.000 148.223.000 7,92 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 549.236.000 414.843.000 307.646.992 74,16 26.513.942 6,39 334.160.934 80,55 334.160.934 80.682.066 19,45
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 73.489.000 70.682.000 58.442.940 82,68 6.083.280 8,61 64.526.220 91,29 64.526.220 6.155.780 8,71 511129 Belanja Tunj. Makan PNS 237.600.000 230.230.000 155.280.000 67,45 23.319.000 10,13 178.599.000 77,57 178.599.000 51.631.000 22,43 511151 Belanja Tunj.Umum PNS 85.505.000 26.535.000 22.320.000 84,12 2.015.000 7,59 24.335.000 91,71 24.335.000 2.200.000 8,29 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 314.600.000 63.450.000 52.650.000 82,98 5.400.000 8,51 58.050.000 91,49 58.050.000 5.400.000 8,51
4.444.817.000
4.418.390.000 3.648.397.897 82,57 341.959.414 7,74 3.990.357.311 90,31 (21) 3.990.357.290 428.032.710 9,69 : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
N0 KODE JENIS BELANJA/MAK *) PAGU DIPA
REALISASI S/D BULAN LALU
REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI PENGEMBALIA N S/D BLN INI
JUMLAH NETTO S/D BLN INI
SISA DANA S/D BULAN INI
KET.
Jumlah Kegiatan 1066.994.001
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16 Belanja Barang Operasional (Bs/dN)
002 OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN
1.498.356.000
1.498.356.000 1.026.433.647 68,50 52.795.008 3,52 1.079.228.655 72,03 1.079.228.655 419.127.345 27,97 A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 358.578.000 353.898.000 261.702.900 73,95 23.400.000 6,61 285.102.900 80,56 521.853.900 125.492.100 35,46 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 293.448.000 293.448.000 213.351.000 72,70 23.400.000 7,97 236.751.000 80,68 236.751.000 56.697.000 19,32
>> Honor Satpam, Pramubakti dan Supir 280.800.000 280.800.000 210.600.000 75,00 23.400.000 8,33 234.000.000 83,33 234.000.000 46.800.000 16,67
>> Langganan surat kabar / berita / majalah 3.360.000 3.360.000 1.995.000 59,38 - - 1.995.000 59,38 1.995.000 1.365.000 40,63
>> Air minum pegawai 9.288.000 9.288.000 756.000 8,14 - - 756.000 8,14 756.000 8.532.000 91,86 521811 Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi 60.450.000 60.450.000 48.351.900 79,99 - - 48.351.900 79,99 48.351.900 12.098.100 20,01 521813 Belanja Barang Persediaan Pita, Cukai, Materai dan Leges 4.680.000 - - - - - - - - - - -
B LANGGANAN DAYA & JASA 216.800.000 138.416.000 98.997.397 71,52 16.465.008 11,90 115.462.405 83,42 115.462.405 22.953.595 16,58 521111 Belanja Langganan Internet/webhosting 34.400.000 29.408.000 21.034.200 71,53 2.750.000 9,35 23.784.200 80,88 23.784.200 5.623.800 19,12 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 24.000.000 16.308.000 12.836.900 78,72 2.282.050 13,99 15.118.950 92,71 15.118.950 1.189.050 7,29 522111 Belanja Langganan Listrik 90.000.000 60.996.000 44.246.992 72,54 6.511.984 10,68 50.758.976 83,22 50.758.976 10.237.024 16,78 522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 26.004.000 17.759.305 68,29 4.920.974 18,92 22.680.279 87,22 22.680.279 3.323.721 12,78 522113 Belanja Langganan Air 8.400.000 5.700.000 3.120.000 54,74 - - 3.120.000 54,74 3.120.000 2.580.000 45,26
>> Langganan Air (PDAM) 3.600.000 900.000 390.000 43,33 - - 390.000 43,33 390.000 510.000 56,67
>> Langganan Air Tangki 4.800.000 4.800.000 2.730.000 56,88 - - 2.730.000 56,88 2.730.000 2.070.000 43,13
TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
C PEMELIHARAAN KANTOR 414.828.000 491.142.000 224.624.450 45,74 - - 437.848.900 89,15 437.848.900 53.293.100 10,85 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 117.500.000 200.019.000 117.500.000 58,74 - - 117.500.000 58,74 117.500.000 82.519.000 41,26 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 117.500.000 192.519.000 110.000.000 57,14 - - 110.000.000 57,14 110.000.000 82.519.000 42,86 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor - 7.500.000 7.500.000 100,00 - - 7.500.000 100,00 7.500.000 - - 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Lainnya 11.400.000 11.400.000 11.400.000 100,00 - - 11.400.000 100,00 11.400.000 - - 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & mesin
268.760.000
262.555.000 91.530.950 34,86 - - 91.530.950 34,86 91.530.950 171.024.050 65,14
>> Pemeliharaan Kendaraan Bermotor R 4 191.296.000 190.976.000 70.042.250 36,68 - - 70.042.250 36,68 70.042.250 120.933.750 63,32
