19.Lamp III - Tabel E - Komisi B

(1)

Tab el E

R umusan R encana Prog ram dan K eg iat an S K PD / UK PD Tahun 20 17

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.008 D IN A S P ER H UB UN GA N D A N T R A N S P OR TA S I

K od e

Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ahan D aerah dan

P ro g ram / K eg iat an

Ind ik at o r K in erja P ro g ram/ K eg iat an

Rencana Tahun 201 7

Cat at an Pent ing

P rak iraan M aju R encana Tah un 2018

L ok asi

Targ et Capaian

K in erja

K eb ut uhan D ana/ Pag u Indik at if

S um b er D ana

Targ et Cap aian K inerja

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) ( 10)

1 URUSAN WA J IB 1 07 Perhubung an

1 07 01 Prog ram Pembang unan Ang kutan Umum Berbasis J alan

1 07 01 001

Survey C apaian SPM Transjakarta Busway

J umlah penumpang busway per hari

Provinsi DKI J akarta

1.000.000 PNP/Hari

2.069.192.400 A PBD

J umlah penumpang busway per hari

5.000.000.000

1 07 01 002

Pendamping an Verifikasi Proposal PSO PT.Transportasi J akarta

jumlah penumpang busway per hari

1 bulan 0 A PBD

jumlah penumpang busway per hari

0

1 07 02 Prog ram Peng endalian Lalu Lintas dan Ang kutan

1 07 02 001

Penertiban Lalu Lintas dan Ang kutan J alan Ting kat Provinsi

J umlah lokasi (jalan) pemberlakuan pemberlakuan peng endalian lalu lintas

0 119.566.020.000 APBD

0

1 07 03 Prog ram Pening katan Keselamatan Lalu lintas dan Ang kutan

1 07 03 001

Peng endalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Ting kat Provinsi

J umlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan

12 Kali 690.500.000 A PBD

0

1 07 03 003

Pemilihan A bdi Yasa Teladan

263.300.000 A PBD 0

1 07 03 004

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLA J

48.924.040 A PBD 0

1 07 04 Prog ram Pembang unan Transportasi Ramah Ling kung an

1 07 04 001

Pembang unan J alur Sepeda di W ilayah DKI J akarta

Terlaksananya Pembang unan J alur Sepeda di W ilayah DKI J akarta

1 Keg iatan 0 A PBD

Terlaksananya Pembang unan J alur Sepeda di W ilayah DKI J akarta

0

1 07 06 Prog ram Pembang unan Transportasi Perairan

1 07 06 001

Pembang unan J etty Pelabuhan Muara Ang ke

Tercipta Sistem Transportasi Perairan yang efektif dan efisien

Kelurahan Pluit

0 APBD

Tercipta Sistem Transportasi Perairan yang efektif dan efisien

0

1 07 06 002

Pembang unan Sheetpile dan Pening katan J alan Akses Pelabuhan M uara Ang ke

Terciptanya sistem transportasi perairan yang efektif dan efisien

Kelurahan Pluit

0 APBD

Terciptanya sistem transportasi perairan yang efektif dan efisien

0

1 07 06 004

Docking Kapal Bidang Transportasi Perairan dan Udara

198.770.000 A PBD 0

1 07 06 005

Pelayanan Kapal Bidang Transportasi Perairan dan Udara

101.640.000 A PBD 0

1 07 07 Prog ram Pembang unan Transportasi Udara

1 07 07 001

M aster Plan Rencana Pembang unan Heliport di DKI J akarta

Identifikasi kebutuhan pembang unan heliport di DKI J akarta

0 APBD

Identifikasi kebutuhan pembang unan heliport di DKI J akarta

0

1 07 09 Prog ram Pening katan dan Peng elolaan Kantor Urusan Perhubung an

1 07 09 001

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya Pening katan dan Peng elolaan Kantor

1 Tahun 126.446.354 A PBD

0

1 07 09 002

Penyediaan Sewa M esin Foto Copy

1 Tahun 301.921.620 A PBD

0

1 07 09 003

Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus

1 Tahun 6.762.000.000 A PBD

0

1 07 09 004

Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus

1 Tahun 361.728.500 A PBD

0

1 07 09 005

Penyediaan jasa dan peng adaan perleng kapan keamanan kantor

1 Tahun 901.916.280 A PBD

0

1 07 09 006

Penyediaan jasa dan peng adaan perleng kapan kebersihan kantor

1 Tahun 766.848.240 A PBD

0

1 07 09 007

Penyediaan Barang Cetakan dan Peng g andaan

1 Tahun 91.125.320 A PBD

Terlaksananya

(2)

