Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 176.290.000,00 843.710.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01
300.000.000,00 0,00
5.140.000,00 294.860.000,00 0,00
DPU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.03 . 1.03.1 . 01 . 02
150.000.000,00 0,00
149.250.000,00 750.000,00 0,00
DPU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100 %
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07
100.000.000,00 0,00
4.300.000,00 95.700.000,00 0,00
DPU
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00
1.930.000,00 48.070.000,00 0,00
DPU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50000000 %
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00
1.930.000,00 48.070.000,00 0,00
DPU Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.03 . 1.03.1 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00
2.530.000,00 47.470.000,00 0,00
DPU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 %
1.03 . 1.03.1 . 01 . 14
50.000.000,00 0,00
1.320.000,00 48.680.000,00 0,00
DPU Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100 % 1.03 . 1.03.1 . 01 . 15
150.000.000,00 0,00
5.270.000,00 144.730.000,00 0,00
DPU
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17
120.000.000,00 0,00
4.620.000,00 115.380.000,00 0,00
DPU Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
100 % 1.03 . 1.03.1 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
513.960.000,00 1.386.040.000,00 540.000.000,00 2.440.000.000,00 0,00
100 % 1.03 . 1.03.1 . 02
100.000.000,00 0,00
0,00 0,00 100.000.000,00
DPU
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 02 . 07
140.000.000,00 0,00
0,00 0,00 140.000.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00
0,00 0,00 100.000.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal
Pengadaan Meubelair 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 02 . 10
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan
Perlengkapannya
1 Tahun 1.03 . 1.03.1 . 02 . 11
Halaman 1
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
550.000.000,00 0,00
199.770.000,00 350.230.000,00 0,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 02 . 22
500.000.000,00 0,00
7.890.000,00 492.110.000,00 0,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1 Tahun 1.03 . 1.03.1 . 02 . 24
100.000.000,00 0,00
2.950.000,00 97.050.000,00 0,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Tahun 1.03 . 1.03.1 . 02 . 26
750.000.000,00 0,00
303.350.000,00 446.650.000,00 0,00
DPU
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat 100 %
1.03 . 1.03.1 . 02 . 49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.380.000,00 97.620.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00
100 % 1.03 . 1.03.1 . 05
100.000.000,00 0,00
3.480.000,00 96.520.000,00 0,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 05 . 01
10.000.000,00 0,00
8.900.000,00 1.100.000,00 0,00
DPU Kab.
Tegal
Maturitas SPIP 3 Level
1.03 . 1.03.1 . 05 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
403.950.000,00 76.050.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00
1 tahun 1.03 . 1.03.1 . 06
30.000.000,00 0,00
18.790.000,00 11.210.000,00 0,00
DPU Kab.
Tegal Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 Tahun 1.03 . 1.03.1 . 06 . 01
450.000.000,00 0,00
385.160.000,00 64.840.000,00 0,00
Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Tegal Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi
Keuangan Daerah
1 Tahun 1.03 . 1.03.1 . 06 . 05
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 100 % 0,00 0,00 153.334.975.000,00 153.334.975.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 15
11.957.000.000,00 0,00
0,00 0,00 11.957.000.000,00
Kabupaten Tegal
Pembangunan jembatan 1 jembatan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05
17.000.000.000,00 0,00
0,00 0,00 17.000.000.000,00
Kecamatan Kramat, Suradadi dan
Warureja Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi
dan Warureja (UPTD PU Wil.I)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 15 . 07
14.200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 14.200.000.000,00
Kecamatan Adiwerna, Peningkatan Jalan di Kecamatan Adiwerna, Talang,
Tarub dan Dukuhturi (UPTD P Wil.II)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 15 . 08
Halaman 2
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Talang, Tarub dan Dukuhturi
15.700.000.000,00 0,00
0,00 0,00 15.700.000.000,00
Kecamatan Pangkah, Kedungbante
ng dan Jatinegara Peningkatan Jalan di Kec. Pangkah, Kedungbanteng
dan Jatinegara (UPTD PU Wil. III)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 15 . 09
23.327.975.000,00 0,00
0,00 0,00 23.327.975.000,00
Kecamatan Slawi, Lebaksiu, dan
Dukuhwaru Peningkatan Jalan di Kec.Slawi, Lebaksiu, dan
Dukuhwaru (UPTD PU Wil. IV)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 15 . 10
17.950.000.000,00 0,00
0,00 0,00 17.950.000.000,00
Kecamatan Balapulang, Pagerbarang dan Margasari Peningkatan Jalan di Kec. Balapulang, Pagerbarang
dan Margasari (UPTD PU Wil. V)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 15 . 11
16.950.000.000,00 0,00
0,00 0,00 16.950.000.000,00
Kecamatan Bojong dan Bumijawa Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa
(UPTD PU Wil. VI)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 15 . 12
18.750.000.000,00 0,00
0,00 0,00 18.750.000.000,00
Ruas Jalan Kabupaten
Tegal
Peningkatan Jalan (DAK) 100 %
1.03 . 1.03.1 . 15 . 14
17.500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 17.500.000.000,00
Ruas Jalan Kabupaten
Tegal
Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 100 %
1.03 . 1.03.1 . 15 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.360.000,00 7.640.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
100 % 2.12 . 1.03.1 . 15
10.000.000,00 0,00
2.360.000,00 7.640.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyelenggaraan pameran investasi 100 %
2.12 . 1.03.1 . 15 . 10
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
0,00 0,00 21.925.000.000,00 21.925.000.000,00 0,00
44 % 1.03 . 1.03.1 . 16
21.925.000.000,00 0,00
0,00 0,00 21.925.000.000,00
Kab. Tegal
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 100 %
1.03 . 1.03.1 . 16 . 03
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
0,00 0,00 15.330.000.000,00 15.330.000.000,00 0,00
20500 m2 1.03 . 1.03.1 . 17
15.330.000.000,00 0,00
0,00 0,00 15.330.000.000,00
Kab. Tegal
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 100 %
1.03 . 1.03.1 . 17 . 03
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
0,00 18.000.000.000,00 2.300.295.000,00 20.300.295.000,00 0,00
100 % 1.03 . 1.03.1 . 18
2.300.295.000,00 0,00
0,00 0,00 2.300.295.000,00
Jembatan Kabupaten
Tegal
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 100 %
1.03 . 1.03.1 . 18 . 04
15.000.000.000,00 0,00
0,00 15.000.000.000,00 0,00
Ruas Jalan Kabupaten
Tegal
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal 100 %
1.03 . 1.03.1 . 18 . 11
Halaman 3
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
3.000.000.000,00 0,00
0,00 3.000.000.000,00 0,00
DPU
Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Tegal 100 %
1.03 . 1.03.1 . 18 . 12
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
100 % 1.03 . 1.03.1 . 19
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Kec.