>> Pemeliharaan Kendaraan Bermotor R 2 36.096.000 32.400.000 4.808.000 14,84 - - 4.808.000 14,84 4.808.000 27.592.000 85,16
>> Pemeliharaan PC 1.460.000 1.460.000 - - - - - - - 1.460.000 100,00
>> Pemeliharaan Laptop / Notebook 7.000.000 7.000.000 350.000 5,00 - - 350.000 5,00 350.000 6.650.000 95,00
>> Pemeliharaan Printer 9.000.000 9.165.000 9.165.000 100,00 - - 9.165.000 100,00 9.165.000 - -
>> Pemeliharaan AC Split 6.600.000 6.600.000 4.655.000 70,53 - - 4.655.000 70,53 4.655.000 1.945.000 29,47
>> Pemeliharaan Genset 2.058.000 1.754.000 - - - - - - 1.754.000 100,00
>> Pemeliharaan Inventaris Kantor 5.250.000 5.250.000 1.280.000 24,38 - - 1.280.000 24,38 1.280.000 3.970.000 75,62
>> Pemeliharaan mesin fotocopy 10.000.000 - - - - - - - - -
>> Pemeliharaan kamera - 550.000 - - - - - - 550.000 100,00
>> Pemeliharaan infocus - 3.400.000 - - - - - - 3.400.000 100,00
>> Pemeliharaan sarana dan prasarana - 4.000.000 1.230.700 30,77 - - 1.230.700 30,77 1.230.700 2.769.300 69,23
523133 Balanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.168.000 17.168.000 4.193.500 24,43 - - 4.193.500 24,43 4.193.500 12.974.500 75,57
>> Pemeliharaan Jaringan Listrik 14.168.000 14.168.000 1.198.500 8,46 - - 1.198.500 8,46 1.198.500 12.969.500 91,54
>> Pemeliharaan Jaringan Internet 2.000.000 3.000.000 2.995.000 99,83 - - 2.995.000 99,83 2.995.000 5.000 0,17
>> Pemeliharaan Jaringan Telepon 1.000.000 - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN
OPERASIONAL KANTOR
125.320.000
132.070.000 100.874.500 76,38 5.870.000 4,44 106.744.500 80,82 106.744.500 25.325.500 19,18
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 13.680.000 13.680.000 10.516.000 76,87 - - 10.516.000 76,87 10.516.000 3.164.000 23,13 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 82.440.000 82.440.000 58.830.000 71,36 5.870.000 7,12 64.700.000 78,48 64.700.000 17.740.000 21,52
>> Honor Pengelola Keuangan 70.440.000 70.440.000 52.830.000 75,00 5.870.000 8,33 58.700.000 83,33 58.700.000 11.740.000 16,67
>> Honor Pengelola Korwil 12.000.000 12.000.000 6.000.000 50,00 - - 6.000.000 50,00 6.000.000 6.000.000 50,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29.200.000 35.950.000 31.528.500 87,70 - - 31.528.500 87,70 31.528.500 4.421.500 12,30
>> Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim
17.200.000
17.200.000 17.200.000 100,00 - - 17.200.000 100,00 17.200.000 - -
>> Pakaian Satpam, Pramubakti dan Supir
7.000.000
7.000.000 7.000.000 100,00 - 7.000.000 100,00 7.000.000 - -
>> Biaya Fotocopy 3.000.000 9.750.000 6.599.000 67,68 - - 6.599.000 67,68 6.599.000 3.151.000 32,32
>> Pembelian obat-obatan untuk P3K 2.000.000 2.000.000 729.500 36,48 - - 729.500 36,48 729.500 1.270.500 63,53 E Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Sosialisasi
275.520.000
304.632.000 270.584.500 88,82 - - 270.584.500 88,82 270.584.500 34.047.500 11,18
524111 Belanja perjalanan biasa 268.320.000 299.832.000 266.384.500 88,84 - - 266.384.500 88,84 266.384.500 33.447.500 11,16
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000 4.800.000 4.200.000 87,50 - - 4.200.000 87,50 4.200.000 600.000 12,50 F Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi
Kepulauan NTT
107.310.000
78.198.000 69.649.900 89,07 7.060.000 9,03 76.709.900 98,10 76.709.900 1.488.100 1,90
524111 Belanja Perjalanan Biasa 105.510.000 78.198.000 69.649.900 89,07 7.060.000 9,03 76.709.900 98,10 76.709.900 1.488.100 1,90 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 - - - - - - - - -
TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
1066,001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
051 Dukungan Manajemen Pengadilan 160.871.000 160.871.000 92.637.650 57,59 32.226.800 20,03 124.864.450 77,62 45.414.000 36.006.550 22,38 A Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 5.491.000 5.491.000 4.908.000 89,38 - - 4.908.000 89,38 4.908.000 583.000 10,62
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.491.000 5.491.000 4.908.000 89,38 - - 4.908.000 89,38 583.000 10,62 D Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Korwil
UAPPA/B - W PTA
41.220.000
41.220.000 40.506.000 98,27 - - 40.506.000 98,27 40.506.000 714.000 1,73
524111 Belanja Perjalanan Biasa 41.220.000 41.220.000 40.506.000 98,27 - - 40.506.000 98,27 40.506.000 714.000 1,73 E Penelaahan Pagu Indikatif dan Penyusunan Program
