(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.06.BF 2,511,741,000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
5254 2,511,741,000
Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line] 8716.0 Orang
5254.BAA 653,600,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN
Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI
5254.BAA.001 8639.0 Orang 596,352,000
Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi U
051 450,232,000
A TANPA SUB KOMPONEN 450,232,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 20,120,000
6,120,000 510,000
12.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
2,000,000 500,000
4.0 Eks Spanduk
-
12,000,000 1,000,000
12.0 Bln Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,000,000
3,000,000 3,000,000
1.0 Thn Biaya Pengiriman Karung Dokim
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 354,660,000
240,000,000 Map Permohonan Keimigrasian
>
120,000,000 10,000
12000.0 Eks MAP Permohonan Paspor RI WNI [1000 Eks x 12 Bln]
-
120,000,000 10,000
12000.0 Eks MAP Permohonan PLB RI WNI [1000 Eks x 12 Bln]
-
74,960,000 Tinta Paspor
>
18,740,000 1,874,000
10.0 Thn Datacard D300 810734-100 (Cyan) [10 Pcs x 1 Thn]
-
18,740,000 1,874,000
10.0 Thn Datacard D300 810734-101 (Magenta) [10 Pcs x 1 Thn]
-
18,740,000 1,874,000
10.0 Thn Datacard D300 810734-102 (Yellow) [10 Pcs x 1 Thn]
-
18,740,000 1,874,000
10.0 Thn Datacard D300 810734-103 (Black) [10 Pcs x 1 Thn]
-
39,700,000 Print Head Paspor
>
16,800,000 3,360,000
5.0 Thn Printhead Cyan/Magenta [5 Pcs x 1 Thn]
-
22,900,000 4,580,000
5.0 Thn Printhead Black/Yellow [5 Pcs x 1 Thn]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 30,642,000
4,000,000 4,000,000
1.0 Pkt Sewa Tenda, Sewa Sound System, Sewa Ruangan
-
26,642,000 13,321,000
2.0 Pkt Sewa Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 3,190,000
1,090,000 109,000
10.0 OK Test Covid-19 (Rdt-Antigen) [5 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
2,100,000 525,000
4.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [2 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38,620,000
24,700,000 Perjalanan Dinas Ke Pos Imigrasi SEBATIK
>
1,500,000 300,000
5.0 OK Tiket PP [5 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
500,000 100,000
5.0 OK Taksi Asal [5 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
1,250,000 250,000
5.0 OK Taksi Tujuan [5 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
6,450,000 430,000
15.0 OH Uang Harian [5 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
15,000,000 1,500,000
10.0 OH Penginapan Eselon III/Golongan III/II [5 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
13,920,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
7,000,000 3,500,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
200,000 100,000
2.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
500,000 250,000
2.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
3,300,000 550,000
6.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
2,920,000 730,000
4.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Unit Layanan
Keimigrasian U
052 72,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 72,000,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 12,000,000
12,000,000 1,000,000
12.0 Bln Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 60,000,000
60,000,000 10,000
6000.0 Eks MAP Permohonan Paspor RI WNI [500 Eks x 12 Bln]
-
Penerbitan Pas Lintas Batas di Pos Lintas Batas U
054 74,120,000
A TANPA SUB KOMPONEN 74,120,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 20,120,000
6,120,000 510,000
12.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
2,000,000 500,000
4.0 Eks Spanduk
-
12,000,000 1,000,000
12.0 Bln Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 54,000,000
54,000,000 10,000
5400.0 Eks MAP Permohonan Pas Lintas Batas (Untuk 3 Pos
Lintas Batas) [450 Eks x 12 Bln]
-
Layanan Penerbitan Izin Tinggal
5254.BAA.002 77.0 Orang 57,248,000
Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi U
051 57,248,000
A Penerbitan Izin Tinggal 57,248,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 10,908,000
1,290,000 43,000
30.0 OK Makan Rapat Biasa ( Peserta dari Perusahaan
Pengguna TKA) [15 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
600,000 20,000
30.0 OK Snack Rapat Biasa [15 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
1,530,000 510,000
3.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
7,488,000 624,000
12.0 Bln Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,400,000
2,400,000 10,000
240.0 Eks MAP Permohonan Keimigrasian WNA [20 Eks x 12 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000
6,000,000 1,000,000
6.0 OJ Honorarium Narasumber Eselon II [1 Orang x 2 Jam x 3
- Keg]
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 4,200,000
4,200,000 525,000
8.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [2 Orang x 2 Kali x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29,240,000
29,240,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
14,000,000 3,500,000
4.0 OK Tiket PP [2 Orang x 2 Keg x 0 Kali]
-
800,000 100,000
8.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
2,000,000 250,000
8.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
6,600,000 550,000
12.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 2 Keg]
-
5,840,000 730,000
8.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,500,000
4,500,000 150,000
30.0 OK Uang Transport Peserta [15 Orang x 2 Keg x 1 Kali]
-
Operasi Bidang Keamanan[Base Line] 33.0 operasi
5254.BHB 404,615,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN
Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
5254.BHB.U01 24.0 Operasi 76,552,000
Pengumpulan Data dan Informasi U
051 74,592,000
A tanpa sub komponen 74,592,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 53,592,000
9,134,000 4,567,000
