(DPA - SKPD)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.04.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
UNIT ORGANISASI
2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
:
PROGRAM
2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
:
KEGIATAN
2.12.2.12.01.16.04. - MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK
PLAN PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
:
LOKASI KEGIATAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
:
SUMBER DANA
: APBD Kab. GRESIK,
JUMLAH ANGGARAN
: Rp. 150.000.000,00
TERBILANG
:
Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN /
NAMA
:
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
19580820 198603 1 018
NIP
:
JABATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
2.12.2.12.01.16.04.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 2.12. - PENANAMAN MODAL
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Organisasi
Program : 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 2.12.2.12.01.16.04. - MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
:
Waktu Pelaksanaan 05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya 75%
Masukan Jumlah dana Rp. 150.000.000,00
Keluaran Laporan monitoring pelaksanaan izin blok plan perumahan
5 buku
Hasil Nilai realisasi investasi 31,45 T
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan investor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
150.000.000,00 5.2. Belanja Langsung
20.933.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
18.683.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
14.283.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Pengarah I (1 org x 9 bulan) 9.00 OB 258.000,00 2.322.000,00
Pengarah II (1 org x 9 bulan) 9.00 OB 233.000,00 2.097.000,00
Pengarah III (1 org x 9 bulan) 9.00 OB 208.000,00 1.872.000,00
Pengarah IV (1 org x 12 bulan) 12.00 OB 183.000,00 2.196.000,00
Ketua (1 org x 12 bln) 12.00 OB 141.000,00 1.692.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bulan) 12.00 OB 126.000,00 1.512.000,00
Anggota (2 org x 12 bulan) 24.00 OB 108.000,00 2.592.000,00
4.400.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS
Peserta pertemuan PNS (15 org x 2 kali) 30.00 OK 55.000,00 1.650.000,00
Peserta Rapat Koordinasi (10 org x 5 kali) 50.00 OK 55.000,00 2.750.000,00
2.250.000,00 5.2.1.02. Uang Lembur
2.250.000,00 5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS
Hari Libur - 2.250.000,00
Gol. IV (2 org x 3 jam x 3 hari) 18.00 OJ 40.000,00 720.000,00
Gol. III (2 org x 3 jam x 3 hari) 18.00 OJ 34.000,00 612.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 3 hari) 18.00 OJ 26.000,00 468.000,00
Uang makan (6 org x 3 hari) 18.00 OH 25.000,00 450.000,00
129.067.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.771.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.071.200,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas Folio 70 gram (4) 4.00 Rim 42.150,00 168.600,00
Kertas A4 70 gram (4) 4.00 Rim 40.400,00 161.600,00
Odner (5) 5.00 Buah 25.000,00 125.000,00
Stop map plastik (150) 150.00 Buah 6.500,00 975.000,00
Snelhecter (2) 2.00 Pak 21.000,00 42.000,00
Ink Catridge hitam (Canon MP237) (2) 2.00 Buah 220.000,00 440.000,00
Ink Catridge warna (Canon MP237) (2) 2.00 Buah 220.000,00 440.000,00
Refill tinta printer hitam (2) 2.00 Buah 180.000,00 360.000,00
Refill tinta printer warna (3) 3.00 Buah 180.000,00 540.000,00
Paper clip (2) 2.00 Dos 45.000,00 90.000,00
Isi staples kecil (3) 3.00 Dos 24.000,00 72.000,00
Isi staples besar (2) 2.00 Dos 24.000,00 48.000,00
Ballpoint faster (10) 10.00 Dos 30.000,00 300.000,00
Correction pen (3) 3.00 Buah 18.000,00 54.000,00
Amplop besar (2) 2.00 Dos 15.000,00 30.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Amplop kecil (3) 3.00 Dos 15.000,00 45.000,00
CD blank (60) 60.00 Buah 3.000,00 180.000,00
700.000,00 5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi
Spanduk (2) 2.00 BK 350.000,00 700.000,00
19.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.200.000,00 5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Honor Tenaga Administrasi Kantor (1 org x 12 bulan)
12.00 OB 1.600.000,00 19.200.000,00
3.975.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.975.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto copy (479) 479.00 Lembar 200,00 95.800,00
Penggandaan materi (75 buah x 2 kali) 150.00 OK 15.000,00 2.250.000,00
Penggandaan dan penjilidan buku (5) 5.00 Buku 200.000,00 1.000.000,00
Foto copy A3 (60) 60.00 Buah 500,00 30.000,00
Fotocopy Light Druck (60) 60.00 Buah 10.000,00 600.000,00
