RENCANA KERJA TAHUN 2021

(1)

RENCANA KERJA TAHUN 2021

K E C A M A T A N B A B A K A N C I K A O K A B U P A T E N P U R W A K A R T A

T A H U N 2 0 2 0

(2)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021

KA K AT TA A P PE EN NG GA AN NT TA AR R

Bismillahirrohmaannnirohiim

engan memanjatkan puji syukur kahadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekuranga. Namun demikian mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua terutama para aparatur pada Pemerintah Kecamatan Babakancikao.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur Aparatur Kecamatan Babakancikao dalam melaaksanakan tugas 1 (satu) tahun kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah pada masa yang akan datang.

Babakancikao, Agustus 2020

D

(3)

D DA AF FT TA AR R I IS SI I

KATA

PENGANTAR………..…i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I : PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ... 5

1.4. Sistematika Penulisan ... 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU ... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Babakancikao ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 31

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Babakancikao ... 34

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 36

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 44

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 45

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 ... 49

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 ... 50

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 54 BAB V : PENUTUP ... ... 63

(4)

DA D AF F TA T AR R T TA AB BE EL L

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Kecamatan Babakancikao ... 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Kecamatan Babakancikao) ... 32

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta (Kecamatan Babakancikao) ... 39

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 (Kecamatan Babakancikao) ... 44

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta (Kecamatan Babakancikao). 55

(5)

DA D AF FT TA AR R G GA AM MB BA AR R

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ... 2 Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada Kecamatan Babakancikao ... 37

(6)

DA D AF F TA T AR R L LA A MP M PI IR RA AN N

1. Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

2. Surat Keputusan Camat Babakancikao tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021;

3. Rencana Program Kerja Pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

(7)

RENCANA KERJA

TAHUN 2021

(8)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 BABABB II

P

PEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan

(9)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan Tahunan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, Kecamatan Babakancikao selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babakancikao. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

(10)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan. Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RJPMD dan RKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

(11)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteridalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021;

9. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RJPMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 185 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2020;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kaupaten Purwakarta;

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta;

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 186 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 99);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 103).

(12)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dan sebagai tindak lanjut dari Program yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam Perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2021

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor kecamatan Babakancikao Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023, .

2. Sebagai Pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah ,

3. Mewujudkan integrasi , sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran antar sektor wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan

4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu

2.1. Evaluasi dan Realisasi Program Kegiatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Babakancikao

(13)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

fungsi Kecamatan Babakancikao

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. Penutup

(14)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 BABABB IIII

E

EVVAALLUUAASSII PPEELLAAKKSSAANNAAAANN

RERENNJJAA KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN LLAALLUU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Babakancikao

Kinerja Kecamatan Babakancikao tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai 2 Program dan 35 kegiatan, dimana dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum mencapai target akibat adanya wabah pandemic Covid-19, sehingga beberapa kegiatan yang realisasinya harus ditunda karena dana yang sedianya telah dianggarkan harus dialihkan guna percepatan penanganan pandemic Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Secara keseluruhan capaian atas program dan kegiatan pada Kecamatan Babakancikao sampai dengan 31 Juli 2020 terealisasi sebesar Rp 154,266,131,- dari total anggaran program dan kegiatan pada :

1. APBD murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.837,624,000,- atau terealisasi 18,42%

2. APBD perubahan pada Parsial 5 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.450,824,000,- atau terealisasi 34,22%

3. APBD perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.527,824,000,-. atau terealisasi 29,23%

Hal tersebut diatas, perhitungan prosentase realisasi dari ketiga APBD menggambarkan bahwa realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target maksimal (100%) sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 sehingga belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang telah direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2020,

(15)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 hasil tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao tahun 2021 .

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Kinerja Kantor Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Tidak langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung. Untuk Capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Babakancikao tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

(16)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 ( tahun berjalan )*

Kecamatan Babakancikao

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemeri ntahan Daerah

Dan Progra

m / Kegiata

n

Indikat or Kinerja

Progra m (outco

mes)/

Kegiata n ( Output

)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program Dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

2018

Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target Program

&

Kegiatan (Renja Perang kat Daerah tahun n-

1) 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s./d Tahun berjalan Target Renja

Perangkat Daerah tahun

(n-2) 2019

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

(n-2) 2019

Ting kat Real i sasi

(%)

Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n-1)

Ting kat Capa ian Reali

sa si Targ

et Rens

tra (%)

Kinerja

Rp.