K od e Pem erint ahan D aerah dan P ro g ram / K eg iat an

P ro g ram/ K eg iat an

Cat at an Pent ing L ok asi

Targ et Capaian

K in erja

S um b er D ana

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) ( 10)

Peng elolaan Kantor

1 07 09 015

Peng adaan Serag am Peg awai Dinas Perhubung an dan Transportasi serta Keleng kapannya

1.485.000.000 A PBD 0

1 07 09 016

Peng adaan peralatan dan perleng kapan kerja

384.582.809 A PBD 0

1 07 09 017

Penyediaan J asa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TA LI)

1 Tahun 1.881.330.000 A PBD

0

1 07 09 018

Pemeliharaan peralatan dan perleng kapan kerja

1 Tahun 120.951.160 A PBD

0

1 07 09 019

Penyediaan J asa Administrasi Keuang an

1 Tahun 28.047.600 A PBD

0

1 07 11 Prog ram Peng elolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubung an

1 07 11 001

Pemeliharaan dan Peng g antian suku cadang kendaraan dinas operasional

2.036.100.000 A PBD 0

1 07 14 Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubung an

1 07 14 001

KM RLL Kawasan Prioritas di W ilayah DKI J akarta

Terlaksananya KMRLL Kawasan Prioritas di W ilayah D KI J akarta

1 Laporan 186.001.200 A PBD

Terlaksananya KM RLL Kawasan Prioritas di W ilayah DKI J akarta

0

1 07 14 005

Penyediaan Pelaksana Tug as Pekerja Lapang an M RLL serta Peng adaan Alat dan Material Kerja Pendukung

Terlaksananya Penyediaan Pelaksana Tug as Pekerja Lapang an M RLL serta Peng adaan A lat dan Material Kerja Pendukung

1 Keg iatan 1.254.194.414 A PBD

Terlaksananya Penyediaan Pelaksana Tug as Pekerja Lapang an M RLL serta Peng adaan Alat dan M aterial Kerja Pendukung

0

1 07 14 006

Rekayasa Geometrik R uang Lalu Lintas

Terlaksananya Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas

1 Kag iatan 620.860.816 A PBD

Terlaksananya Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas

0

1 07 14 007

Pembang un S arana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway

Terlaksananya Pembang un Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway

1 Keg iatan 1.230.344.755 A PBD

Terlaksananya Pembang un Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway

0

1 07 14 008

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway

1 Keg iatan 306.546.240 A PBD

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway

0

1 07 14 009

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway

Terlaksananya Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubung an

1 Tahun 5.930.614.083 A PBD

0

1 07 14 010

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway

1 Tahun 9.097.191.489 A PBD

0

1 07 15 Prog ram Pening katan Kapasitas Sumber Daya A paratur Urusan Perhubung an

1 07 15 003

Penyediaan Tenag a Teknis/A dministrasi

6.262.593.960 A PBD 0

1 07 15 004

Pelaksanaan Tug as Peg awai Tidak Tetap (PTT)

13.257.386.900 A PBD 0

1 07 17 Prog ram Perencanaan Pembang unan Daerah Ting kat SKPD Urusan Perhubung an

1 07 17 010

Pelaksanaan Dewan Transportasi Kota J akarta (DTK J )

1.861.151.200 A PBD 0

1 07 17 011

Pendamping an Keg iatan Dinas Perhubung an dan Transportasi

378.000.000 A PBD 0

1 07 17 012

Penyusunan Rancang an Rencana Strateg is D inas Perhubung an dan Transportasi Tahun 2018- 2022

0 APBD 0

1 07 18 Prog ram Peng embang an Data/Informasi SKPD Urusan Perhubung an

1 07 18 002

Kajian A nalisis J umlah Perjalanan dan Pola Perg erakan di W ilayah D KI J akarta (O rig in Destination)

Terlaksananya Kajian Analisis J umlah Perjalanan dan Pola Perg erakan di W ilayah D KI J akarta (Orig in Destination)

1 Laporan 0 A PBD

Terlaksananya Kajian Analisis J umlah Perjalanan dan Pola Perg erakan di W ilayah DKI J akarta (Orig in

(3)