Margasari
Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Pengairan 1 paket
1.03 . 1.03.1 . 19 . 04
Program perencanaan pembangunan daerah 2 dokumen 12.460.000,00 7.540.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
4.03 . 1.03.1 . 21
20.000.000,00 0,00
12.460.000,00 7.540.000,00 0,00
DPU Kab.
Tegal
Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
4.03 . 1.03.1 . 21 . 57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
758.147.500,00 1.221.852.500,00 200.000.000,00 2.180.000.000,00 0,00
300 ruas 1.03 . 1.03.1 . 23
200.000.000,00 0,00
123.850.000,00 76.150.000,00 0,00
Kab. Tegal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 23 . 13
190.000.000,00 0,00
100.800.000,00 89.200.000,00 0,00
DPU Kab.
Tegal
Penyusunan Data ke-PU-an 1 Paket
1.03 . 1.03.1 . 23 . 15
800.000.000,00 0,00
311.240.000,00 488.760.000,00 0,00
Kab. Tegal
Survey Desain Kegiatan ke-PU-an 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 23 . 17
150.000.000,00 0,00
14.765.000,00 135.235.000,00 0,00
DPU Kab.
Tegal Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Program
Ke-PU-an
1 Tahun 1.03 . 1.03.1 . 23 . 19
150.000.000,00 0,00
38.540.000,00 111.460.000,00 0,00
Kab. Tegal Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan
Kontstruksi
1 Paket 1.03 . 1.03.1 . 23 . 23
190.000.000,00 0,00
13.430.000,00 176.570.000,00 0,00
DPU Kab.
Tegal
Penyusunan Standar Satuan Harga 100 %
1.03 . 1.03.1 . 23 . 25
300.000.000,00 0,00
155.522.500,00 144.477.500,00 0,00
DPU Kab.
Tegal
Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium Konstruksi 100 %
1.03 . 1.03.1 . 23 . 26
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
DPU Kab.
Tegal Pengadaan Alat - Alat dan Bahan Laboratorium
Konstruksi
100 % 1.03 . 1.03.1 . 23 . 27
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2.414.373.500,00 2.435.626.500,00 7.050.000.000,00 11.900.000.000,00 0,00 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24
300.000.000,00 0,00
35.112.500,00 264.887.500,00 0,00
Kabupaten Tegal
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 01
2.100.000.000,00 0,00
0,00 0,00 2.100.000.000,00
Kecamatan Margasari
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 10
200.000.000,00 0,00
13.166.000,00 186.834.000,00 0,00
pintu air kabupaten
tegal
Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 200000000 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 13
1.250.000.000,00 0,00
754.137.000,00 495.863.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun
100 % 1.03 . 1.03.1 . 24 . 15
150.000.000,00 0,00
70.662.500,00 79.337.500,00 0,00
DPU
Pemberdayaan Petani Pemakai Air 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 16
1.000.000.000,00 0,00
232.185.000,00 767.815.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Irigasi 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 19
200.000.000,00 0,00
15.203.000,00 184.797.000,00 0,00
Kecamatan Bojong
Penyusunan AKNOP - AKNPI Jaringan Irigasi 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 20
Halaman 4
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
1.750.000.000,00 0,00
1.293.907.500,00 456.092.500,00 0,00
Kabupaten Tegal
Operasional Penjaga Pintu Air 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 21
2.250.000.000,00 0,00
0,00 0,00 2.250.000.000,00
Kabupaten Tegal
Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 24
1.200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.200.000.000,00
Kabupaten Tegal Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi
(Bantuan Propinsi)
100 % 1.03 . 1.03.1 . 24 . 30
1.500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.500.000.000,00
Kabupaten Tegal
Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 100 %
1.03 . 1.03.1 . 24 . 35
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
100 % 1.03 . 1.03.1 . 26
600.000.000,00 0,00
0,00 0,00 600.000.000,00
Kec.
Balapulang, Kec.
Jatinegara Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
3 paket 1.03 . 1.03.1 . 26 . 02
Program Pengendalian Banjir 100 % 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 28
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pengadaan bahan banjiran 100 %
1.03 . 1.03.1 . 28 . 12
4.293.921.000,00 24.226.079.000,00 201.480.270.000,00 230.000.270.000,00 0,00 Jumlah
NIP . Slawi, 28 September 2018
Halaman 5
