DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.06.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.06. - Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
110.000.000,-Keluaran Jumlah sungai yang ditetapkan status mutunya
Pergub Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Batang Mangor dan Batang Sinamar
1 sungai (Batang Masang Gadang) 1 Pergub
Hasil Rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan
pengendalian air sungai 1 laporan/dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sungai Batang Masang Gadang
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
110.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
110.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.598.500,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.384.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Kertas folio 70 gr
5.00 rim 51.500,00257.500,00
Kertas kwarto 70 gr
5.00 rim 49.600,00248.000,00
Snelhecter buffalo
45.00 buah 3.300,00148.500,00
Boxfile bahan plastik
5.00 buah 18.200,0091.000,00
Pena
12.00 buah 3.700,0044.400,00
Binder clip 155
10.00 buah 12.100,00121.000,00
Binder clip 260
20.00 buah 26.600,00532.000,00
Clip paper trignonal
8.00 kotak 30.200,00241.600,00
Toner laser jet refill
2.00 buah 350.000,00700.000,00
2.214.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 2.214.500,002.214.500,00
19.260.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.260.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
Parameter fisika
-1.350.000,00
TDS
30.00 titik 10.000,00300.000,00
TSS
30.00 titik 25.000,00750.000,00
DHL
30.00 titik 10.000,00300.000,00
Parameter kimia
-15.150.000,00
pH
30.00 titik 25.000,00750.000,00
NH3
30.00 titik 55.000,001.650.000,00
Nitrit
30.00 titik 25.000,00750.000,00
Nitrat
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Cl2
30.00 titik 15.000,00450.000,00
Total pospat
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Fenol
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
DO
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
H2S
30.00 titik 25.000,00750.000,00
CN
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Minyak dan lemak
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Detergen (MBAS)
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
BOD
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
COD
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Parameter mikrobiologi
-2.760.000,00
Fecal coliform
30.00 titik 46.000,001.380.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Total coliform
30.00 titik 46.000,001.380.000,00
1.725.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.725.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi
6,322.00 lembar 250,001.580.500,00
Jilid laporan
5.00 buah 29.000,00145.000,00
7.800.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.800.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak (30 org x 5 kali)
150.00 ok 31.000,004.650.000,00
Snack (30 org x 5 kali)
150.00 ok 21.000,003.150.000,00
54.116.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
37.800.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang harian
-26.400.000,00
Es III/IV (2 org x 2 hari x 6 kali)
24.00 oh 500.000,0012.000.000,00
Gol III/II (2 org x 2 hari x 10 kali)
40.00 oh 360.000,0014.400.000,00
Penginapan
-10.800.000,00
Es III/IV (2 org x 1 mlm x 6 kali)
12.00 om 400.000,004.800.000,00
Gol III/II (2 org x 1 mlm x 10 kali)
20.00 om 300.000,006.000.000,00
Kendaraan umum
6.00 ok 100.000,00600.000,00
16.316.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas ke jakarta
-8.436.000,00
Uang harian
-2.700.000,00
Es III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
Penginapan
-1.984.000,00
Es III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 992.000,001.984.000,00
Transportasi
-3.752.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
1.00 ot 2.952.000,002.952.000,00
Taxi jakarta
2.00 ok 210.000,00420.000,00
Taxi padang
2.00 ok 190.000,00380.000,00
Perjalanan dinas ke pekanbaru
-7.880.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00 oh 900.000,005.400.000,00
Penginapan Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00 om 450.000,001.800.000,00
Tiket travel pdg-pku
2.00 ok 340.000,00680.000,00
22.500.000,00
5.2.2.33. Belanja Vakasi/Verifikasi
22.500.000,00 5.2.2.33.0002. Belanja Verifikasi.
Rapat pembahasan draft pergub (30 org x 5 kali)
150.00 ok 150.000,0022.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.120.000,00
30.494.500,00
26.246.000,00
38.139.500,00
Jumlah Rp. 110.000.000,00
110.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