2.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 2 KEG]
-
44,458,000 22,229,000
2.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 21,000,000
15,000,000 7,500,000
2.0 KEG Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Operasi
-
6,000,000 3,000,000
2.0 KEG Safe House
-
Penyajian Laporan U
052 1,960,000
A tanpa sub komponen 1,960,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,960,000
1,960,000 490,000
4.0 KEG Biaya Laporan 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 4 KEG]
-
Operasi Mandiri di Wilayah
5254.BHB.U02 6.0 Operasi 140,362,000
Pelaksanaan Pengawasan U
051 138,402,000
A tanpa sub komponen 138,402,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 117,402,000
90,000,000 15,000,000
6.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 6 KEG]
-
27,402,000 4,567,000
6.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 6 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 21,000,000
15,000,000 7,500,000
2.0 KEG Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Operasi
-
6,000,000 3,000,000
2.0 KEG Safe House
-
Penyusunan Laporan dan Evaluasi U
052 1,960,000
A tanpa sub komponen 1,960,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,960,000
1,960,000 490,000
4.0 KEG Biaya Laporan 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 4 KEG]
-
Operasi Gabungan di Wilayah
5254.BHB.U03 2.0 Operasi 113,904,000
Persiapan Rencana Kegiatan U
051 756,000
A tanpa sub komponen 756,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 756,000
240,000 20,000
12.0 OK Snack Rapat Biasa 10 ORG x 1 KALI x 1 KEG [12
ORG x 1 KALI x 1 KEG]
-
516,000 43,000
12.0 OK Makan Rapat Biasa 10 ORG x 1 KALI x 1 KEG [12
ORG x 1 KALI x 1 KEG]
-
Pelaksanaan Pengawasan U
052 110,884,000
A tanpa sub komponen 110,884,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 10,800,000
800,000 400,000
2.0 OK Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan
dengan SK KPA) 1 ORG x 1 KEG [1 ORG x 2 KEG]
-
600,000 300,000
2.0 OK Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan
(ditetapkan dengan SK KPA) 1 ORG x 1 KEG [1 ORG x 2 KEG]
-
8,400,000 300,000
28.0 OK Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
(ditetapkan dengan SK KPA) 10 ORG x 1 KEG [14 ORG x 2 KEG]
-
1,000,000 500,000
2.0 OK Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan
(ditetapkan dengan SK KPA) 1 ORG x 1 KEG [1 ORG x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 89,584,000
9,134,000 4,567,000
2.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 2 KEG]
-
80,450,000 40,225,000
2.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 10,500,000
3,000,000 3,000,000
1.0 KEG Safe House
-
7,500,000 7,500,000
1.0 KEG Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Operasi
-
Penyusunan Laporan dan Evaluasi U
053 2,264,000
A tanpa sub komponen 2,264,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 1,764,000
1,204,000 43,000
28.0 OK Makan Rapat Biasa 10 ORG x 1 KALI x 1 KEG [14
ORG x 1 KALI x 2 KEG]
-
560,000 20,000
28.0 OK Snack Rapat Biasa 10 ORG x 1 KALI x 1 KEG [14
ORG x 1 KALI x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500,000
500,000 500,000
1.0 KEG Biaya Laporan 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
5254.BHB.U04 1.0 Operasi 73,797,000
Penyelidikan U
051 42,270,000
A tanpa sub komponen 42,270,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 845,000
0 0
Komsumsi Expose/Gelar Perkara -
215,000 43,000
5.0 OK Makan Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 2 KEG [5 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
0 0
Konsumsi Rapat Tim -
100,000 20,000
5.0 OK Snack Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 2 KEG [5 ORG x
1 KALI x 1 KEG]
-
215,000 43,000
5.0 OK Makan Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [5 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
100,000 20,000
5.0 OK Snack Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [5 ORG x
1 KALI x 1 KEG]
-
0 0
Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan -
215,000 43,000
5.0 OK Makan Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 2 KEG [5 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32,925,000
4,567,000 4,567,000
1.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
4,567,000 4,567,000
1.0 KEG Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan
Keterangan 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
4,567,000 4,567,000
1.0 KEG Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara 1 KALI x 1 KEG
[1 KALI x 1 KEG]
-
19,224,000 19,224,000
1.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522151 Belanja Jasa Profesi 8,500,000
6,800,000 1,700,000
4.0 OJ Honorarium Pembahas/Ahli 2 ORG x 2 JAM x 1 KEG
[2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]
-
1,700,000 425,000
4.0 OJ Penterjemah Bahasa Asing 1 ORG x 5 JAM x 1 KEG [1
ORG x 4 JAM x 1 KEG]
-
Penyidikan U
052 31,527,000
A Permulaan 4,882,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 315,000
315,000 Konsumsi Rapat Tim
>
100,000 20,000
5.0 OK Snack Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [5 ORG x
1 KALI x 1 KEG]
-
215,000 43,000
5.0 OK Makan Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [5 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,567,000
4,567,000 4,567,000
1.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
B Olah TKP 5,800,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,000,000
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara 1 KALI x 1 KEG
[1 KALI x 1 KEG]
-
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan
Keterangan 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1.0 OJ Honorarium Pembahas/Ahli 1 ORG x 1 JAM x 1 KEG
[1 ORG x 1 JAM x 1 KEG]
-
C Upaya Paksa 10,000,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,000,000
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka 1 KALI x
