Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT standar 3.2.1.1
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung kurang yaitu 1,47 (147 dengan daya tampung 100)
Meningkatkan promosi melalui web site PS.
1 bulan
2. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT standar 3.2.1.2
Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi masih sangat kurang yaitu 104/118 = 0.88
Melakukan evaluasi penerimaan DD dengan fakultas dan universitas
6 bulan
3. KTS/old Borang kinerja
3A BAN-PT standar 3.2.1.4
Rata-rata masa studi lulusan (=MS)2.28 Melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian tesis mulai dari proposal langsung oleh KPS. dan meninjau efektivitasnya
1 tahun
4. KTS/old Borang kinerja
3A BAN-PT standar 3.2.1.6
Persentase mahasiswa WNA terhadap jumlah mahasiswa (= MWNA)
hanya
1 orang dari 277 = 0.36Mengembangkan web site PS. (dalam dua bahasa). Menitipkan informasi tentang PS ke mahasiswa yang ke luar negeri.
1 bulan
5. KTS/new Borang kinerja 3A BAN-PT standar 3.2.3.2
Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
masih
4/29=13.79%Melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian tesis mulai dari proposal langsung oleh KPS dan meninjau efektivitasnya
1 tahun
6. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 3. 3.2.3.
Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan masih dalam aspek
pembelajaran dan pembangunan jejaring
Mengembangkan forum komunikasi dengan alumni dan pengguna lulusan untuk dukungan dana dan fasilitas.
1 tahun
7. KTS/new Borang kinerja 3A BAN-PT std
Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi masih
Mengembangkan forum komunikasi dengan alumni dan pengguna lulusan untuk dukungan dana dan fasilitas
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. 4 dalam proses pembelajaran dan pembangunan jejaring serta fasilitas
8. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 4.2.1
Belum ada pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan (misal MP EKD, PP terkait EKD)
Mengusulkan kepada fakultas untuk pembuatan MP monev dosen dan tenaga kependidikan
1 minggu
9. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 4.3.1.1
Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.8/26 x 100% = 30.77%.
Menggunakan tenaga dosen tetap dari luar PS yang sudah guru besar dan mengusulkan fakultas untuk megadakan pendampingan untuk percepatan guru besar
1 minggu
10. KTS/new Borang kinerja 3A BAN-PT std 4.5.3
Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir masih kurang.110+ (90:4)/110 = 1.2
Membuat surat edaran atau himbauan kepada dosen tetap untuk lebih meningkatkan kegiatan penelitian melalui aktivitas laboratorium (membuat bank proposal) agar hasilnya dapat dipresentasikan di seminar.
1 minggu
11. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 4.5.5
Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir masih bersifat nasional
Akan mencari data dosen yang mendapat dana internasional
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
12. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 4.6.2
Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan belum meliputi jenjang karir.
Membuat gap analisis tenaga kependidikan di PS/jurusan
1 bulan
13. OB/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.1.1.1
Perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum belum jelas, terutama
kompetensi pendukung.
Akan mengevaluasi kompetensi dari lulusan melalui rapat kordinasi
6 bulan
14. OB/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.1.2.1.1
Struktur kurikulum yang ada di borang buku 3A berbeda dengan yang ada di buku Pedoman Pendidikan (hal.26) dalam hal jumlah sks MK wajib program, bobot tesis dan total sks yang harus ditempuh. Bobot tesis berbeda lagi di hal 50 buku pedoman pendidik.
Memperbaiki dan mensinkronisasi narasi sehingga struktur kurikulum sama antara di buku 3 A dan pedoman pendidikan yang diup load di web site
3 bulan
15. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.1.2.2
Ada ketidaksesuaian dalam narasi buku 3 A, disebutkan program DD tidak punya MK pilihan dan tesis 8 sks serta total sks 41 sks .tetapi di tabel kurikulum 2012-2013 tetap ada MK pilihan, tesis 10 sks . Untuk DD fleksibiltas MK rendah sekali karena tidak ada MK wajib minat dan pilihan minat.
Menambahkan narasi program double degree secara lebih jelas dengan mengacu pada dikti.