Anggaran 2018
54.160.000
44.920.000 8.651.000 19,26 32.226.800 71,74 40.877.800 91,00 4.042.200 9,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 54.160.000 40.960.000 8.651.000 21,12 32.226.800 78,68 40.877.800 99,80 40.877.800 82.200 0,20 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota - 3.960.000 - - - - - - 3.960.000 100,00 F Belanja Jamuan Tamu dan Rapat Koordinasi 60.000.000 60.000.000 38.572.650 64,29 - - 38.572.650 64,29 21.427.350 35,71 521211 Belanja Bahan 60.000.000 60.000.000 38.572.650 64,29 - - 38.572.650 64,29 38.572.650 21.427.350 35,71 G Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Sosialisasi - 9.240.000 - - - - - - 9.240.000 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa - 9.240.000 - - - - - - - 9.240.000 100,00 Jumlah kegiatan Belanja Barang (operasioanl&non
operasioanal)
1.659.227.000
1.659.227.000 1.119.071.297 67,45 85.021.808 5,12 1.204.093.105 72,57 1.204.093.105 455.133.895 27,43
Jumlah keg.1066.994 ,1066.006 6.104.044.000 6.077.617.000 4.767.469.194 78,44 426.981.222 7,03 5.194.450.416 85,47 (21) 5.194.450.437 883.166.563 14,53
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
2 005.01.02
1071
1071.951 Layanan Internal (Overhead) 628.000.000 628.000.000 - 191.321.700 30,47 191.321.700 30,47 436.678.300 69,53 059 Pengadaan Gedung/Bangunan 275.000.000 275.000.000 80.679.300 29,34 191.321.700 69,57 272.001.000 98,91 272.001.000 2.999.000 1,09 533121 Belanja Penambahan Daya Listrik 275.000.000 275.000.000 80.679.300 29,34 191.321.700 69,57 272.001.000 98,91 272.001.000 2.999.000 1,09 ralat
054 Pengadaan Teknologi Informasi 45.000.000 45.000.000 43.900.000 97,56 1.100.000 2,44 45.000.000 100,00 45.000.000 - - 532121 Belanja Penambahan Nilai Perlatan dan Mesin 40.000.000 40.000.000 38.900.000 97,25 1.100.000 2,75 40.000.000 100,00 40.000.000 - - 536111 Belanja Modal Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00 - - 5.000.000 100,00 5.000.000 - -
057
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
22.500.000
22.500.000 22.500.000 100,00 - - 22.500.000 100,00 22.500.000 - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000 22.500.000 22.500.000 100,00 - - 22.500.000 100,00 22.500.000 - - 058
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
193.000.000
193.000.000 193.000.000 100,00 - - 193.000.000 100,00 193.000.000 - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.000.000 193.000.000 193.000.000 100,00 - - 193.000.000 100,00 193.000.000 - - 060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Pendukung SIPP
92.500.000
92.500.000 91.400.000 98,81 1.100.000 1,19 92.500.000 100,00 92.500.000 - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.500.000 92.500.000 91.400.000 98,81 1.100.000 1,19 92.500.000 100,00 92.500.000 - - Jumlah Kegiatan 1071 628.000.000 628.000.000 431.479.300 193.521.700 30,82 625.001.000 99,52 625.001.000 2.999.000 0,48 Jumlah Total Dipa 01 6.732.044.000 6.705.617.000 5.198.948.494 77,53 620.502.922 9,25 5.819.451.416 86,78 (21) 5.819.451.395 886.165.605 13,22 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
6.732.044.000
6.705.617.000 5.198.948.494 77,53 620.502.922 9,25 5.819.451.416 86,78 (21) 5.819.451.437 886.165.563 13,22 005.04.08
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 120.540.000 120.540.000 120.458.000 99,93 - - 120.458.000 99,93 120.458.000 82.000 0,07 1053.001 Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan
Peradilan Agam
120.540.000
120.540.000
-
- - -
120.540.000
100,00
051
Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan
120.540.000
120.540.000
120.458.000
99,93 - - 120.458.000 99,93 120.458.000
82.000
0,07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 117.840.000 117.840.000 117.758.000 99,93 - - 117.758.000 99,93 117.758.000 82.000 0,07 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000 2.700.000 2.700.000 100,00 - - 2.700.000 100,00 2.700.000 - -
Jumlah Total Dipa 04 120.540.000 120.540.000 120.458.000 99,93 - - 120.458.000 99,93 120.458.000 82.000 0,07 JUMLAH TOTAL DIPA 01 DAN 04 6.852.584.000 6.826.157.000 5.319.406.494 77,93 620.502.922 9,09 5.939.909.416 87,02 5.939.909.416 886.247.563 12,98
Kupang, 30 Nopember 2017 Kuasa Pengguna Anggaran,
BAHRUDIN, A. Md, SHI., MH NIP. 19630117 198303 1 004