1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Operasional Penahanan 1 KALI x 1 KEG [1 KALI
x 1 KEG]
-
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan 1
KALI x 1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Operasional Penangkapan 1 KALI x 1 KEG [1
KALI x 1 KEG]
-
D Pemeriksaan 6,345,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 845,000
430,000 43,000
10.0 OK Makan Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [10 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
0 0
Komsumsi Expose/Gelar Perkara -
200,000 20,000
10.0 OK Snack Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [10 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
215,000 43,000
5.0 OK Makan Rapat Biasa 5 ORG x 1 KALI x 1 KEG [5 ORG
x 1 KALI x 1 KEG]
-
0 0
Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan -
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,500,000
1,500,000 1,500,000
1.0 KEG Biaya Penasehat Hukum 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 1
- KEG]
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka 1 KALI x
1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
E Penyerahan Berkas Perkara 3,500,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,500,000
2,000,000 2,000,000
1.0 KEG Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait 1 KALI x 1
KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
1,500,000 750,000
2.0 KEG Biaya Pemberkasan 1 KALI x 1 KEG [2 KALI x 1 KEG]
-
F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti 1,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1.0 KEG Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada
JPU 1 KALI x 1 KEG [1 KALI x 1 KEG]
-
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Base Line] 1520.0 Orang",
"Laporan
5254.BIB 1,130,162,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN
Tindakan Administratif Keimigrasian
5254.BIB.001 5.0 Orang 220,352,000
Pendetensian U
051 141,656,000
A Penjagaan dan Pengawalan 53,156,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1,596,000
1,596,000 19,000
84.0 OH Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas [1 Orang x 7
Kali x 12 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 6,120,000
6,120,000 510,000
12.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522191 Belanja Jasa Lainnya 7,200,000
7,200,000 600,000
12.0 OK Honorarum Penterjemah (Bahasa Asing Untuk Proses
Interview Deteni) [1 Orang x 12 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 8,400,000
8,400,000 525,000
16.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [4 Orang x 2 Kali x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29,840,000
15,220,000 Perjalanan Dinas Ke Kanwil SAMARINDA
>
6,600,000 3,300,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
840,000 210,000
4.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
2,580,000 430,000
6.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
3,200,000 800,000
4.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
1,600,000 400,000
4.0 OK Biaya Transport Kab/Kota [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
14,620,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
7,000,000 3,500,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
1,000,000 250,000
4.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
3,300,000 550,000
6.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
2,920,000 730,000
4.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
B Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni 76,500,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 76,500,000
68,400,000 38,000
1800.0 OH Biaya Makan Deteni (Makanan Siap Santap dan Bukan
BAMA) [5 Orang x 30 Hari x 12 Bln]
-
8,100,000 Perlengkapan Kebutuhan Sehari-hari Deteni
>
6,000,000 100,000
60.0 OB Pakaian Deteni [5 Orang x 12 Bln]
-
300,000 5,000
60.0 OB Sabun Mandi [5 Orang x 12 Bln]
-
300,000 5,000
60.0 OB Sikat Gigi [5 Orang x 12 Bln]
-
600,000 10,000
60.0 OB Pasta Gigi [5 Orang x 12 Bln]
-
900,000 15,000
60.0 OB Sabun Cuci [5 Orang x 12 Bln]
-
C Perawatan Deteni 12,000,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,000,000
6,000,000 Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan dan
Perawatan Jenazah
>
6,000,000 100,000
60.0 OK Visitasi Dokter [5 Orang x 12 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6,000,000
6,000,000 Pembelian Obat-obatan
>
6,000,000 100,000
60.0 OK Obat-obatan Generik dengan Hasil Resep Dokter
Visitasi [5 Orang x 12 Bln]
-
Pendeportasian U
052 78,696,000
A TANPA SUB KOMPONEN 78,696,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 5,416,000
1,376,000 43,000
32.0 OK Makan Rapat Biasa [8 Orang x 1 Kali x 4 Keg]
-
640,000 20,000
32.0 OK Snack Rapat Biasa [8 Orang x 1 Kali x 4 Keg]
-
1,360,000 34,000
40.0 OK Biaya Makan Deteni [5 Orang x 2 Kali x 4 Keg]
-
2,040,000 510,000
4.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 16,800,000
16,800,000 525,000
32.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [4 Orang x 2 Kali x 4 Keg]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56,480,000
27,240,000 Perjalanan Dinas Ke RUDENIM BALIKPAPAN
>
13,200,000 3,300,000
4.0 OK Tiket PP [2 Orang x 2 Keg x 1 Kali]
-
800,000 100,000
8.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
1,680,000 210,000
8.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
5,160,000 430,000
12.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 2 Keg]
-
6,400,000 800,000
8.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 2 Keg]
-
29,240,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
14,000,000 3,500,000
4.0 OK Tiket PP [2 Orang x 2 Keg x 0 Kali]
-
800,000 100,000
8.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
2,000,000 250,000
8.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
6,600,000 550,000
12.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 2 Keg]
-
5,840,000 730,000