Kinerja

Rp.

Kinerja

Rp.

Kinerja

Rp.

Kinerja

Rp.

Kinerja

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 0

1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4 0

1 4 0 1 1

8 Kecamatan

Babakancikao 100% 3,036,284,577 59,79% 394,210,416 100% 562,000,000 71,71% 403,012,113 71,71% 100% 527,824,000 100% 154,266,131 29,23%

4 0 1

1 8

0 1

Program Pelayanan administra si

Perkantor an

Tersedian ya Pendukun g

Administr asi Perkantor an

100% 269,500,000 56,86% 231,234,567 100% 272,500,000 72,85% 196,332,573 72,85% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 0

2 Penyedian jasa komunikas i, sumber daya air dan listrik.

Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Komunika si sumber daya air

2 Jenis Rekeni ng

2 Jenis Rekenin g

19,002,991 2 Jenis Rekeni ng

57,500,000 2 Jenis Rekenin g

25,103,373 43,66% - - - - -

(17)

RENJA Kec. Babakancikao | 2021

dan listrik 4 0

1 4 0 1 1

8 0 1 0

6 Penyediaan jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/opra sional

Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Pemelihar aan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Op erasional Kantor

2 unit roda empat, 8 unit roda dua dan 1 unit roda tiga

1,060,000 2 unit roda empat, 8 unit roda dua dan 1 unit roda tiga

9,500,000 2 unit roda empat,d an 1 unit roda tiga

1,244,200 13,10% - - - - -

4 0 1

1 8

0 1

0 8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor

24 OB dan 2 OK

16,000,000 24 OB dan 2 OK

42,000,000 24 OB dan 2 OK

39,000,000 92,86% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 1

0 Penyediaan alat tulis Kantor.

Terlaksan anya Penyediaa n Alat Tulis Kantor

20 Jenis ATK, 100 buah Matera i

@3000 dan 100 buah Matera i

@6000

20 Jenis ATK, 50 buah Materai

@3000 dan 50 buah Materai

@6000

7,186,625 20 Jenis ATK, 100 buah Matera i

@3000 dan 100 buah Matera i

@6000

15,000,000 20 Jenis ATK, 100 buah Materai

@3000 dan 100 buah Materai

@6000

14,095,000 93,97% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 1

1 Penyediaan barang cetak dan Pengadaan.

Terlaksan anya Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggadaa n Kantor

Cetak 10 Buku RKA, Cetak 10 Buku DPA,

13,545,600 Cetak 10 Buku RKA, Cetak 10 Buku DPA,

6,000,000 Cetak 10 Buku RKA, Cetak 10 Buku DPA,

6,000,000 100% - - - - -

(18)

Cetak 500 buah Map Kecam atan, Cetak 10 Dus Kop Amplo p Kecam atan dan Fotoco py 2000 lembar

Cetak 500 buah Map Kecama tan, Cetak 10 Dus Kop Amplop Kecama tan dan Fotocop y 1000 lembar

Cetak 500 buah Map Kecam atan, Cetak 10 Dus Kop Amplo p Kecam atan dan Fotoco py 2000 Lemba r

Cetak 500 buah Map Kecama tan, Cetak 10 Dus Kop Amplop Kecama tan dan Fotocop y 2000 lembar

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 1

2 Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan peneranga n

bangunan kantor.