N ama S K P D / UK P D : 1.07.008 D IN A S P ER H UB UN GA N D A N T R A N S P OR TA S I

K od e

Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ahan D aerah dan

Rencana Tahun 201 7

Cat at an Pent ing

P rak iraan M aju R encana Tah un 2018

L ok asi

Targ et Capaian

K in erja

S um b er D ana

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) ( 10)

(4)

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.010 Unit Peng elo la Perpark iran

K od e

Urusan/ Bidang U rusan Pem erint ahan D aerah dan

Indik at or K in erja P ro g ram / K eg iat an

R encana Tahun 20 17

Cat at an Pent ing

P rak iraan M aju R encana Tahun 20 18

Lo k asi

Targ et Capaian K in erja

S um b er D ana

Targ et C ap aian K inerja

K eb ut uhan D ana/ Pag u Ind ik at if

( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) ( 10 )

1 07 09 001

Pening katan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Unit Peng elola Perparkiran

M ening katkan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Unit Peng elola Perparkiran

1 Tahun 67.119.904.900 Lainnya

Mening katkan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Unit Peng elola Perparkiran

(5)

Tab el E

R umusan R encana Prog ram dan K eg iat an S K PD / UK PD Tahun 20 17

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.011 Sudin Perhub ung an - J A K P US

K od e

Uru san/ Bidang Uru san Pemerint ahan D aerah dan

P rog ram/ K eg iat an

Ind ik at o r K inerja P rog ram/ K eg iat an

C at at an Pent ing

L ok asi

Targ et C ap aian

K inerja

K eb ut uhan

1 07 02 001

Penertiban Lalu Lintas dan Ang kutan J alan Ting kat Kota Administrasi J akarta Pusat

Kotamadya J akarta Pusat

12 bulan 3.179.520.000 A PBD

3.200.000.000

1 07 03 001

Peng endalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Ting kat Kota Kota Administrasi J akarta Pusat

12 Kali 120.230.000 A PBD

125.000.000

1 07 09 001

1 Tahun 180.808.056 A PBD

0

1 07 09 002

1 Tahun 185.545.895 A PBD

0

1 07 09 003

1 Tahun 170.410.720 A PBD

0

1 07 09 004

1 Tahun 12.980.000 A PBD

0

1 07 09 007

Penyediaan M akanan dan M inuman

1 Tahun 32.534.480 A PBD

0

1 07 09 008

1 Tahun 49.989.364 A PBD

0

1 07 09 009

1 Tahun 2.321.550 A PBD

0

1 07 09 010

1 Tahun 24.734.038 A PBD

0

1 07 09 013

1 Tahun 37.440.000 A PBD

0

1 07 09 015

1 Tahun 42.900.000 A PBD

0

1 07 09 016

1 Tahun 1.808.904.000 A PBD

0

1 07 09 017

Peng adaan Peralatan dan Perleng kapan Kerja

12 bulan 11.000.000 A PBD

0

1 07 09 018

Peng adaan serag am peg awai Suku Dinas Perhubung an dan Transportasi Kota A dm. J akpus dan keleng kapannya

Terlaksananya pening katan dan peng elolaan kantor

12 bulan 346.764.000 A PBD

Terlaksananya pening katan dan peng elolaan kantor

700.000.000

1 07 09 019

Peng adaan Penunjang Perleng kapan Kebersihan Kantor Sudin Perhubung an dan Transportasi J akarta Pusat

Terlaksananya Pening katan dan Peng elolaan Kantor Urusan Perhubung an

1 paket 2.995.960 A PBD

0

1 07 11 001

Pemeliharaan dan Peng adaan Suku Cadang Kendaraan D inas Operasional (KDO)

Terlaksananya Peng elolaan Kendaraan D inas

12 bulan 740.028.285 A PBD

Terlaksananya Peng elolaan Kendaraan Dinas

0

1 07 14 Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubung an Pembang unan Sarana dan

Prasarana Rekayasa Lalu

Lintas di Non Koridor Terlaksananya Pening katan

(6)

K od e Pemerint ahan D aerah dan P rog ram/ K eg iat an

C at at an Pent ing L ok asi

Targ et C ap aian

K inerja

S um b er D ana

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) ( 10 )

Koridor Busway

1 07 14 012

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

1 Tahun 1.205.639.471 A PBD

0

1 07 14 013

Pembang unan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway

1 Paket 1.060.662.932 A PBD

600.000.000

1 07 14 016

Pemeliharaan / Pening katan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway

1 Paket 248.315.648 A PBD

(7)

Tab el E

R umusan R encana Prog ram dan K eg iat an S K PD / UK PD Tahun 20 17

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.012 Sudin Perhub ung an - J A K UT