8.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 2 Keg]
-
Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
5254.BIB.002 1515.0 Orang 909,810,000
Koordinasi dengan Instansi Terkait U
051 9,410,000
A TANPA SUB KOMPONEN 9,410,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 4,910,000
1,290,000 43,000
30.0 OK Makan Rapat Biasa (Peserta dari Unsur CIQS di TPI)
[15 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
600,000 20,000
30.0 OK Snack Rapat Biasa (Peserta dari Unsur CIQS di TPI)
[15 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
3,020,000 755,000
4.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,500,000
4,500,000 150,000
30.0 OK Uang Transport Peserta Rapat [15 Orang x 1 Kali x 2
- Keg]
Pelaksanaan Pemeriksaan U
052 900,400,000
A TANPA SUB KOMPONEN 900,400,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 91,200,000
91,200,000 Penambah daya Tahan Tubuh
>
91,200,000 19,000
4800.0 OH Susu,, Bubur Kacang Ijo, dan Suplemen [40 Orang x 10
Hari x 12 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 247,680,000
247,680,000 43,000
5760.0 OH Konsumsi Makan Petugas TPI (Khusus HAri Sabtu,
MInggu dan Hari LIbur) [40 Orang x 12 Kali x 12 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 46,800,000
22,800,000 300,000
76.0 OT Pas Bandara/Pelabuhan [76 Orang x 1 Thn]
-
24,000,000 600,000
40.0 OT Perlengkapan Pemeriksaan TPI Laut atau PLB [40
Orang x 1 Thn]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 29,000,000
15,000,000 1,250,000
12.0 BLN Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah [1 Unit x 12 Bln]
-
14,000,000 1,000,000
14.0 Hari Kendaraan Darat [2 Unir x 7 Hari]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 8,720,000
8,720,000 109,000
80.0 OK Test Covid-19 (Khusus Perjadin Ke KRAYAN) (Rdt-
Antigen) [10 Orang x 2 Kali x 4 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 405,000,000
54,800,000 Perjalanan DInas Ke Pos Imigrasi SEBATIK
>
12,000,000 300,000
40.0 OK Tiket PP [10 Orang x 4 Keg x 1 Kali]
-
8,400,000 210,000
40.0 OK Taksi [10 Orang x 4 Keg x 1 Kali]
-
34,400,000 430,000
80.0 OH Uang Harian (Datang dan Pulang Saja) [10 Orang x 2
Hari x 4 Keg]
-
86,400,000 Perjalanan DInas Ke Pos Imigrasi LUMBIS
>
28,000,000 700,000
40.0 OK Tiket PP [10 Orang x 4 Keg x 1 Kali]
-
24,000,000 600,000
40.0 OK Taksi [10 Orang x 4 Keg x 1 Kali]
-
34,400,000 430,000
80.0 OH Uang Harian (Datang dan Pulang Saja) [10 Orang x 2
Hari x 4 Keg]
-
114,400,000 Perjalanan DInas Ke Pos Imigrasi KRAYAN
>
60,000,000 1,500,000
40.0 OK Tiket PP [10 Orang x 4 Keg x 1 Kali]
-
20,000,000 500,000
40.0 OK Taksi [10 Orang x 4 Keg x 1 Kali]
-
34,400,000 430,000
80.0 OH Uang Harian (Datang dan Pulang Saja) [10 Orang x 2
Hari x 4 Keg]
-
149,400,000 Perjalanan DInas Ke PLBN LABANG
>
127,500,000 8,500,000
15.0 OK Tiket PP [5 Orang x 3 Keg x 1 Kali]
-
9,000,000 600,000
15.0 OK Taksi [5 Orang x 3 Keg x 1 Kali]
-
12,900,000 430,000
30.0 OH Uang Harian (Datang dan Pulang Saja) [5 Orang x 2
Hari x 3 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72,000,000
72,000,000 150,000
480.0 OK Uang Transport Lokal Petugas Perbatasan [40 Orang x
12 Keg x 1 Kali]
-
Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base
Line] 50.0 laporan
5254.BKA 323,364,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN Pengawasan Orang Asing
5254.BKA.001 2.0 Laporan 115,524,000
Persiapan Tim PORA U
051 11,960,000
A TANPA SUB KOMPONEN 11,960,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 11,960,000
2,580,000 43,000
60.0 OH Makan Rapat Biasa [30 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
1,200,000 20,000
60.0 OH Snack Rapat Biasa [30 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
2,100,000 1,050,000
2.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
5,000,000 2,500,000
2.0 Pkt Perlengkapan Rapat
-
1,080,000 540,000
2.0 Eksp Spanduk [2 Eksp x 1 Thn]
-
Pelaksanaan Tim PORA U
052 103,564,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A TANPA SUB KOMPONEN 103,564,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,000,000
600,000 300,000
2.0 OK Sekretaris (Kasubsi Inteldakim) [1 Orang x 2 Keg]
-
2,400,000 300,000
8.0 OK Anggota (TNI/POLRI/Kesbangpol/Camat/Lurah) [4
Orang x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 8,000,000
8,000,000 Pelaksanaan Rapat PORA di Kecamatan KRAYAN dan
LUMBIS
>
3,000,000 1,500,000
2.0 Hari Sewa Ruangan [1 RH x 2 Keg x 1 Thn]
-
5,000,000 2,500,000
2.0 Unit Sewa Perlengkapan [1 Paket x 2 Keg x 1 Thn]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 6,104,000
6,104,000 109,000
56.0 OK Test Covid-19 (Rdt-Antigen) [14 Orang x 2 Kali x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78,960,000
43,330,000 Perjalanan Dinas Ke Kecamatan KRAYAN
>
10,500,000 1,500,000
7.0 OK Tiket PP [7 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
1,400,000 100,000
14.0 OK Taksi Asal [7 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
1,400,000 100,000
14.0 OK Taksi Tujuan [7 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
9,030,000 430,000
21.0 OH Uang Harian [7 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
21,000,000 1,500,000
14.0 OH Penginapan Eselon III/Golongan III/II [7 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
35,630,000 Perjalanan Dinas Ke Kecamatan LUMBIS
>
7,000,000 1,000,000
7.0 OK Tiket PP [7 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
1,400,000 100,000
14.0 OK Taksi Asal [7 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
7,000,000 500,000
14.0 OK Taksi Tujuan [7 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
9,030,000 430,000
21.0 OH Uang Harian [7 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
11,200,000 800,000
14.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [7 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000
7,500,000 150,000
50.0 OK Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten/Kota [25
