RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.07. - Inspektorat Kota Tangerang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.410.392.050,00 1.458.522.050,00 48.130.000,00
9.915.000,00 1.275.000,00
8.640.000,00 2 orang
Kota Tangerang Penyediaan jasa surat menyurat
01.
184.200.000,00 184.200.000,00
8 line
(Telepon/Internet), 2 rek (PDAM & Listrik), 12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
38.143.000,00 38.143.000,00
34 unit kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
177.040.000,00 177.040.000,00
6 orang, 1 gedung kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
200.290.000,00 198.000.000,00
2.290.000,00 1 Paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
55.548.300,00 55.548.300,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
8.157.800,00 8.157.800,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
3.850.000,00 3.850.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
50.562.000,00 50.562.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 17.
478.958.000,00 478.958.000,00
112 Laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
37.920.000,00 720.000,00
37.200.000,00 1 orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
213.937.950,00 213.937.950,00
6 orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
615.725.000,00 370.440.000,00 993.035.000,00 6.870.000,00
377.310.000,00 370.440.000,00
6.870.000,00 Penghancur kertas 5 unit,
Roll Opack 3 unit, Pompa air 1 unit, Laptop/Notebook 4 unit, Printer LaserJet 2 unit, Mainframe I unit, Kamera DSLR 1 unit dan Kamera tipe Pocket 1 unit.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
35.000.000,00 35.000.000,00
1 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
548.950.000,00 548.950.000,00
Roda 4 : 17 unit dan Roda 2 : 17 unit Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
27.850.000,00 27.850.000,00
30 unit AC, 1 unit mesin tik, 10 unit
komputer/laptop, 10printer, 2 unit In Focus
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
3.925.000,00 3.925.000,00
1 areal taman kantor dan tempat parkir
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.050.000,00 63.423.000,00 65.473.000,00
65.473.000,00 63.423.000,00
2.050.000,00 112 stel
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
107.077.000,00 181.077.000,00 74.000.000,00
140.689.000,00 99.889.000,00
40.800.000,00 53 orang x 3 keg = 159
OK Kota Tangerang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 02.
39.578.000,00 6.378.000,00
33.200.000,00 35 orang
Pelayanan Penyusunan Angka Kredit 32.
810.000,00 810.000,00
60 buku Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah 53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.455.100,00 169.705.100,00 165.250.000,00
12.549.600,00 99.600,00
12.450.000,00 1 laporan, 6 exp
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
12.610.000,00 160.000,00
12.450.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
13.924.500,00 274.500,00
13.650.000,00 1 laporan, 9 exp
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
9.015.000,00 165.000,00
8.850.000,00 1 laporan, 6 exp
Penyusunan LAKIP 05.
25.062.000,00 162.000,00
24.900.000,00 2 dokumen, 54 exp
Penyusunan RKA dan DPA 06.
12.786.000,00 336.000,00
12.450.000,00 1 Dokumen Renja, (8
exp) Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
50.728.000,00 928.000,00
49.800.000,00 4 laporan (8 exp)
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
5.160.000,00 210.000,00
4.950.000,00 1 dokumen, 8 buku
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 45.
27.870.000,00 2.120.000,00
25.750.000,00 2 laporan, 10 exp
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
660.530.000,00 7.343.630.000,00 6.683.100.000,00
5.171.778.000,00 12.378.000,00
5.159.400.000,00 288
Kota Tangerang Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
01.
35.950.000,00 750.000,00
35.200.000,00 18 laporan
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
02.
245.550.000,00 450.000,00
245.100.000,00 12 laporan
Inventarisasi temuan pengawasan 05.
919.992.000,00 47.692.000,00
872.300.000,00 48 laporan @ 5 exp
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 06.
447.060.000,00 447.060.000,00
50 laporan, 5 exp Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
07.
371.900.000,00 800.000,00
371.100.000,00 24 laporan
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 08.
151.400.000,00 151.400.000,00
2 laporan Assistensi Pengawasan Eksternal
31.
21. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
280.167.100,00 324.867.100,00 44.700.000,00
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
257.947.800,00 228.447.800,00
29.500.000,00 2 kali, 56 orang diklat
internal, 10 orang diklat pengiriman
Kota Tangerang Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan 01.
66.919.300,00 51.719.300,00
15.200.000,00 56 orang
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
02.
22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
350.373.500,00 391.073.500,00 40.700.000,00
391.073.500,00 350.373.500,00
40.700.000,00 1 Software (sistem), 14
buku, 14 eksemplar Kota Tangerang
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
02.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000,00
50.000.000,00 49.000.000,00
1.000.000,00 13 Edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 7.065.800.000,00 3.541.142.750,00 370.440.000,00 10.977.382.750,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196205121986032012
Hj. Meita Bachraeni, ST, M.Si
Kepala SKPD