Jumlah Item Penyediaa n

Komponen Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang dibutuhka n

5 Jenis Kompo nen Alat Listrik

25,000,000 5 Jenis Kompo nen Alat Listrik

8,500,000 5 Jenis Kompo nen Alat Listrik

8,500,000 100% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 1

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Terlaksan anya Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih

20 Jenis Peralat an kebers ihan dan Bahan Pembe rsih, dan 16 Jenis

6 Jenis Peralata n kebersi han dan Bahan Pember sih, dan 5 Jenis Peralata n dan

4,390,000 20 Jenis Peralat an kebersi han dan Bahan Pembe rsih, dan 16 Jenis

10,000,000 20 Jenis Peralata n kebersi han dan Bahan Pember sih, dan 16 Jenis

10,000,000 100% - - - - -

(19)

Peralat an dan Bahan Pakai Habis Ruma h Tangga

Bahan Pakai Habis Rumah Tangga

Peralat an dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga

Peralata n dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga 4 0

1 4 0 1 1

8 0 1 1

7 Penyediaan makan dan minum.

Terlaksan anya Penyediaa n Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor

946 Dus Jamua n Ringan (snack) dan 776 Dus Jamua n Makan

227 Dus Jamua n Ringan (snack) dan 186 Dus Jamua n Makan

20,000,000 946 Dus Jamua n Ringan (snack) dan 776 Dus Jamua n Makan

50,000,000 510 Dus Jamua n Ringan (snack) dan 419 Dus Jamua n Makan

27,040,000 54,08% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 1

8 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah &

luar daerah.

Terlaksan anya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

24

HOK 7 HOK 3,130,000 24

HOK 10,000,000 4 HOK 1,500,000 15% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 2

5 Penyediaan jasa Piket Malam

Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Tenaga Piket Malam Kantor

24 OB dan 2 OK

22,000,000 24 OB dan 2 OK

39,000,000 24 OB dan 2 OK

39,000,000 100% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 2

7 Festival Purwakarta Istimewa

Meningkat nya Kualitas Keikutsert aan SKPD pada

100% - 100% 25,000,000 99,40% 24,850,573 99,40% - - - - -

(20)

Kegiatan Festival Purwakart a Istimewa dalam Rangka Hari Jadi Pwk 4 0

1 4 0 1 1

8 0

2 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tersedian ya Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 124,000,000 82,12% 99,362,400 100% 124,000,000 91,69% 113,707,000 91,69% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 0

6 Pengadaan perlengkap an Rumah Jabatan/Di nas

Terlaksan anya Pengadaan Perlengka pan Rumah Jabatan/

Dinas

1 Unit Tempa t Tidur, 1 Paket Kompo r Gas dan 1 buah Rak Piring Gelas

1 Unit Tempat Tidur, 1 Paket Kompor Gas dan 1 buah Rak Piring Gelas

14,870,000 1 Unit Tempa t Tidur, 1 Paket Kompo r Gas dan 1 buah Rak Piring Gelas

9,000,000 1 Unit Tempat Tidur, 1 Paket Kompor Gas dan 1 buah Rak Piring Gelas

8,875,000 98,61% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 0

7 Pengadaan perlengkap an Gedung/K antor

Jumlah Item Pengadaan Perlengka pan Gedung Kantor yang dibutuhka n

1 Unit Mesin Pemot ong Kertas, 1 Unit Jetpu mp

1 Unit Mesin Pemoto ng Kertas, 1 Unit Jetpum p

14,880,000 1 Unit Mesin Pemoto ng Kertas, 1 Unit Jetpu mp

10,000,000 1 Unit Mesin Pemoto ng Kertas, 1 Unit Jetpum p

9,940,000 99,40% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 0

9 Pengadaan peralatan Gedung Kantor

Terlaksan anya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 Unit Laptop , 1 Buah Monito r LED,

1 Unit Laptop, 1 Buah Monitor LED, 1 Uni

14,890,000 1 Unit Laptop , 1 Buah Monito r LED,

17,000,000 1 Unit Laptop, 1 Buah Monitor LED, 1 Uni

16,845,000 99,09% - - - - -

(21)