Orang x 2 Keg x 1 Kali]
-
Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut
5254.BKA.U01 48.0 Laporan 207,840,000
Persiapan Pemeriksaan U
051 39,840,000
A tanpa sub komponen 39,840,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 39,840,000
19,200,000 20,000
960.0 OK Snack Rapat Biasa [10 Orang x 2 Kali x 48 Keg]
-
20,640,000 43,000
480.0 OK Makan Rapat Biasa [10 Orang x 1 Kali x 48 Keg]
-
Pelaksanaan Pemeriksaan U
052 168,000,000
A tanpa sub komponen 168,000,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 48,000,000
48,000,000 1,000,000
48.0 KEG Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 120,000,000
120,000,000 2,500,000
48.0 KEG Sewa Transportasi Khusus Dalam Rangka
Pemeriksaan -
Program Dukungan Manajemen
013.06.WA 7,872,939,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
6232 7,872,939,000
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 4.0 Layanan
6232.EBA 7,077,586,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN Layanan BMN
6232.EBA.956 1.0 Layanan 14,076,000
Layanan BMN UPT
051 14,076,000
A TANPA SUB KOMPONEN 14,076,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 1,060,000
1,060,000 265,000
4.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,000,000
6,000,000 500,000
12.0 OB Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 436,000
436,000 109,000
4.0 OK Test Covid-19 (Rdt-Antigen) [2 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,580,000
6,580,000 Perjalanan Dinas Ke KPKNL TARAKAN
>
1,200,000 600,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
2,580,000 430,000
6.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
2,000,000 500,000
4.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
Layanan Umum
6232.EBA.962 1.0 Layanan 606,340,000
Layanan Umum dan Rumah Tangga
051 606,340,000
A Layanan Umum dan Rumah Tangga UPT 425,224,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 46,420,000
1,060,000 265,000
4.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
45,360,000 45,360,000
1.0 Thn Jamuan Tamu
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 370,344,000
52,000,000 500,000
104.0 Stell Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Seragam
-
25,468,000 25,468,000
1.0 Pkt Penghapusan/Retensi/Digitalisasi Arsip
-
143,000,000 2,750,000
52.0 Bln Honorarium ABK [4 Orang x 13 Bln]
-
149,876,000 149,876,000
1.0 Thn Operasional dan Pemeliharaan Kapal
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 1,050,000
1,050,000 525,000
2.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [1 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,410,000
7,410,000 Perjalanan Dinas Ke Kanwil SAMARINDA
>
3,300,000 3,300,000
1.0 OK Tiket PP [1 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
200,000 100,000
2.0 OK Taksi Asal [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
420,000 210,000
2.0 OK Taksi Tujuan [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
1,290,000 430,000
3.0 OH Uang Harian [1 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
1,400,000 700,000
2.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [1 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
800,000 400,000
2.0 OK Biaya Transport Kab/Kota [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
B Pencegahan dan Penanganan Covid-19 181,116,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-
19 58,620,000
5,200,000 50,000
104.0 Pkt Sabun Cuci Tangan
-
3,120,000 30,000
104.0 Pkt Face Shield
-
10,400,000 100,000
104.0 Pkt Hand Sanitizer
-
10,400,000 100,000
104.0 Pkt Masker
-
2,500,000 50,000
50.0 Pkt Sarung Tangan
-
27,000,000 150,000
180.0 OB Uang Paket Data dan Komunikasi [15 Orang x 12 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi
COVID-19 48,480,000
48,480,000 Isolasi Mandiri
>
22,400,000 400,000
56.0 OH Penginapan [2 Orang x 14 Hari x 2 Keg]
-
24,080,000 430,000
56.0 OH Uang Harian [2 Orang x 14 Hari x 2 Keg]
-
2,000,000 500,000
4.0 OK Vitamin [2 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 74,016,000
6,000,000 500,000
12.0 Pkt Penyemprotan Desinfektan
-
68,016,000 109,000
624.0 OK Test Covid-19 (Rdt-Antigen) [104 Orang x 1 Kali x 6
- Keg]
Layanan Data dan Informasi
6232.EBA.963 1.0 Layanan 179,945,000
Penyebaran Informasi
051 104,770,000
A TANPA SUB KOMPONEN 104,770,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 12,870,000
2,150,000 43,000
50.0 OK Makan Rapat Biasa [25 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
1,000,000 20,000
50.0 OK Snack Rapat Biasa [25 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
3,120,000 260,000
12.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
600,000 300,000
2.0 Eksp Spanduk
-
6,000,000 150,000
40.0 OK Seminar Kit [20 Orang x 2 Keg]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 66,000,000
66,000,000 Biaya Penyebaran Informasi Melalui Media
>
36,000,000 9,000,000
4.0 Pkt Media Cetak
-
30,000,000 10,000,000
3.0 Pkt Media Elektronik
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522141 Belanja Sewa 8,000,000
3,000,000 1,500,000
2.0 OK Sewa Ruangan [1 RH x 1 Hari x 2 Keg]
-
5,000,000 2,500,000
2.0 Pkt Sewa Perlengkapan [1 Pkt x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000
3,600,000 900,000
4.0 OJ Honorarium Narasumber dari RRI Nunukan/Eselon III [1
Orang x 2 Jam x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 1,050,000
1,050,000 525,000
2.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [1 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,250,000
7,250,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
3,500,000 3,500,000
1.0 OK Tiket PP [1 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
200,000 100,000
2.0 OK Taksi Asal [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
500,000 250,000
2.0 OK Taksi Tujuan [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
1,650,000 550,000
3.0 OH Uang Harian [1 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
