URAIAN NOMOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
REALISASI URUT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
(Rp) ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN %
BERTAMBAH/ BERKURANG JUMLAH (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2014
TANGGAL :
NOMOR :
PERATURAN DAERAH LAMPIRAN I:
4 2
1 3 5 6
PENDAPATAN DAERAH
1. 603.584.940.786,00 602.643.642.279,33 (941.298.506,67) 99,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1. 65.708.976.743,00 64.902.106.314,33 (806.870.428,67) 98,77
Hasil Pajak Daerah
1.1.1. 9.911.730.533,00 10.591.499.818,00 679.769.285,00 106,86
Hasil Retribusi Daerah
1.1.2. 8.617.125.118,00 7.010.407.507,00 (1.606.717.611,00) 81,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.3. 8.189.308.625,00 7.984.857.567,00 (204.451.058,00) 97,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1.4. 38.990.812.467,00 39.315.341.422,33 324.528.955,33 100,83
PENDAPATAN TRANSFER
1.2. 536.534.629.043,00 536.605.001.965,00 70.372.922,00 100,01
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1. 458.916.713.513,00 458.987.086.435,00 70.372.922,00 100,02
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.1.1. 10.735.645.543,00 11.439.105.072,00 703.459.529,00 106,55
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.2. 2.748.083.970,00 2.114.997.363,00 (633.086.607,00) 76,96
Pendapatan Dana Alokasi Umum
1.2.1.3. 412.929.814.000,00 412.929.814.000,00 - 100,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
1.2.1.4. 32.503.170.000,00 32.503.170.000,00 - 100,00
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya
1.2.2. 60.016.744.000,00 60.016.744.000,00 - 100,00
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.1. - - - -
Dana Penyesuaian
1.2.2.2. 60.016.744.000,00 60.016.744.000,00 - 100,00
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3. 17.601.171.530,00 17.601.171.530,00 - 100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.1. 17.601.171.530,00 17.601.171.530,00 - 100,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.2.3.2. - - - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3. 1.341.335.000,00 1.136.534.000,00 (204.801.000,00) 84,73
Pendapatan Hibah
1.3.1. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 100,00
Pendapatan Dana Darurat
1.3.2. - - - -
Pendapatan Lainnya
1.3.4. 341.335.000,00 136.534.000,00 (204.801.000,00) 40,00
JUMLAH 603.584.940.786,00 602.643.642.279,33 (941.298.506,67) 99,84
BELANJA DAERAH
2. 653.771.350.803,00 593.640.727.396,00 (60.130.623.407,00) 90,80
BELANJA OPERASI
2.1. 538.328.998.838,00 488.396.498.906,00 (49.932.499.932,00) 90,72
Belanja Pegawai
2.1.1. 392.011.753.178,00 358.955.574.457,00 (33.056.178.721,00) 91,57
Belanja Barang dan Jasa
2.1.2. 132.027.098.852,00 116.314.760.365,00 (15.712.338.487,00) 88,10
Belanja Bunga
2.1.3. - - - -
Belanja Subsidi
2.1.4. - - - -
Belanja Hibah
2.1.5. 3.328.500.000,00 3.223.426.278,00 (105.073.722,00) 96,84
Belanja Bantuan Sosial
2.1.6. 8.571.590.000,00 7.634.236.450,00 (937.353.550,00) 89,06
Belanja Bantuan Keuangan
2.1.7. 2.390.056.808,00 2.268.501.356,00 (121.555.452,00) 94,91
BELANJA MODAL
2.2. 114.726.529.973,00 105.244.228.490,00 (9.482.301.483,00) 91,73
Tanah
2.2.1. 13.087.093.000,00 11.745.680.400,00 (1.341.412.600,00) 89,75
Peralatan dan mesin
2.2.2. 31.971.024.449,00 27.863.298.484,00 (4.107.725.965,00) 87,15
Gedung dan Bangunan
2.2.3. 18.979.722.653,00 17.764.001.539,00 (1.215.721.114,00) 93,59
Jalan, irigasi dan jaringan
2.2.4. 48.225.152.671,00 46.713.742.830,00 (1.511.409.841,00) 96,87
Aset Tetap lainnya
2.2.5. 2.463.537.200,00 1.157.505.237,00 (1.306.031.963,00) 46,99
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3. 715.821.992,00 - (715.821.992,00) -
URAIAN NOMOR
URUT
BERTAMBAH/ BERKURANG
REALISASI PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH (Rp) %
JUMLAH (Rp)
4 2
1 3 5 6
Belanja Tidak Terduga
2.3.1. 715.821.992,00 - (715.821.992,00) -
JUMLAH 653.771.350.803,00 593.640.727.396,00 (60.130.623.407,00) 90,80
TRANSFER
2.4. - - - -
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1. - - - -
Bagi Hasil Pajak
2.4.1.1. - - - -
Bagi Hasil Retribusi
2.4.1.2. - - - -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2.4.1.3. - - - -
SURPLUS/(DEFISIT) (50.186.410.017,00) 9.002.914.883,33 59.189.324.900,33 (17,94)
PEMBIAYAAN
3. 50.186.410.017,00 50.186.328.854,89 (81.162,11) 100,00
PENERIMAAN DAERAH
3.1. 59.726.410.017,00 59.726.328.854,89 (81.162,11) 100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3.1.1. 59.726.410.017,00 59.726.328.854,89 (81.162,11) 100,00
Pencairan Dana Cadangan
3.1.2. - - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1.3. - - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.4. - - - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
3.1.5. - - - -
Penerimaan piutang daerah
3.1.6. - - - -
JUMLAH 59.726.410.017,00 59.726.328.854,89 (81.162,11) 100,00
PENGELUARAN DAERAH
3.2. 9.540.000.000,00 9.540.000.000,00 - 100,00
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.1. - - - -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.2. 9.540.000.000,00 9.540.000.000,00 - 100,00
Pembayaran Pokok Utang
3.2.3. - - - -
Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.4. - - - -
JUMLAH 9.540.000.000,00 9.540.000.000,00 - 100,00
Pembiayaan Netto 50.186.410.017,00 50.186.328.854,89 (81.162,11) - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 59.189.243.738,22 59.189.243.738,22 -
WALIKOTA
RIZA FALEPI PAYAKUMBUH, 30 April 2015
