ANGGARAN (Rp)
2 3 4
1 PENDAPATAN 656.937.200
1 1 Pendapatan Asli Desa 142.115.000
1 1 1 Hasil Usaha Desa 1 1 1 1 BUMDES
Bagi Hasil Bumdes 5.375.000 PAD
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 Tanah Kas Desa (Titisara) 56.300.000 PAD
2 Tanah Bengkok 50.200.000 PAD
3 Hasil Swadaya dan Partisipasi
4 Pungutan Pancen 30.240.000 PAD
5 Hasil Gotong Royong 6 Tenaga Kerja
7 Surat-surat Keterangan Desa
1 2 Pendapatan Transfer 397.300.000
1 2 1 Dana Desa 282.300.000 APBN
1 Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Air Jalan Desa 73.773.500 2 Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan
Pengelolaan Air Bersih 61.161.000
3 Bantan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan
Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa 72.328.000 4 Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan,
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.645.000 5 Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan
Senderan dan Pemeliharaan Jalan Desa 69.392.500 1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi daerah kabupaten/kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa 117.522.200 APBD II
1 Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 117.522.200
1 2 4 Bantuan Keuangan 115.000.000 Banprov
1 2 4 1 Bantuan Provinsi
Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Tambahan
Aparatur Pemerintah Desa 115.000.000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain-lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak yang tidak mengikat.
1 3 2 Lain - lain Pendapatan Desa yang sah.
JUMLAH PENDAPATAN 656.937.200 ANGGARAN (Rp) 2 3 4 1 1
Lampiran 1 : Peraturan Desa Tenjolayar. Nomor : 6/PERDES/2015
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan.
KETERANGAN URAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015
KODE RKENING
KODE
2 BELANJA 656.937.200
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 221.589.200
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 141.892.000
2 1 1 1 Belanja Pegawai : 141.892.000
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Siltap PAD 50.200.000 PAD
Penghasilan Tetap Kepala Desa 14.500.000
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 5.500.000
Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 5.050.000
Penghasilan Tetap Kaur Umum 5.350.000
Penghasilan Tetap Kaur Aset 5.100.000
Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan 5.400.000
Penghasilan Tetap Kasie Kesra 4.400.000
Penghasilan Tetap Kasie Ekonomi Pembangunan 4.900.000
Siltap APBD II 72.192.000 APBD II
Penghasilan Tetap Kepala Desa 15.360.000
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 10.752.000
Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 7.680.000
Penghasilan Tetap Kaur Umum 7.680.000
Penghasilan Tetap Kaur Aset 7.680.000
Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan 7.680.000
Penghasilan Tetap Kasie Kesra 7.680.000
Penghasilan Tetap Kasie Ekbang 7.680.000
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan Kesehatan dari PAD 4.500.000 PAD
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa 1.000.000
Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa 500.000
Tunjangan Kesehatan Kaur Keuangan 500.000
Tunjangan Kesehatan Kaur Umum 500.000
Tunjangan Kesehatan Kaur Aset 500.000
Tunjangan Kesehatan Kasie Pemerintahan 500.000
Tunjangan Kesehatan Kasie Kesra 500.000
Tunjangan Kesehatan Kasie Ekbang 500.000
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 15.000.000 Banprov
Tambahan Penghasilan Kepala Desa 3.000.000
Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 1.500.000
Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 1.300.000
Tambahan Penghasilan Kaur Umum 1.350.000
Tambahan Penghasilan Kaur Aset 1.250.000
Tambahan Penghasilan Kasie Pem 1.350.000
Tambahan Penghasilan Kasie Kesra 1.350.000
Tambahan Penghasilan Kasie Ekbang 1.350.000
Tambahan Penhasilan Kadus 1 1.250.000
Tambahan Penghasilan Operator 1.300.000
2 1 2 Operasional Perkantoran 79.697.200
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.697.200
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 2.630.200 PAD+APBD II
Biaya Pemeliharan Gedung/Kantor Desa 1.500.000 PAD
Biaya Pemeliharan Kendaraan Dinas 1.500.000 APBD II
Biaya Perjalanan Dinas 1.500.000 APBD II
Biaya Pelatihan - pelatihan/Bimtek/Rapat 3.000.000 PAD+APBD II
Biaya Musrenbang 2.000.000 PAD
Biaya Listrik dan Air Desa 1.000.000 PAD+APBD II
Biaya Peringatan Hari Besar Nasional 3.000.000 PAD
JUMLAH 158.022.200
ANGGARAN (Rp)
2 3 4
Jumlah bawa 158.022.200
Biaya Peringatan Hari Besar Islam 2.500.000
Biaya Pelaporan Keuangan 1 Tahun 1.000.000 APBD II
Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer 2.000.000 PAD
Biaya Sosial 2.000.000
KODE
RKENING URAIAN KETERANGAN
Biaya Pembangunan dan Penghijauan 2.000.000
Biaya Riksus akhir jabatan Kepala Desa 5.000.000
Biaya doble anslah dan pelunasan PBB 2.500.000
Biaya Tamu Desa 2.130.000 PAD+APBD II
Operasional Penunjang Profil Desa 9.500.000 PAD+APBD II
Operasional Pengadaan Penyusunan APBDes 1.000.000 APBD II Operasional Pelaporan Penyusunan SPJ ADD 1 Tahun 1.000.000 APBD II Operasional Penyusunan RKPDesa RPJMDesa 1.000.000 APBD II
Operasional Mitra Cai 1.500.000
Operasional Pungut Pancen 2.520.000
Operasional BPD & LPM 630.000
Penunjang Kelengkapan Aparatur Desa /Pakaian Dinas 4.250.000 APBD II
Tambahan Penghasilan Kasie Kesra 1.000.000
Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 300.000
Tambahan Penghasilan Kasie Ekbang 500.000
Transport Kepala Desa 3.000.000
Transport Perangkat 10.500.000
Transport Ketua BPD 1.000.000
Transport Keta LPM 500.000
Insentif Marebot Desa 1.680.000
Insentif Marebot Kubangsari 294.000
Insentif Marebot Langensari 294.000
Insentif Juru Lapang 546.000
Insentif Mitra Cai 273.000
Insentif Kades dan Perangkat 3.150.000
2 1 2 3 Belanja Modal 630.000
Tabungan PILKADES 630.000 PAD
Penambahan modal BUMDES
2 1 3 Operasional BPD 3.850.000 PAD+APBD II
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 90.000
Biaya Rapat-Rapat 660.000
Transport BPD 3.100.000
2 1 3 Operasional LPM 3.000.000 PAD+APBD II
3 Belanja Barang dan Jasa
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 85.000
Biaya Rapat-Rapat 440.000
Transport LPM 2.475.000
2 1 3 Operasional PKK 7.160.000 APBD II
2 1 3 4 Belanja Barang dan Jasa
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 240.000
Operasional Rapat/Transport 2.520.000
Operasional Posyandu 2.100.000
Operasional Lansia 1.000.000
Operasional Kegiatan Lomba PKK 1.000.000
Biaya Laporan Tahunan 300.000
2 1 3 Operasional Jugul Desa 10.080.000 PAD
2 1 3 5 Belanja Barang dan Jasa
Insentif Jugul Desa 10.080.000
JUMLAH 246.309.200 ANGGARAN (Rp) 2 3 4 Jumlah bawa 246.309.200 2 1 3 Operasional RT 11.445.000 PAD+APBD II
2 1 3 6 Belanja Barang dan Jasa
Insentif RT 11.445.000
2 1 3 Operasional RW 2.750.000 PAD+APBD II
2 1 3 7 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Insentif RW 2.750.000
2 1 3 Operasional Hansip 7.535.000 PAD+APBD II
2 1 3 8 Belanja Barang dan Jasa KODE
RKENING URAIAN KETERANGAN