K od e

Urusan/ Bidang Uru san Pem erint ahan D aerah dan

P rog ram / K eg iat an

Indik at o r K inerja P ro g ram / K eg iat an

Cat at an Pent ing

Prak iraan M aju R encana Tahun 2 018

Lo k asi

Targ et Capaian

K in erja

S umb er

1 07 02 002

Peng awasan dan Peng endalian Lalu lintas Ang kutan Lebaran

Kotamadya J akarta Utara

0 APBD 0

1 07 02 003

Peng awasan dan Peng endalian Lalu lintas Ang kutan Natal dan Tahun Baru

0 APBD 0

1 07 02 004

Penertiban Lalu Lintas dan Ang kutan J alan Ting kat Kota

0 1.680.768.000 APBD

0

1 07 02 005

Peng adaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penertiban, Peng endalian dan Peng awasan LLA J atau Peng adaan Kendaraan Dinas O perasional Lapang an Khusus

847.000.000 APBD 0

1 07 03 001

Peng endalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Ting kat Kota

12 Kali 169.213.000 A PBD

0

1 07 09 001

1 Tahun 454.668.720 APBD

0

1 07 09 003

1 Tahun 220.374.600 APBD

0

1 07 09 004

1 Tahun 257.431.080 APBD

0

1 07 09 005

1 Tahun 43.246.500 APBD

0

1 07 09 006

1 Tahun 43.131.660 APBD

0

1 07 09 007

1 Tahun 65.224.500 APBD

0

1 07 09 008

1 Tahun 3.907.200 APBD

0

1 07 09 009 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun 27.946.974 APBD

0

1 07 09 010

1 Tahun 18.715.620 APBD

0

1 07 09 011

Pemeliharaan dan Peng adaaan Suku Cadang Kendaraan D inas Operasional

343.167.000 APBD 0

1 07 09 012

Peng adaan Serag am Peg awai Suku Dinas Perhubung an dan Transportasi Serta Keleng kapannya

306.487.500 APBD 0

1 07 09 013

Penyediaan Tenag a Teknis/A dministrasi /Operasional Khusus Bidang Perhubung an

639.040.200 APBD 0

1 07 09 014

(8)

K od e Pem erint ahan D aerah dan P rog ram / K eg iat an

Cat at an Pent ing Lo k asi

Targ et Capaian

K in erja

S umb er D ana

( 1) ( 2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

1 07 14 001

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

1 Tahun 2.152.375.075 APBD

0

1 07 14 002

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

1 Tahun 654.613.113 APBD

0

1 07 14 003

Pembang unan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway

253.753.094 APBD 0

1 07 14 004

Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway

0 APBD 0

1 07 14 005

Penyediaan Pelaksana Tug as Pekerja Lapang an M RLL serta Peng adaan Alat dan M aterial Kerja Pendukung

(9)

Tab el E

R umusan R encana Prog ram dan K eg iat an S K PD / UK PD Tahun 20 17

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.013 Sudin Perhub ung an - J A K BA R

K od e

Urusan/ Bidang Uru san Pem erint ahan D aerah dan

P rog ram / K eg iat an

Indik at o r K inerja P ro g ram / K eg iat an

Cat at an Pent ing

Lo k asi

Targ et Capaian

K in erja

S umb er

1 07 02 001

Penertiban Lalu Lintas dan Ang kutan J alan Ting kat Kota .

Kotamadya J akarta Barat

12 kali 2.073.600.000 APBD

0

1 07 03 001

12 Kali 43.054.000 A PBD

0

1 07 09 001

1 Tahun 161.772.000 APBD

0

1 07 09 002

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun 39.605.913 APBD

0

1 07 09 003

Pemeliharaan peralatan dan perleng kapan kerja .

Pening katan dan Peng elolaan Kantor Urusan Perhubung an

1 Tahun 13.024.000 APBD

Pening katan dan Peng elolaan Kantor Urusan Perhubung an

0

1 07 09 004

1 Tahun 15.996.772 APBD

0

1 07 09 006

0

1 07 09 007

1 Tahun 43.131.660 APBD

0

1 07 09 008

1 Tahun 68.354.000 APBD

0

1 07 09 009

1 Tahun 226.159.490 APBD

0

1 07 09 010

1 Tahun 186.598.192 APBD

0

1 07 09 013

Terlaksananya Prog ram Pening katan Dan Peng elolaan Kantor Urusan Perhubung an

1 tahun 0 A PBD

Terlaksananya Prog ram Pening katan Dan Peng elolaan Kantor Urusan Perhubung an

0

1 07 09 014

Peng adaan Serag am Peg awai Dinas Perhubung an dan Transportasi Serta Keleng kapannya

