URUSAN SKPD
: :
1.13 - SOSIAL
1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01 .5
BELANJA DAERAH
4.869.401.0001.13.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.209.401.0001.13.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.209.401.000
1.13.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.117.601.000 1.13.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.547.075.205 1.13.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 135.218.553 1.13.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 192.245.625 1.13.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 5.850.000 1.13.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 75.318.750
1.13.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 85.424.625
1.13.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.788.260
1.13.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 34.380
1.13.01.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 33.645.602 1.13.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 91.800.000 1.13.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 91.800.000
1.13.01 .5.2
BELANJA LANGSUNG
2.660.000.0001.13.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 310.000.000 1.13.01.001.057 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DINSOSNAKERTRAN 310.000.000
1.13.01.001.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.500.000
1.13.01.001.057.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 31.500.000
1.13.01.001.057.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 28.200.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.001.057.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.300.000
1.13.01.001.057.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.000.000
1.13.01.001.057.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 3.000.000
1.13.01.001.057.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 271.477.000
1.13.01.001.057.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 77.175.000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 28.200.000 1.13.01.001.057.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.566.000 1.13.01.001.057.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.320.000 1.13.01.001.057.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.441.000 1.13.01.001.057.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 23.850.000 1.13.01.001.057.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 7.798.000
1.13.01.001.057.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.560.000
1.13.01.001.057.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 1.560.000
1.13.01.001.057.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 38.758.000
1.13.01.001.057.5.2.2.03.01 Belanja telepon 10.800.000
1.13.01.001.057.5.2.2.03.02 Belanja air 900.000
1.13.01.001.057.5.2.2.03.03 Belanja listrik 19.800.000
1.13.01.001.057.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 2.208.000 1.13.01.001.057.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.050.000 1.13.01.001.057.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 4.000.000 1.13.01.001.057.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 36.005.000
1.13.01.001.057.5.2.2.05.01 Belanja cetak 21.605.000
1.13.01.001.057.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 14.400.000 1.13.01.001.057.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 11.570.000 1.13.01.001.057.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.070.000 1.13.01.001.057.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000
1.13.01.001.057.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 46.675.000
1.13.01.001.057.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 6.144.000 1.13.01.001.057.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.340.000 1.13.01.001.057.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 35.340.000
1.13.01.001.057.5.2.3 BELANJA MODAL 4.023.000
1.13.01.001.057.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.023.000 1.13.01.001.057.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 4.023.000
1.13.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000
1.13.01.006.056 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINSOSNAKERTRAN 25.000.000
1.13.01.006.056.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.820.000
1.13.01.006.056.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 17.820.000
1.13.01.006.056.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 16.620.000 1.13.01.006.056.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.200.000
1.13.01.006.056.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.180.000
1.13.01.006.056.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 771.000
1.13.01.006.056.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 531.000
1.13.01.006.056.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 240.000
1.13.01.006.056.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 715.000
1.13.01.006.056.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 715.000
1.13.01.006.056.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.694.000
1.13.01.006.056.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.694.000
1.13.01.130 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 40.000.000
1.13.01.130.021 PENYUSUNAN DATA DAN SISTEM INFORMASI SOSIAL, KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI 40.000.000
1.13.01.130.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.630.000
1.13.01.130.021.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.060.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.130.021.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.860.000 1.13.01.130.021.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.200.000
1.13.01.130.021.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 23.570.000
1.13.01.130.021.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 23.570.000
1.13.01.130.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.370.000
1.13.01.130.021.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 739.000
1.13.01.130.021.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 499.000
1.13.01.130.021.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 240.000
1.13.01.130.021.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000
1.13.01.130.021.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 300.000 1.13.01.130.021.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.856.000
1.13.01.130.021.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.696.000
1.13.01.130.021.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 160.000
1.13.01.130.021.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.365.000
1.13.01.130.021.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.365.000
1.13.01.130.021.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.110.000
1.13.01.130.021.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 860.000 1.13.01.130.021.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.250.000
1.13.01.250 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
620.000.000
1.13.01.250.001 MENUNJANG KEGIATAN PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN
PENYANTUNAN PMKS 35.000.000
1.13.01.250.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000
1.13.01.250.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.800.000
1.13.01.250.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.800.000
1.13.01.250.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.200.000
1.13.01.250.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.430.000
1.13.01.250.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 765.000
1.13.01.250.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23.300.000
1.13.01.250.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 7.000.000 1.13.01.250.001.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 16.100.000 1.13.01.250.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 200.000
1.13.01.250.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000
1.13.01.250.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 150.000
1.13.01.250.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.13.01.250.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.770.000
1.13.01.250.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.770.000
1.13.01.250.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000
1.13.01.250.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.100.000
1.13.01.250.017 PEMBINAAN DAN PENYANTUNAN ANAK DALAM PANTI DAN MENUNJANG
PORSENI PANTI ASUHAN 120.000.000
1.13.01.250.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.685.000
1.13.01.250.017.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.055.000
1.13.01.250.017.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 435.000 1.13.01.250.017.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.620.000
1.13.01.250.017.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.630.000
1.13.01.250.017.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 330.000 1.13.01.250.017.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 6.300.000
1.13.01.250.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.315.000
1.13.01.250.017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.895.000
1.13.01.250.017.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 905.000
1.13.01.250.017.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 990.000
1.13.01.250.017.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 99.020.000
1.13.01.250.017.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 99.020.000
1.13.01.250.017.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600.000