Opersional Linmas 4.835.000 PAD
Transport Hansip 2.700.000 PAD+APBD II
2 1 3 Operasional Karang Taruna 1.720.000 APBD II
2 1 3 9 Belanja Barang dan Jasa
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 120.000
Biaya Rapat-Rapat 500.000
Transport Karang Taruna 1.100.000
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 376.547.000
2 2 1 Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Jalan Desa 73.665.500 APBN 2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 19.940.000 Honor 2 2 1 3 Belanja Modal 53.725.500 Semen PC 50 kg 19.152.000 Batu Belah 6.090.000 Pasir Pasang 2.300.000
Papan 2/20/400 Kayu kelas III 5.700.000
Reng 2/3/400 1.522.500
Paku 5 s/d 10 315.000
Pasir Beton 3.120.000
Batu Pecah 8.000.000
Ram Besi Pemutus Saluran 7.092.000
Alat Bantu 434.000
2 2 2 Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih 61.161.000 APBN 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 10.160.000 Honor 2 2 2 3 Belanja Modal 51.001.000 Pvc Wavin 2" Aw 18.432.000 Pvc Wavin 1" Aw 5.250.000 Pvc Wavin 0,5" Aw 1.260.000 Bos Wavin 2" Aw 110.000 Pvc Wavin 3" D 1.250.000 Pvc Wavin 1/4" Aw 38.000 Elbow Wavin 2" Aw 155.000 Elbow Wavin 1" Aw 70.000 TEE 2" AW 44.000 Lem PVC Tube 28.000 Batu Belah 7.540.000 Bata Merah 1.725.000 Pasir Pasang 3.105.000 Semen PC 50 Kg 9.864.000 Pasir Cor 130.000 Split 2/3 200.000 Besi Beton 8" 836.000 Kawat Beton 135.000 Papan Bekisting 2 X 0.20 175.000 Paku 12 30.000 Kawat Tali 175.000 Alat Bantu 449.000 JUMLAH 404.585.700 ANGGARAN (Rp) 2 3 4 Jumlah bawa 404.585.700
2 2 3 Pembanguna, Pengelolaan Kios dan Pasar Desa 72.328.000 APBN 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 1.310.000
Honor
2 2 3 3 Belanja Modal 71.018.000
Kanopi Full Shet 58.450.000
Pemasangan Listrik 10.500.000
Semen PC 50 kg 1.008.000
KODE
RKENING URAIAN KETERANGAN
Pasir Cor 260.000
Batu Split 800.000
2 2 4 Pembangunan Senderan dan Pemeliharaan Jalan Desa 69.392.500 APBN 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 18.170.000 Honor 2 2 5 3 Belanja Modal BATU BELAH 17.835.000 PASIR PASANG 6.555.000 SEMEN PC 50 Kg 20.304.000 PAKU 10 30.000 PASIR URUG 345.000 PVC 2" 390.000
SEWA MESIN POMPA AIR 630.000
SEWA MESIN MOLEN 3.150.000
SENG 855.000
PENGKI FULL SHET 135.000
BENANG NILON 8.100
BAMBU TALI 100.000
JOLANG ADUK 100.000
DRUM AIR 450.000
BAHAN BAKAR BENSIN 109.500
BAHAN BAKAR SOLAR 193.200
SELANG PLASTIK 32.700
2 2 6 Pembangunan Senderan Jalan Desa (TPT) 100.000.000 Banprov 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja Tenaga Ahli 4.000.000
ATK 200.000
Papan Nama Kegiatan 250.000
Laporan 400.000 Dokumentasi 150.000 2 2 6 3 Belanja Modal Batu Belah 37.646.735 Semen 45.387.095 Pasir Pasang 11.966.169 JUMLAH 646.306.200 ANGGARAN (Rp) 2 3 4 Jumlah bawa 646.306.200
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat 5.645.000 APBN
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa
Upah tenaga kesehatan 1.000.000
Upah tenaga pembantu 250.000
Snak Dus 200.000
Nasi Dus 320.000
Transport 375.000
Obat - obatan 3.000.000
Sewa 1 unit Kendaraan Pelayanan Kesehatan 500.000 Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan
2 5 Bidang Tak Terduga 4.986.000 PAD+APBD II
KODE
RKENING URAIAN KETERANGAN
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 4.986.000 JUMLAH BELANJA 656.937.200 SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerima Pembiayaan 3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH (Rp)
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp)
Hj. ENUNG SITI NURHASANAH Disetujui Oleh Kepala Desa Tejolayar