Terlaksananya Prog ram Pening katan dan Peng lolaan Kantor Urusan Perhubung an

1 tahun 385.951.500 APBD

Terlaksananya Prog ram Pening katan dan Peng lolaan Kantor Urusan Perhubung an

0

1 07 09 015

Penyediaan jasa administrasi surat menyurat

Terlaksananya prog ram pening katan dan peng elolaan kantor urusan perhubung an

1 Tahun 0 A PBD

Terlaksananya prog ram pening katan dan peng elolaan kantor urusan perhubung an

0

1 07 11 001

Terlaksananya prog ram peng elolaan kendaraan dinasurusan perhubung an

1 Tahun 60.947.600 APBD

Terlaksananya prog ram peng elolaan kendaraan dinasurusan perhubung an

0

1 07 11 002

Terlaksananya prog ram peng elolaan kendaraan dinas urusan perhubung an

1 Tahun 1.267.992.000 APBD

0

1 07 11 003

1 Tahun 240.233.748 APBD

0

1 07 14 001

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor

Terlaksananya Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan

1 Tahun 246.957.780 APBD

Terlaksananya Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan

(10)

K od e Pem erint ahan D aerah dan P rog ram / K eg iat an

Cat at an Pent ing Lo k asi

Targ et Capaian

K in erja

S umb er D ana

( 1) ( 2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

1 07 14 002

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway .

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

1 Tahun 2.788.817.933 APBD

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

0

1 07 14 003

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway

1 tahun 732.440.483 APBD

0

1 07 14 006

Rekayasa Geometrik R uang Lalu Lintas

Terlaksananya Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubung an

1 Tahun 1.187.117.448 APBD

Terlaksananya Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubung an

(11)

Tab el E

R umusan R encana Prog ram dan K eg iat an S K PD / UK PD Tahun 20 17

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.014 Sudin Perhub ung an - J A K SEL

K od e

C at at an Pent ing

Lo k asi

Targ et Capaian

1 07 02 003

Kotamadya J akarta Selatan

0 1.382.400.000 APBD

0

1 07 03 001

12 Kali 43.054.000 A PBD

202.800.000

1 07 09 001

1 Tahun 531.960.000 APBD

774.857.500

1 07 09 003

1 Tahun 26.677.959 APBD

976.295.325

1 07 09 005

1 Tahun 245.997.840 APBD

607.230.624

1 Tahun 27.081.575 APBD

84.000.000

1 07 09 009

1 Tahun 12.705.000 APBD

204.844.500

1 07 09 011

1 Tahun 136.972.000 APBD

236.280.000

1 07 09 012

1 Tahun 43.131.660 APBD

84.000.000

1 07 09 018

Pemeliharaan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

51.644.182 A PBD

Terpeliharanya Gedung Kantor

0

1 07 09 023

Peng adaan Pakaian Serag am Petug as Lapang an Sudin Hub J aksel

129.250.000 APBD 0

1 07 09 024

Penyediaan J asa dan Peng adaan Perleng kapan Keamanan Kantor

130.313.844 APBD 0

1 07 11 001

Pemeliharaan Kendaraan Dinas O perasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

811.459.515 APBD

Terpeliharanya Kendaraan Dinas O perasional

0

1 07 11 002

1.596.400.000 A PBD 0

1 07 11 003

67.549.700 A PBD 0

1 07 14 018

1 Tahun 4.847.638.754 APBD

215.000.000

1 07 14 025

Pembang unan Fasilitas Pendukung Perhubung an di Non Koridor Busway

1.981.801.882 A PBD 0

1 07 14 026

Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Perhubung an di Non Koridor Busway

257.777.235 APBD 0

1 07 14 028

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

1 Tahun 4.002.247.057 APBD

(12)

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.015 Sudin Perhub ung an - J A K T IM