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
16. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.1.3.1
Disebutkan pada tahun 2010 PS S2 THP mengadakan peninjauan dan rekonstruksi kurikulum dan menetapkan tidak ada lagi MK pilihan tetapi di tabel kurikulum 2012-2013 masih tercantum MK pilihan
demikian juga ada tabel daftar MK pilihan di 5.1.2.2
Memperbaiki narasi pada pedoman pendidikan yang di up load di web site
1 bulan
17. OB/new Borang kinerja 3A BAN-PT std 5.1.3.2
Pada tabel penyesuaian kurikulum tidak ada alasan peninjauan karena
perkembangan IPTEKS, tidak ada MK baru, hal ini kontradiktif dengan narasi di atasnya yang menyatakan perubahan karena perkembangan ipteks.
Menambah alasan pada tabel yang terkait perkembangan IPTEKs
3 bulan
18. OB/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.2.1
Tidak ada narasi berapa lama persyaratan mukim.
Akan menambah narasi 1 minggu
19. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.2.5
Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar masih bersifat local
Membuat surat himbauan kepada dosen agar meningkatkan keterlibatan mahasiswa bimbingannya pada seminar nasional
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20. OB/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.4.2.1
Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen
pembimbing utama tesis ada yang 4 org.
Memperkuat monev pada tingkat pengusulan pembimbing
6 bulan
21. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.4.3
Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir masih 13 bulan.
Menghitung lama penyelesaian penelitian dari ujian proposal sampai ujian akhir.
3 bulan
22. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.5.1
Di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin mutu tesis melakukan monev ketika telah selesai tahap ujian akhir.
Sehingga
m
onitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian tidak ada terutama untuk monevduplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada dan pembimbingan yang tidak berjalan baik.Akan mengalihkan tupoksi tim monev ke tingkat proposal
6 bulan
23. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.5.2
Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis terutama untuk monev dosen pembimbing yang tidak membaca dengan teliti draf tesis, karena di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin mutu tesis melakukan monev ketika telah selesai tahap ujian akhir.
Akan mengalihkan tupoksi tim monev ke tingkat proposal
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
24. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.5.3
Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses
pembimbingan penelitian tesis dalm hal dosen pembimbing tesis membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran, kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar serta dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan. karena di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin mutu tesis melakukan monev ketika telah selesai tahap ujian akhir.
Akan mengalihkan tupoksi tim monev ke tingkat proposal
6 bulan
25. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.5.4
Tidak ada monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister dalam hal
penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan tesis, dan kehadiran komisi penguji tidak lengkap.
Akan mengalihkan tupoksi tim monev ke tingkat proposal
6 bulan
26. KTS/new Borang kinerja 3A BAN-PT std 5.6.3
Belum ada kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap minggu.
Progress report setiap 2 minggu diaktifkan untuk setiap dosen pembimbing dan terjadwal serta
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
terdokumentasi. Seminar proposal dibuat terjadwal dan terbuka.
27. KTS/new Borang kinerja
3A BAN-PT std 5.6.4
Hanya ada 1 kegiatan Pengembangan perilaku kecendekiawanan.
Membuat surat himbauan kepada dosen agar melibatkan mahasiswa S2 dalam kegiatan pengabdian masyarakat dosen
1 minggu
28. OB/new ISO 9001-2008 Perbaikan Learning Outcome belum
sepenuhnya sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) contoh magister seharusnya sudah interdisipliner
Membentuk tim untuk
mengevaluasi kesesuaian LO yang sudah ada dengan standar KKNI
2 bulan
29. KTS/new ISO 9001-2008 Sudah ada data kepuasan mahasiswa
terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi dan kualitas dosen, namun analisisnya belum tuntas.
Menuntaskan analisis data kepuasan mahasiswa
1 bulan
30. KTS/new Web site Laman antar fakultas, jurusan dan PS belum seragam
Memperbaiki tampilan laman jarusan/PS agar sesuai standar UB
1 bulan
31. KTS/new Web site Laman di jurusan THP belum mengikuti
stadar baku UB
Memperbaiki tampilan laman jurusan/PS agar sesuai standar UB
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
–
CAR)
Siklus : 12 Auditor : 1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 5 September 2013 Auditee :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(
Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
32. KTS/new Pelayanan
prima
Survey IKM sudah dilaksanakan tetapi belum mengacu UU no 25 tahun 2004
Akan memperbaiki kuesener survey yang dilakukan agar sesuai UU no 25 tahun 2004