1 Uni Kamer a DSLR dan 1 Buah Layar Infoku s

Kamera DSLR dan 1 Buah Layar Infokus

1 Uni Kamer a DSLR dan 1 Buah Layar Infoku s

Kamera DSLR dan 1 Buah Layar Infokus

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 2

1 Pemelihara an rutin/berk ala Rumah Dinas

Jumlah Item Pemelihar aan rutin/berk ala Rumah Jabatan/

Dinas yang Dibutuhka n

10 Roll Wallpa per dan 4 Jenis Bahan Baku Bangu nan

Nihil - 10 Roll

Wallpa per dan 4 Jenis Bahan Baku Bangu nan

10,000,000 7 Roll Wallpap er dan 4 Jenis Bahan Baku Bangun an

6,220,000 62,20% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 2

2 Pemelihara an rutin/berk ala Gedung Kantor

Terlaksan anya Pemelihar aan rutin/berk ala Gedung Kantor

30 HOK dan 6 Jenis Bahan Baku Bangu nan

30 HOK dan 6 Jenis Bahan Baku Bangun an

14,912,400 30 HOK dan 6 Jenis Bahan Baku Bangu nan

15,000,000 30 HOK dan 6 Jenis Bahan Baku Bangun an

15,000,000 100% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 2

4 Pemelihara an rutin/berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasinal

Terlaksan anya Pemelihar aan rutin/berk ala kendaraan dinas/ope rasiona

2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor dan 1 Unit Motor Roda 3

2 Unit Mobil dan 3 Unit Motor dan 1 Unit Motor Roda 3

4,990,000 2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor dan 1 Unit Motor Roda 3

15,000,000 2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor dan 1 Unit Motor Roda 3

14,000,000 93,33% - - - - -

(22)

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 2

6 Pemelihara an rutin/berk ala Perlengkap an Gedung Kantor

Jumlah Item Pemelihar aan rutin/berk ala Perlengka pan Gedung Kantor yang dibutuhka n

10 HOK, dan 1 unit meja bunda r rapat

10 HOK, dan 1 unit meja bundar rapat

10,000,000 10 HOK, dan 1 unit meja bundar rapat

5,000,000 Nihil - - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 2

8 Pemelihara an rutin/berk ala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksan anya Pemelihar aan rutin/berk ala Peralatan Gedung kantor

2 Unit Kompu ter dan 6 Unit Printer dan 5 Unit AC

2 Unit Komput er dan dan 5 Unit AC17

1,860,000 2 Unit Kompu ter dan 6 Unit Printer dan 5 Unit AC

10,500,000 2 Unit Komput er dan 6 Unit Printer dan 5 Unit AC

10,500,000 100% - - - - -

4 0 1

1 8

0 2

9 8

Pengadaan Saung Parkir

Jumlah Saung Parkir yang dibangun

100% - - 1

Paket Pembu atan Tempa t Parkir Mobil

25,000,000 1 Paket Pembu atan Tempat Parkir Mobil

24,827,000 99,31% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 1 8 9

Pemelihara an Tugu Batas Kecamatan

Terlaksan anya Pemelihar aan Tugu Batas Kecamata n

20 HOK dan 4 Jenis Bahan Baku Bangu nan

20 HOK dan 4 Jenis Bahan Baku Bangun an

8,000,000 20 HOK dan 4 Jenis Bahan Baku Bangu nan

7,500,000 20 HOK dan 4 Jenis Bahan Baku Bangun an

7,500,000 100% - - - - -

(23)

4 0 1 4 0

1 1 8 0

2 2 2 1

Penataan Halaman Kantor

Terlaksan anya penataan taman halaman kantor dengan baik

100% 1 Paket 14,960,000 - - - - - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

5 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujud nya Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% - 45,36% 22,680,000 - - - - - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

5 0

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksan anya Pendidika n dan Pelatihan Formal.

2 orang pegaw ai

1 orang

pegawai 22,680,000 - - - - - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 Program Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedian ya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan

100% 44,000,000 56,69% 26,927,000 100% 44,000,000 43,84% 19,290,000 43,84% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 0

1 Penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksana nya Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kecamatan

3 Kegiat an dan 10 Buku Lapora n

3 Kegiata n dan 10 Buku Lapora n

10,000,000 3 Kegiata n dan 10 Buku Lapora n

6,000,000 100% - - - - -

(24)

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 0

4 Penyusuna n

pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksan anya Penyusun an Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2 Kegiat an, 15 Buku Lapora n