K od e

C at at an Pent ing

L ok asi

Targ et C ap aian

K inerja

K eb ut uhan

1 07 02 001

Kotamadya J akarta Timur

0 1.382.400.000 A PBD

0

1 07 03 001

12 Kali 104.456.000 A PBD

0

1 07 09 001

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 09 002

1 Tahun 24.500.800 A PBD

0

1 07 09 003

1 Tahun 41.881.088 A PBD

0

1 07 09 004

1 Tahun 14.553.000 A PBD

0

1 07 09 005

1 Tahun 43.131.660 A PBD

0

1 07 09 006

1 Tahun 72.136.600 A PBD

0

1 07 09 007

1 Tahun 2.074.410.000 A PBD

1.486.680.000

1 07 09 008

Peng adaan Serag am Peg awai Suku Dinas Perhubung an dan Transportasi Kota Administrasi J akarta Timur Serta Keleng kapannya

40.562.500 A PBD 0

1 07 09 009

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 09 010

0 A PBD 0

1 07 09 011

1 Tahun 18.631.200 A PBD

0

1 07 09 012

1 Tahun 1.524.600 A PBD

0

1 07 11 001

Peng adaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penertiban, Peng endalian dan Peng awasan LLA J /Peng adaan Kendaraan Dinas O perasional Lapang an Khusus

0 A PBD 0

1 07 11 002

Pemeliharaan dan Peng adaan Suku Cadang Kendaraan D inas Operasional

216.150.000 A PBD 0

1 07 14 001

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Rambu Lalu Lintas Type F W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 002

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu

Terlaksananya Pening katan Kualitas Pelayanan Publik

1 Tahun 0 A PBD

Terlaksananya

(13)

N ama S K P D / UK P D : 1.07.015 Sudin Perhub ung an - J A K T IM

K od e

C at at an Pent ing

L ok asi

Targ et C ap aian

K inerja

K eb ut uhan

Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Cermin Lalu Lintas di W ilayah J akarta Timur

Urusan Perhubung an

Pelayanan Publik Urusan Perhubung an

1 07 14 003

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Rambu Lalu Lintas Standar di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 004

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Rambu pendahulu Petunjuk J urusan (RPPJ ) di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 005

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Guard Rail di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 006

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Penyediaan Cermin Lalu Lintas

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 007

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 008

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Pag ar Peng aman Lalu Lintas di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 009

Pembang unan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Pembang unan Halte Bus

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 010

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Peng ecatan Zebra Cross di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 011

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Peng ecatan M arka J alan di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

540.147.307

1 07 14 012

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Peng ecatan Speed Trap di W ilayah J akarta Timur

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 14 013

Pembang unan dan Peng ecatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Penunjang Keg iatan Ung g ulan dan Prioritas W ilayah J akarta Timur

0 A PBD 0

1 07 14 014

Pembang unan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Lalu Lintas di Non Koridor Busway

422.599.549 A PBD 0

1 07 14 015

1 Tahun 3.974.080.920 A PBD

0

1 07 14 016

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor

1 Tahun 1.530.949.586 A PBD

Terlaksananya Pening katan Kualitas Pelayanan Publik Urusan

(14)

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.016 Sudin Perhub ung an - K ep . S erib u

K od e

Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ahan D aerah d an

C at at an Pent ing

P rak iraan M aju R encana Tahun 2018

Lo k asi

Targ et C ap aian

K inerja

S umb er D ana

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

1 07 02 001

Peng awasan dan Peng endalian Ang kutan Laut di Kepulauan Seribu

Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu

382.500.000 A PBD 0

1 07 06 Prog ram Pembang unan Transportasi Perairan

1 07 06 001

Pemeliharaan dan Perawatan Dermag a

0 A PBD 0

1 07 06 002 Pembang unan SBNP Terbang unya sarana SBNP

5 unit 1.300.668.451 A PBD

Terbang unya sarana SBNP

0

1 07 06 003 Perawatan SBNP

199.137.381 A PBD 0

1 07 06 004

Pembang unan Dermag a Pulau Untung jawa

0 A PBD 0

1 07 06 005

Pembang unan Dermag a Pulau Tidung

0 A PBD 0

1 07 06 006

Pembang unan Dermag a Pulau Kelapa

5.132.655.515 A PBD 0

1 07 06 007

Pembang unan Dermag a Pulau H arapan

0 A PBD 0

1 07 06 008

Pembang unan Dermag a di Pulau Karya

0 A PBD 0

1 07 06 009

Pembang unan Dermag a Pulau Pari

0 A PBD 0

1 07 06 010

Perawatan dan Pemeliharaan D ermag a

3.137.955.280 A PBD 0

1 07 06 011 Pembang unan Canopy

327.082.960 A PBD 0

1 07 06 012

Pembang unan Penahan Gelombang dan Dinding Penahan tanah

0 A PBD 0

1 07 06 013

Pembang unan Trastle Dermag a Pulau Pramuka

2.460.600.698 A PBD 0

1 07 06 014

Pembang unan Dermag a dan Kolam Labuh Plazza kabupaten

4.889.537.598 A PBD 0

1 07 06 015

Pembang unan dan Pemeliharaan Kolam labuh

3.634.426.080 A PBD 0

1 07 09 001

1 Tahun 371.248.800 A PBD

(15)

