RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT SENTOSA KALIMANTAN JAYA

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT SENTOSA KALIMANTAN JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kalimantan Jaya

b. No. & Tgl. SK IPK : Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur

c. Luas : 736 Hektar

d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentosa Kalimantan Jaya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl. A. Yani No 44 Tanjung Redeb, Kalimantan Timur

f. Email : robert.mewengkang@gmail.com

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Robert Mewengkang h. Management Representatif : Purnomo

(2)

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

6 Mei 2017 Kantor PT SKJ

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

7 Mei 2017 Kantor dan Lokasi

Areal Kerja PT SKJ

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

8 Mei 2017 Kantor PT SKJ

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu

pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan Keputusan

Samarinda 22 Mei 2017

a. PT Sentosa Kalimantan Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. S-LK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

(3)

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada kawasan hutan produksi.

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada kawasan hutan produksi.

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal HTHR

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal HTHR

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

(4)

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan untuk transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

M Telah diverivikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC intensitas 5% pada areal seluas 749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April 2016. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

bernama Ibrahim/Reg: 00530-

13/CANHUT/XX/2011.

Terdapat Fakta Integritas yang dtandatangani diatas kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert Mewengkang (Direktur PT.

Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5%

pada bulan April 2016 pada areal 749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017.

M IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama.

Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal : 1. Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Berau

sesuai SK Nomor 690 Tahun 2015. Tentang Perluasan IUP PT. Sentoa Kalimantan jaya di Kp. Batu-batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tanggal 11 September 2015, seluas 914 Ha.

Dilengkapi Peta Skala 1: 35.000 yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab.

Berau.

2. Izin Pembukaan Lahan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 1072 Tentang Perpanjangan IPL dan Penanaman tahun 2015/2016 untuk perkebunanSawit di Kampung batu-Batu kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya.

Dilengkapi Peta Skala 1: 30.000 yang sudah

(5)

ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab.

Berau.

3. Dokumen Lingkungan Hudup PT. Sentosa Kalimantan Jaya berupa Dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Tim Teknis Penilai UKL-UPL Kab. Berau tanggal 17 Februari 2012 dan telah dinyatakan Layak oleh Bupati Berau sesuai SK Bupati Berau Nomor: 72 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012.

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama.

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki izin IPK Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur. Luas : 736 Ha. Target Potensi: 2.390,16 dan dilengkapi peta skala 1:50.000.

16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa lokasi IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya telah sesuai dengan Peta Rencana Kegiatan IPK skala 1:50.000 yang telah disahkan.

Hasil pengecekan dilapangan posisi geografis telah sesuai antara peta dan lapangan yaitu 2°12’22,1” LU dan 117°43’53,6” BT.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya padal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

(6)

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan

IPK/ILS M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki Bagan Kerja Tahun 2016/2017 IPK PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang telah disahkan oleh Kepala Kantor BPPMD Kalimantan Timur Nomor:

503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12Oktober 2016 dengan luas 736 Ha.

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada

areal kerja M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC dengan intensitas 5% pada areal seluas 749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April 2016. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

bernama Ibrahim/Reg: 00530-

13/CANHUT/XX/2011 seorang Ganis yang dibantukan dari PT. Inhutani I. Esimasi Potensi Pohon total (100%) : 4.464,38 m3.

Hasil LHC tersebut didukung Fakta Integritas yang dtandatangani pada kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert Mewengkang (Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5% pada bulan April 2016 pada areal 749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017.

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat pembuatan dokumen LHP melalui SIPUHH, dengan demikian produksi kayu sampai saat dilakukan audit NIHIL.

PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no.

S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI- PUHH Online.

PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :

1. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013.

Berlaku s/d 17 Januari 2019.

2. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013.

(7)

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK yang diterbitkan, dengan demikian belum terdapat peberbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK.

Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar DR dan PSDH 25% sesuai target IPK. SPP DR dan PSDH sebesar 25% LHC dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sebagai pengganti SPP dengan yaitu :

DR : USD 12.502,55 PSDH : Rp. 55.362.950,00

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% LHC atas : DR : USD 12.502,55

PSDH : Rp. 55.362.950,00

Pembayaran dilakukan pada Bank Mandiri KC Surabaya.

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Berdasarkan dokumen perhitungan DR dan PSDH (25%) yang dibuat berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PP nomor 12 tahun 2014 untuk perhitungan DR, dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam P.68/Menhut-II/2014, untuk perhitungan PSDH.

(8)

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan ketentuan M Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya.

Pemberian hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-PUHH Online.

PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya.

Pemberian hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-PUHH Online.

PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :

11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan. M PT Sentosa Kalimantan Jaya telah memiliki S-LK yang telah diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya dan telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan Kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

(9)

13.

Indikator

3.2.L. :

^Tidakmempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan ^:

M

^:^Memenuhi

N/A

^:Not Applicable

TM

^:^TidakMemenuhi

28 3.1. 1.a. Pedoman/prosedur K3. trl Pada verifier ini tidak mengalami perubahan yaitu

bahwa PT

Sentosa Kalimantan

Jaya

telah

memiliki Prosedur

K3, serta sudah

memiliki struktur organisasi K3.

29 3. 1. 1.b. Ketersediaan peralatan K3 M PT. Sentosa Kalimantan Jaya memilik ^peralatan K3

seperti

Alat Pemadam Api Ringan ^(APAR), perlatan _P3K,dan Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik 30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki catatan

kecelakaan kerja secara periodik setiap

3

^(tida) bulan sekali dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau, dimana pada periode audit terjadi 2 kali kejadian kecelakaan kerja,

3.2.1.

^Pekerja^yangmasih di bawah umur

Berdasarkan data karyawan terbaru yang telah

dilaporakan kepada Dinas Tenaga

^Kerja

Kabupaten Berau bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya tidak mempekerjakan karyawan

di

^bawah

umur. lGryawan termuda atas nama Sri Purwanto sebagai pembantu mekanik yang telah berusia lebih dari 18 tahun.