2 Kegiata n, 15 Buku Lapora n

7,427,000 2 Kegiata n, 15 Buku Lapora n

20,000,000 2 Kegiata n, 5 Buku Lapora n

7,290,000 36,45% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 0

5 Penyusuna n Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

Terlaksan anya Penyusun an Rencana kerja Kecamata n

3 Kegiata n dan 10 Buku Lapora n

6,000,000 100% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 1

0 Penyusuna n

Pelaporan Barang Milik Daerah

Terlaksan anya Penyusun an Pelaporan Barang Milik Daerah

Nihil - 3

Kegiata n dan 10 Buku Lapora n

6,000,000 Nihil - - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 1

5 Penyusuna n Renstra SKPD

Terlaksan anya Penyusun an Renstra SKPD

Nihil - - - - - - - - - -

(25)

4 0 1 4 0

1 1 8 0

6 1

5 Penyusun an Laporan Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah dan Informasi Laporan Penyeleng garaan Pemerinta h daerah.

Terlaksan anya Penyusun an Laporan Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah dan Informasi Laporan Penyeleng garaan Pemerinta h daerah.

- - - 6,000,000 Nihil - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 Program Pembinaa n dan Pengawasa n

Penyeleng garaan Pemerinta han Berbasis Kewilyaha n

Frekuensi Pembinaa n/Pengaw asan Penyeleng garaan

Pelayanan 100% 121,500,000 53,85% 96,925,000 100% 121,500,000 60,64% 73,682,540 60,64% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 0

1 Musyawara h

Perencanaa n

Pembangu nan Tingkat Kecamatan

Terlaksan anya Kegiatan Musyawar ah Perencana an Pembangu nan Tingkat Kecamata n

1 Kegiat an

1 Kegiata n

13,250,000 1 Kegiata n

15,000,000 1 Kegiata n

15,000,000 100% - - - - -

(26)

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 0

2 Peningkata n Kinerja Kecamatan

Tersediany a Biaya penunjang Kinerja Kecamata n

1 Kegiat an

1 Kegiata n

83,675,000 1 Kegiata n

75,000,000 1 Kegiata n

30,365,040 40,49% - - - - -

4 0 1

1 8

0 7

0 3

Sosialisasi Hasil Pembangu nan

Terlaksan anya Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangu nan

1 Kegiat an

Nihil - 1

Kegiata n

25,000,000 1 Kegiata n

21,817,500 87,27% - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 0

5 Peningkata n Kinerja Satgas Desa Berbudaya

Tersediany a Biaya penunjang Kinerja Satgas Desa Berbudaya

1 Tahun Anggar an

Nihil - - - - - - - - - - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 0

7 Penyusuna n Buku Profil Kecamatan

Terlaksan anya Kegiatan Penyusun an Buku Profil Kecamata n

1 Kegiat an

Nihil - 1

Kegiata n

6,500,000 1 Kegiata n

6,500,000 100% - - - - -

(27)

4 0 1 4 0

1 1 8 0

1 Program Dukungan Manajeme n

Administr asi Perkantor an

6 (enam) Indikator Kinerja Program

yaitu: 100% 1,963,295,490 - - - - - - - 100% 457,824,000 100% 138,106,131 30,17%

1.

Persentas e pegawai yang memiliki kesesuaia n

kompeten si.

100% - - - - - - - 100% 132,024,000 100% 71,446,890 54,12%

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 0

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa petugas kebersiha n kantor yang dibutuhka n

3 Orang 12 Bulan, 36 OB

- - - - - - - 3

Orang, 12 Bulan, 36 OB

62,100,000 3 Orang, 12 Bulan, 36 OB

33,300,000 53,62

%

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 1

8 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksana kan

20 hok - - - - - - - 20 hok - 20 hok - -

4 0 1 4 0

1 1 8 0

7 2

5 Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam

Jumlah jasa tenaga piket malam yang dibutuhka n

3 Org, 12 Bulan, 36 OB

- - - - - - - 3 Org,

12 Bulan, 36 OB

62,100,000 3 Org, 12 Bulan, 36 OB

33,300,000 53,62

%