N ama S K P D / UK P D : 1.07.016 Sudin Perhub ung an - K ep . S erib u

K od e

Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ahan D aerah d an

C at at an Pent ing

P rak iraan M aju R encana Tahun 2018

Lo k asi

Targ et C ap aian

K inerja

S umb er D ana

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

1 07 09 003

1 Tahun 180.531.600 A PBD

0

1 07 09 004

1 Tahun 171.620.720 A PBD

0

1 07 09 005

1 Tahun 150.844.320 A PBD

0

1 Tahun 37.626.457 A PBD

0

1 07 09 007

1 Tahun 39.732.000 A PBD

0

1 07 09 008

1 Tahun 43.131.660 A PBD

0

1 07 09 010

Penyediaan Bahan Bakar, Pemeliharaan dan Perpanjang an STNK Kendaraan D inas Operasional

59.341.828 A PBD 0

1 07 09 011

Peng adaan Serag am Peg awai Dinas Perhubung an dan Transportasi Serta Keleng kapannya

76.890.000 A PBD 0

1 07 09 012

Pemeliharaan g edung kantor

0 A PBD 0

1 07 09 013

Peng adaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor

137.780.500 A PBD 0

1 07 09 014

Penyediaan J asa Tambat Labuh Kapal, Pos J ag a, dan Sewa Rumah Dinas Suku Dinas Perhubung an dan Transportasi Kab.A dm. Kep. Seribu

322.080.000 A PBD 0

1 07 09 015

1 Tahun 136.876.320 A PBD

0

1 07 09 016

1 Tahun 5.732.650 A PBD

0

1 07 11 001 Pelayanan Kapal Kep. S eribu

5.896.428.920 A PBD 0

1 07 11 002

Docking Kapal Sudin Perhubung an Kab,A dm.Kep.seribu

524.111.490 A PBD 0

1 07 14 001

1.211.541.960 A PBD 0

1 07 14 002 Peng adaan taman lau lintas

0 A PBD 0

1 07 15 Prog ram Pening katan Kapasitas Sumber Daya A paratur Urusan Perhubung an

1 07 15 001

Pening katan Kompetensi Peg awai Bidang

Kabupaten Administratif

(16)

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.017 UP T P usat Peng ujian K endaraan Berm ot or P ulo Gadung

K od e

Urusan/ Bidang U rusan Pemerint ahan D aerah d an

Pro g ram/ K eg iat an

Ind ik at or K inerja Pro g ram/ K eg iat an

Rencana Tahun 201 7

Cat at an Pent ing

P rak iraan M aju R encan a Tahun 2018

L ok asi

Targ et Cap aian

K inerja

S umb er D ana

Targ et Capaian K inerja

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10 )

1 07 03 001

Pelaksanaan Uji Petik Pemeriksaan Teknis Laik J alan UP PKB

Terlaksananya Prog ram Pening katan Keselamatan Lalu Lintas dan Ang kutan

1 Tahun 0 APBD

0

1 07 03 002

Pelaksanaan Peng ujian Kendaraan Bermotor Keliling /Ditempat UP PKB

1 Tahun 0 APBD

0

1 07 03 003

Peng awasan dan Peng endalian Lalu Lintas Ang kutan Lebaran

1 Bulan 0 APBD

0

1 07 09 001

Penyediaan J asa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)

1 Tahun 799.458.000 APBD

0

1 07 09 002

1 Tahun 136.352.480 APBD

0

1 07 09 003

1 Tahun 2.829.029.280 APBD

0

1 07 09 004

1 Tahun 700.598.740 APBD

0

1 07 09 005

1 Tahun 980.864.405 APBD

0

1 Tahun 117.896.816 APBD

0

1 07 09 007

0

1 07 09 008

1 Tahun 258.789.960 APBD

0

1 07 09 009

1 Tahun 446.853.000 APBD

0

1 07 09 010

Pemeliharaan Gedung Kantor

Terlaksananya Prog ram Pening katan dan Peng elolaan Kantor

1 Tahun 50.855.538 APBD

Terlaksananya Prog ram Pening katan dan Peng elolaan Kantor

0

1 07 09 013

151.598.337 APBD 0

1 07 09 014

Peng adaan Serag am Peg awai UP PKB Pulog adung

0 APBD 0

1 07 09 015

Dukung an peng endalian keamanan dan ketertiban Peng ujian Kendaraan Bermotor

0 APBD 0

1 07 09 016

Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/Caraka

1 Tahun 0 APBD

0

1 07 11 001

24.471.480 APBD 0

1 07 11 002

Peng adaan Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya Prog ram Peng elolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubung an