1,400,000 700,000
2.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [1 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000
6,000,000 150,000
40.0 OK Uang Transport Peserta Rapat [20 Orang x 2 Keg x 1
Kali]
-
Pengelolaan Website, Fasilitasi Indeks Kepuasan, SMS Gateway, dan Penanganan Pengaduan
052 28,455,000
A TANPA SUB KOMPONEN 28,455,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 5,820,000
2,700,000 300,000
9.0 Eksp Spanduk
-
3,120,000 260,000
12.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22,635,000
14,400,000 14,400,000
1.0 Thn Langganan SMS Gateway
-
8,235,000 8,235,000
1.0 Thn Pemeliharaan Website
-
Kerjasama Antar Instansi
053 11,720,000
A TANPA SUB KOMPONEN 11,720,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 3,420,000
1,290,000 43,000
30.0 OK Makan Rapat Biasa [10 Orang x 1 Kali x 3 Keg]
-
600,000 20,000
30.0 OK Snack Rapat Biasa [10 Orang x 1 Kali x 3 Keg]
-
1,530,000 510,000
3.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 1,050,000
1,050,000 525,000
2.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [1 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,250,000
7,250,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
3,500,000 3,500,000
1.0 OK Tiket PP [1 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
200,000 100,000
2.0 OK Taksi Asal [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
500,000 250,000
2.0 OK Taksi Tujuan [1 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
1,650,000 550,000
3.0 OH Uang Harian [1 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
1,400,000 700,000
2.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [1 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
Pemeliharaan Kesisteman
054 35,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 35,000,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35,000,000
35,000,000 35,000,000
1.0 Thn Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman
-
Layanan Perkantoran
6232.EBA.994 1.0 Layanan 6,277,225,000
Gaji dan Tunjangan U
001 4,012,237,000
A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,923,773,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,564,926,000
2,198,508,000 2,198,508,000
1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS
-
183,209,000 183,209,000
1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
-
183,209,000 183,209,000
1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 56,000
48,000 48,000
1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS
-
4,000 4,000
1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
-
4,000 4,000
1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 178,682,000
153,156,000 153,156,000
1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
-
12,763,000 12,763,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
-
12,763,000 12,763,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.152-Nunukan )
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 54,894,000
47,052,000 47,052,000
1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS
-
3,921,000 3,921,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
-
3,921,000 3,921,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 66,360,000
56,880,000 56,880,000
1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS
-
4,740,000 4,740,000
1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)
-
4,740,000 4,740,000
1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 49,140,000
42,120,000 42,120,000
1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS
-
3,510,000 3,510,000
1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)
-
3,510,000 3,510,000
1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 47,000
40,000 40,000
1.0 Thn Belanja Tunj PPh PNS
-
4,000 4,000
1.0 Thn Belanja Tunj PPh PNS (gaji ke 13)
-
3,000 3,000
1.0 Thn Belanja Tunj PPh PNS (gaji ke 14)
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 161,642,000
161,642,000 161,642,000
1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511129 Belanja Uang Makan PNS 698,086,000
698,086,000 698,086,000
1.0 THN Belanja Uang Makan PNS
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 149,940,000
128,520,000 128,520,000
1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS
-
10,710,000 10,710,000
1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
-
10,710,000 10,710,000
1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)
-
B Pembayaran Lembur 88,464,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
512211 Belanja Uang Lembur 88,464,000
54,720,000 20,000
2736.0 OJ Uang Lembur Pegawai [76 Peg x 3 Jam x 12 Bln]
-
33,744,000 37,000
912.0 OH Uang Makan Lembur Pegawai [76 Peg x 12 Kali]
-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
002 2,264,988,000
A Operasional Perkantoran 1,007,130,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.152-Nunukan )
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 877,410,000
405,600,000 2,600,000
156.0 OB Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [12
Orang x 13 Bln]
-
71,500,000 2,750,000
26.0 OB Honoarium Pengemudi [2 Orang x 13 Bln]
-
321,750,000 2,750,000
117.0 OB Honorarium Penjaga Keamanan [9 Orang x 13 Bln]
-
30,400,000 30,400,000
1.0 Thn Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
-
1,600,000 1,600,000
1.0 Thn Pajak Bumi dan Bangunan
-
46,560,000 3,880,000
12.0 Bln Langganan Internet
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 129,720,000
85,120,000 85,120,000
1.0 Thn Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
-
39,600,000 39,600,000
1.0 Thn Tinta/Toner
-
5,000,000 10,000
500.0 Lbr Materai
-
B Langganan Daya dan Jasa 238,800,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 32,400,000
32,400,000 2,700,000
12.0 Bln Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan Pos
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