19.950.000,00 5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman
19.950.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Pertemuan
Paket coffee break (75 org x 2 kali) 150.00 OK 25.000,00 3.750.000,00
Prasmanan (75 org x 2 kali) 150.00 OK 75.000,00 11.250.000,00
Rapat Koordinasi - 2.250.000,00
Snack (10 org x 5 kali) 50.00 Dos 15.000,00 750.000,00
Nasi kotak (10 org x 5 kali) 50.00 Dos 30.000,00 1.500.000,00
Monitoring dan Evaluasi - 2.700.000,00
Snack (6 org x 10 kali) 60.00 Dos 15.000,00 900.000,00
Nasi kotak (6 org x 10 kali) 60.00 Dos 30.000,00 1.800.000,00
67.970.000,00 5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas
7.460.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dalam daerah PNS - 6.560.000,00
Uang harian Eselon III (1 org x 10 kali) 10.00 OK 96.000,00 960.000,00
Uang harian Eselon IV (1 org x 10 kali) 10.00 OK 90.000,00 900.000,00
Gol. III (2 org x 10 kali) 20.00 OK 90.000,00 1.800.000,00
Gol. II (1 org x 10 kali) 10.00 OK 90.000,00 900.000,00
Transport PP (2 kendaraan x 10 kali) 20.00 OK 100.000,00 2.000.000,00
Perjalanan dalam daerah non PNS - 900.000,00
Uang harian (1 org x 10 kali) 10.00 OK 90.000,00 900.000,00
60.510.000,00 5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya - 2.170.000,00
Uang Harian Eselon III (1 org x 2 kali) 2.00 OH 300.000,00 600.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 org x 2 kali) 2.00 OH 275.000,00 550.000,00
Uang Harian Gol. III (2 org x 2 kali) 4.00 OH 200.000,00 800.000,00
Transport PP (2) 2.00 Kali 110.000,00 220.000,00
Jakarta - 58.340.000,00
Uang Harian - 23.100.000,00
Eselon III (1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 900.000,00 5.400.000,00
Eselon IV (1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 850.000,00 5.100.000,00
Gol. III (3 org x 3 hari x 2 kali) 18.00 OH 700.000,00 12.600.000,00
Akomodasi - 13.240.000,00
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 870.000,00 3.480.000,00
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00
Gol. III (3 org x 2 hari x 2 kali) 12.00 OH 610.000,00 7.320.000,00
Transport PP (5 org x 2 kali) 10.00 OK 2.200.000,00 22.000.000,00
13.200.000,00 5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
13.200.000,00 5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta
Honorarium peserta (60 org x 2 kali) 120.00 OK 110.000,00 13.200.000,00
Jumlah
48.729.000,00
150.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan, Gresik , 31 Desember 2015
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Rp.
Triwulan I Pengguna Anggaran
24.499.000,00 62.008.000,00 14.764.000,00
150.000.000,00
NIP. 19580131 198811 2 001
Jumlah Rp. Rp. Rp.
Rp. Triwulan III Triwulan II
Triwulan IV
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
01. Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM. 19580924 198003 1 006 KETUA 01.
02. Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM 19580131 198811 2 001 WAKIL KETUA I 02.
03. Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT. 19580519 198503 1 002 WAKIL KETUA II 03.
04. Dra. ANIS NURUL AINI, MM. 19690413 199703 2 006 SEKRETARIS I 04.
05. Drs. IMAM SANTOSO, MM 19591201 198903 1 006 SEKRETARIS II 05.
ANGGOTA
06. Dra. INDAH SHOFIANA, MM. 19581223 198403 2 003 06.
ANGGOTA
07. Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM 19610101 198603 1 050 07.
ANGGOTA
08. Drs. SISWADI APRILIANTO, MM. 19610430 199403 1 002 08.
ANGGOTA
09. EDY HARDISISWOYO, SH, MM. 19581223 198403 2 003 09.
ANGGOTA
10. Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM. 19680606 199302 2 002 10.
ANGGOTA
11. Drs. AGUS PRAMONO, M.Si 19600308 199303 1 003 11.
ANGGOTA
12. AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi. 19740820 199412 1 001 12.
ANGGOTA
13. Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO 19630623 199203 1 007 13.
ANGGOTA
14. Ir. ADRIANA MARHAENY T. 19600323 199803 2 002 14.
ANGGOTA
15. M. MUKHTAR, S.Sos., MM. 19690930 199503 1 002 15.
ANGGOTA
16. HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si 19741123 199402 1 003 16.
ANGGOTA
17. WIDJAJANI LESTARI, SH., MH. 19650321 199403 2 003 17.
ANGGOTA
18. Drs. HARIS IRIANTO, MM. 19650519 198603 1 013 18.
ANGGOTA
19. MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si 19730815 199703 1 002 19.
19640605 199302 2 002 JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
20. ANGGOTA 20.
19690211 199303 1 003 MAT YAZID, S.Si.
21. ANGGOTA 21.
19670807 199302 1 001 KAMSI, S.Sos., M.Si.
22. ANGGOTA 22.
ANGGOTA 19610411 198603 2 005
UDJIAH, S.Sos., MM.
23. 23.
19701012 199803 1 007 FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
24. ANGGOTA 24.