1 Tahun 0 APBD

Terlaksananya Prog ram Peng elolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubung an

0

1 07 14 001

Penyediaan Biaya Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

19.195.000 APBD 0

1 07 14 002

Peng adaan dan Pemeliharaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor Serta Penunjang nya

(17)

N ama S K P D / UK P D : 1.07.017 UP T P usat Peng ujian K endaraan Berm ot or P ulo Gadung

K od e

Urusan/ Bidang U rusan Pemerint ahan D aerah d an

Pro g ram/ K eg iat an

Ind ik at or K inerja Pro g ram/ K eg iat an

Rencana Tahun 201 7

Cat at an Pent ing

P rak iraan M aju R encan a Tahun 2018

L ok asi

Targ et Cap aian

K inerja

S umb er D ana

Targ et Capaian K inerja

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10 )

1 07 14 003

984.200.000 APBD 0

1 07 14 004

Pembang unan Lajur Uji M ekanis PKB Pulog adung

M ening katnya Kualiats Pelayanan Publik urusan Perhubung an

1 Tahun 3.965.500.019 APBD

Mening katnya Kualiats Pelayanan Publik urusan Perhubung an

0

1 07 14 005

Pembang unan, Pening katan dan Pemeliharaan Sistem Informasi/Teknoloog i Informasi Peng juian Kendaraan Bermotor

2.218.993.896 APBD 0

1 07 14 006

Pening katan Pelayanan dan Kinerja UP PKB Pulog adung

Terlaksananya Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik

1 Tahun 485.617.330 APBD

Terlaksananya Prog ram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik

(18)

dan Prak iraan M aju Tahun 2018

N ama S K P D / UK P D : 1.07.018 Unit Peng elo la Term inal A ng k ut an J alan

K od e

Urusan/ Bidang U rusan Pem erint ahan D aerah dan

Targ et Capaian

1 07 09 001

1 Tahun 4.433.676.720 APBD

0

1 07 09 002

1 Tahun 7.761.047.400 APBD

0

1 07 09 003

1 Tahun 5.607.703.400 APBD

0

1 07 09 004

1 Tahun 35.791.800 A PBD

0

1 07 09 005

1 Tahun 564.928.397 A PBD

0

1 07 09 006

1 Tahun 60.654.000 A PBD

0

1 Tahun 185.048.325 A PBD

0

1 07 09 008

1 Tahun 336.567.000 A PBD

0

1 07 09 009

1 Tahun 42.900.000 A PBD

0

1 07 09 010

1 Tahun 273.618.180 A PBD

0

1 07 09 011

Pemeliharaan dan Peng adaan Suku Cadang Kendaraan D inas Operasional

1 Tahun 37.751.127 A PBD

0

1 07 09 012

1 Tahun 30.030.000 A PBD

0

1 07 09 013

Peng adaan Serag am Peg awai Dinas Perhubung an dan Transportasi serta Keleng kapannya di UP TA J

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 09 014

1 Tahun 3.086.325 A PBD

0

1 07 09 015

Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kantor

1 Tahun 258.456.000 A PBD

0

1 07 11 001

Peng adaan dan Perleng kapan Kendaraan Dinas

Terlaksananya Peng elolaan Kendaraan D inas Urusan Perhubung an

1Tahun 0 APBD

Terlaksananya Peng elolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubung an

0

1 07 14 001

Pembang unan Sistem Informasi UPT dan Terminal di DKI J akarta

1 Tahun 0 A PBD

0

1 07 21 Prog ram Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Perhubung an

1 07 21 003 Pemeliharaan Terminal

Terlaksananya Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Perhubung an

1 Tahun 8.454.366.319 APBD

0

1 07 21 004

Penyediaan Prasarana Ang kutan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Terminal

1 Tahun 803.764.606 A PBD

0

1 07 21 005

Peng amanan Terminal DKI J akarta

1 Tahun 1.536.508.400 APBD