522111 Belanja Langganan Listrik 168,000,000
168,000,000 14,000,000
12.0 Bln Langganan Listrik
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
522112 Belanja Langganan Telepon 8,400,000
8,400,000 700,000
12.0 Bln Langganan Telepon
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
522113 Belanja Langganan Air 30,000,000
30,000,000 2,500,000
12.0 Bln Langganan Air
-
C Pakaian Dinas dan Seragam 66,700,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 66,700,000
53,200,000 700,000
76.0 Stell Pakaian Dinas Pegawai
-
13,500,000 500,000
27.0 Stell Seragam Pramubakti, Pengemudi dan Penjaga
Keamanan -
D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman 375,258,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 375,258,000
177,120,000 205,000
864.0 M2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Bertingkat
-
70,488,000 12,000
5874.0 M2 Pemeliharaan Halaman Kantor
-
21,150,000 150,000
141.0 M2 Pemeliharaan Bangunan Pos Imigrasi Sebatik Tidak
Bertingkat -
48,600,000 12,000
4050.0 M2 Pemeliharaan Halaman Pos Imigrasi Sebatik
-
22,500,000 150,000
150.0 M2 Pemeliharaan Bangunan Pos Imigrasi Lumbis Tidak
Bertingkat -
7,200,000 12,000
600.0 M2 Pemeliharaan Halaman Pos Imigrasi Lumbis
-
22,500,000 150,000
150.0 M2 Pemeliharaan Bangunan Pos Imigrasi Krayan Tidak
Bertingkat -
5,700,000 12,000
475.0 M2 Pemeliharaan Halaman Pos Imigrasi Krayan
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran 105,530,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69,530,000
6,480,000 80,000
81.0 Unit Pemeliharaan Inventaris Kantor
-
17,800,000 200,000
89.0 Unit Pemeliharaan Komputer
-
1,600,000 200,000
8.0 Unit Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop
-
11,000,000 200,000
55.0 Unit Pemeliharaan Printer
-
5,850,000 150,000
39.0 Unit Pemeliharaan Single UPS
-
500,000 500,000
1.0 Unit Pemeliharaan Mesin Fotocopy
-
300,000 150,000
2.0 Unit Pemeliharaan LCD Proyektor
-
7,100,000 7,100,000
1.0 Unit Pemeliharaan Genzet 40 KVa
-
18,000,000 600,000
30.0 Unit Pemeliharaan AC
-
900,000 300,000
3.0 Unit Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 36,000,000
36,000,000 15,000
2400.0 Liter BBM Untuk Genzet
-
F Pemeliharaan Kendaraan Dinas 287,940,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17,700,000
17,700,000 17,700,000
1.0 Thn Biaya Pengurusan STNK
-
RM (KPPN.152-Nunukan )
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 270,240,000
168,000,000 24,000,000
7.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda
- 4
25,000,000 25,000,000
1.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Opr.
Lapangan (Double Cabin) -
57,000,000 3,000,000
19.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda
- 2
20,240,000 20,240,000
1.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kapal Patroli
-
G Honorarium Pengelola Keuangan 112,080,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 112,080,000
33,600,000 2,800,000
12.0 Bln Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
-
31,800,000 2,650,000
12.0 Bln Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
-
15,000,000 1,250,000
12.0 Bln Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
(PPSPM) -
12,720,000 1,060,000
12.0 Bln Bendahara Pengeluaran
-
7,680,000 640,000
12.0 Bln Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
-
7,680,000 640,000
12.0 Bln Staf Pengelola
-
3,600,000 150,000
24.0 Bln Honorarium Pengelola SAI dan SIMAK-BMN
-
I Unit Layanan Keimigrasian 71,550,000
RM (KPPN.152-Nunukan )
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 69,550,000
33,800,000 2,600,000
13.0 OB Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [1
Orang x 13 Bln]
-
35,750,000 2,750,000
13.0 OB Honorarium Penjaga Keamanan [1 Orang x 13 Bln]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.152-Nunukan )
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,000,000
2,000,000 500,000
4.0 Stell Seragam Pramubakti, Pengemudi dan Penjaga
Keamanan [2 Orang x 2 Stell]
-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 27.0 Unit
6232.EBB 338,759,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN Layanan Sarana Internal
6232.EBB.951 27.0 Unit 338,759,000
Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
051 338,759,000
A TANPA SUB KOMPONEN 338,759,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 338,759,000
85,956,000 28,652,000
3.0 Unit LCD Projector/Infocus
-
14,599,000 14,599,000
1.0 Unit Handy Cam
-
16,600,000 4,150,000
4.0 Unit Handy Talky
-
109,990,000 10,999,000
10.0 Unit PC Unit
-
47,394,000 7,899,000
6.0 Unit Lap Top
-
15,600,000 15,600,000
1.0 Unit Rak Server
-
48,620,000 24,310,000
2.0 Unit CCTV - Camera Control Television System
-
Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 74.0 Orang
6232.EBC 282,200,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN Layanan Manajemen SDM
6232.EBC.954 74.0 Orang 282,200,000
Pengelolaan Kepegawaian
051 282,200,000
A Pelantikan dan Sumpah Jabatan 8,680,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 200,000
200,000 10,000
20.0 Lmbr Biaya Cetak dan Pengiriman Undangan [10 Orang x 2
Keg x 1 Thn]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 6,880,000
6,880,000 43,000
160.0 OK Konsumsi Makan Pelantikan [80 Orang x 2 Kali x 1 Thn]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,600,000
1,600,000 400,000
4.0 OK Honor Rohaniawan [2 Orang x 2 Keg]
-
B Pengelolaan Kepegawaian 273,520,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 122,000,000
1,000,000 500,000
2.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
121,000,000 Makan
>
121,000,000 25,000
4840.0 OK Makan Konsumsi Olahraga setiap hari Jumat Pagi [110
Orang x 4 Keg x 11 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 95,000,000
95,000,000 1,250,000
76.0 OT Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [76 Orang x 1 Thn]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000
3,600,000 900,000
4.0 OJ Honorarium Narasumber Eselon III Kemenkes RI [1
Orang x 2 Jam x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522191 Belanja Jasa Lainnya 36,000,000
9,600,000 400,000
24.0 OK Honorarium Penceramah [2 Orang x 1 Kali x 12 Bln]
-
26,400,000 300,000
88.0 OK Honor Instruktur Senam [2 Orang x 4 Kali x 11 Bln]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 2,100,000
2,100,000 525,000
4.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [2 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,820,000
14,820,000 Perjalanan Dinas Ke Kanwil SAMARINDA
>
6,600,000 3,300,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 0 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
840,000 210,000
4.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
2,580,000 430,000
6.0 OH Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
2,800,000 700,000
4.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
1,600,000 400,000
4.0 OK Biaya Transport Kab/Kota [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 3.0 Dokumen
6232.EBD 174,394,000
Lokasi : KAB. NUNUKAN
Layanan Perencanaan dan Penganggaran
6232.EBD.952 1.0 Dokumen 72,902,000
Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran
051 72,902,000
A TANPA SUB KOMPONEN 72,902,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 6,142,000
6,142,000 6,142,000
1.0 Thn Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 12,600,000
12,600,000 525,000
24.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [4 Orang x 2 Kali x 3 Keg]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54,160,000
37,160,000 Perjalanan Dinas Ke Kanwil SAMARINDA
>
13,200,000 3,300,000
4.0 OK Tiket PP [2 Orang x 2 Keg x 1 Kali]
-
800,000 100,000
8.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
1,680,000 210,000
8.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
6,880,000 430,000
16.0 OH Uang Harian [2 Orang x 4 Hari x 2 Keg]
-
7,200,000 1,200,000
6.0 OH Penginapan Eselon III/Golongan III/II [1 Orang x 3 Hari
x 2 Keg]
-
4,200,000 700,000
6.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [1 Orang x 3 Hari
x 2 Keg]
-
3,200,000 400,000
8.0 OK Biaya Transport Kab/Kota [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
17,000,000 Perjalanan Dinas Ke DITJENIM JAKARTA
>
7,000,000 3,500,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
1,000,000 250,000
4.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
4,400,000 550,000
8.0 OH Uang Harian [2 Orang x 4 Hari x 1 Keg]
-
4,200,000 700,000
6.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 3 Hari
x 1 Keg]
-
Layanan Manajemen Keuangan
6232.EBD.955 1.0 Dokumen 41,932,000
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
051 41,932,000
A TANPA SUB KOMPONEN 41,932,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 3,400,000
3,400,000 425,000
8.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 2,972,000
872,000 109,000
8.0 OK Test Covid-19 (Rdt-Antigen) [2 Orang x 2 Kali x 2 Keg]
-
2,100,000 525,000
4.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [2 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35,560,000
17,080,000 Perjalanan Dinas Ke Kanwil SAMARINDA
>
6,600,000 3,300,000
2.0 OK Tiket PP [2 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
400,000 100,000
4.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
840,000 210,000
4.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
3,440,000 430,000
8.0 OH Uang Harian [2 Orang x 4 Hari x 1 Keg]
-
4,200,000 700,000
6.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 3 Hari
x 1 Keg]
-
1,600,000 400,000
4.0 OK Biaya Transport Kab/Kota [2 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
18,480,000 Perjalanan Dinas Ke TANJUNG SELOR
>
4,000,000 1,000,000
4.0 OK Tiket PP [2 Orang x 2 Keg x 1 Kali]
-
800,000 100,000
8.0 OK Taksi Asal [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
800,000 100,000
8.0 OK Taksi Tujuan [2 Orang x 2 Keg x 2 Kali]
-
6,880,000 430,000
16.0 OH Uang Harian [2 Orang x 4 Hari x 2 Keg]
-
6,000,000 500,000
12.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [2 Orang x 3 Hari
x 2 Keg]
-
Layanan Reformasi Kinerja
6232.EBD.961 1.0 Dokumen 59,560,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
051 59,560,000
A TANPA SUB KOMPONEN 59,560,000
PNP (KPPN.152-Nunukan )
521211 Belanja Bahan 8,260,000
860,000 43,000
20.0 OK Makan Rapat Biasa [10 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
400,000 20,000
20.0 OK Snack Rapat Biasa [10 Orang x 1 Kali x 2 Keg]
-
1,000,000 500,000
2.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan
-
6,000,000 500,000
12.0 Eksp Spanduk [6 Eksp x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522151 Belanja Jasa Profesi 8,000,000
8,000,000 1,000,000
8.0 OJ Honorarium Narasumber TIm Penilai Independen
Eselon II [2 Orang x 2 Jam x 2 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,250,000
5,250,000 525,000
10.0 OK Test Covid-19 (Rdt-PCR) [5 Orang x 2 Kali x 1 Keg]
-
PNP (KPPN.152-Nunukan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38,050,000
38,050,000 Perjalanan DInas Ke SAMARINDA
>
16,500,000 3,300,000
5.0 OK Tiket PP [5 Orang x 1 Keg x 1 Kali]
-
1,000,000 100,000
10.0 OK Taksi Asal [5 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
2,100,000 210,000
10.0 OK Taksi Tujuan [5 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
6,450,000 430,000
15.0 OH Uang Harian [5 Orang x 3 Hari x 1 Keg]
-
2,400,000 1,200,000
2.0 OH Penginapan Eselon III/Golongan III/II [1 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
5,600,000 700,000
8.0 OH Penginapan Eselon IV/Golongan III/II [4 Orang x 2 Hari
x 1 Keg]
-
4,000,000 400,000
10.0 OK Biaya Transport Kab/Kota [5 Orang x 1 Keg x 2 Kali]
-
NIP 198307042003121003
WASHINGTON SAUT DOMPAK, Amd.Im, SH, Nunukan, 29 November 2021
Catatan : 1. U = Komponen Utama2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