1.13.01.250.017.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 600.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.250.017.5.2.2.06 Belanja Sewa 700.000
1.13.01.250.017.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 700.000
1.13.01.250.017.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.680.000
1.13.01.250.017.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.680.000
1.13.01.250.017.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.420.000
1.13.01.250.017.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.120.000 1.13.01.250.017.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.300.000
1.13.01.250.019 USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN AKIBAT BENCANA
ALAM 120.000.000
1.13.01.250.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.440.000
1.13.01.250.019.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.490.000
1.13.01.250.019.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.860.000 1.13.01.250.019.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000 1.13.01.250.019.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.160.000
1.13.01.250.019.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 9.950.000
1.13.01.250.019.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 2.550.000 1.13.01.250.019.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 7.400.000
1.13.01.250.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.560.000
1.13.01.250.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.517.000
1.13.01.250.019.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 517.000
1.13.01.250.019.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 2.000.000
1.13.01.250.019.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 83.500.000
1.13.01.250.019.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 5.250.000 1.13.01.250.019.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 78.250.000
1.13.01.250.019.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 400.000
1.13.01.250.019.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 400.000
1.13.01.250.019.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 510.000
1.13.01.250.019.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 510.000
1.13.01.250.019.5.2.2.06 Belanja Sewa 4.250.000
1.13.01.250.019.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.608.000 1.13.01.250.019.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.608.000
1.13.01.250.019.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.775.000
1.13.01.250.019.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.900.000 1.13.01.250.019.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.875.000 1.13.01.250.019.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000 1.13.01.250.019.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 2.000.000
1.13.01.250.026 ASISTENSI KELUARGA MISKIN (AKM) MENUNJANG KESEJAHTERAAN SOSIAL 65.000.000
1.13.01.250.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.605.000
1.13.01.250.026.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 12.765.000
1.13.01.250.026.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.585.000 1.13.01.250.026.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 9.180.000
1.13.01.250.026.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 17.840.000
1.13.01.250.026.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 17.840.000
1.13.01.250.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.395.000
1.13.01.250.026.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.955.000
1.13.01.250.026.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 945.000
1.13.01.250.026.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 570.000 1.13.01.250.026.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.440.000
1.13.01.250.026.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.000.000
1.13.01.250.026.5.2.2.02.01 Belanja tanaman / Ternak / Ikan 15.000.000
1.13.01.250.026.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000
1.13.01.250.026.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2.000.000 1.13.01.250.026.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000
1.13.01.250.026.5.2.2.05.01 Belanja cetak 450.000
1.13.01.250.026.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 750.000
1.13.01.250.026.5.2.2.06 Belanja Sewa 700.000
1.13.01.250.026.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 700.000
1.13.01.250.026.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 9.555.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.250.026.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 9.555.000
1.13.01.250.026.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.985.000
1.13.01.250.026.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.260.000 1.13.01.250.026.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.725.000
1.13.01.250.029 PENANGANAN TANGGAP DARURAT BAGI NELAYAN MISKIN YANG TIDAK BISA
MELAUT AKIBAT CUACA BURUK 250.000.000
1.13.01.250.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.800.000
1.13.01.250.029.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.280.000
1.13.01.250.029.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 375.000 1.13.01.250.029.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.545.000 1.13.01.250.029.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.820.000 1.13.01.250.029.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 540.000
1.13.01.250.029.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.520.000
1.13.01.250.029.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 7.520.000
1.13.01.250.029.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 238.200.000
1.13.01.250.029.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 465.000
1.13.01.250.029.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 105.000
1.13.01.250.029.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 360.000
1.13.01.250.029.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 228.900.000
1.13.01.250.029.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 228.900.000
1.13.01.250.029.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.150.000
1.13.01.250.029.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 1.000.000 1.13.01.250.029.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 150.000
1.13.01.250.029.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000
1.13.01.250.029.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 180.000
1.13.01.250.029.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.000.000
1.13.01.250.029.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 4.700.000
1.13.01.250.029.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 300.000
1.13.01.250.029.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.505.000
1.13.01.250.033 MENUNJANG KEGIATAN REHABILITASI RUMAH BELUM LAYAK HUNI DAN
BANTUAN RUMAH ROBOH AKIBAT BENCANA 30.000.000
1.13.01.250.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.875.000
1.13.01.250.033.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.535.000
1.13.01.250.033.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.595.000 1.13.01.250.033.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.940.000
1.13.01.250.033.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.340.000
1.13.01.250.033.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 6.340.000
1.13.01.250.033.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.125.000
1.13.01.250.033.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.587.000
1.13.01.250.033.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 562.000
1.13.01.250.033.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000 1.13.01.250.033.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.125.000
1.13.01.250.033.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000
1.13.01.250.033.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.200.000 1.13.01.250.033.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000
1.13.01.250.033.5.2.2.05.01 Belanja cetak 300.000
1.13.01.250.033.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.500.000
1.13.01.250.033.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.000.000
1.13.01.250.033.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.000.000
1.13.01.250.033.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.388.000
1.13.01.250.033.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.388.000
1.13.01.250.033.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000
1.13.01.250.033.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.150.000
1.13.01.251 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 150.000.000 1.13.01.251.005 PENANGANAN DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL SERTA PEMBINAAN
KEPADA PENYANDANG TUNA SOSIAL 100.000.000
1.13.01.251.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.105.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.251.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.165.000
1.13.01.251.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.685.000 1.13.01.251.005.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 6.480.000
1.13.01.251.005.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 14.940.000
1.13.01.251.005.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 1.440.000 1.13.01.251.005.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 13.500.000
1.13.01.251.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.895.000
1.13.01.251.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.022.000
1.13.01.251.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.114.000
1.13.01.251.005.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.908.000
1.13.01.251.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 54.920.000
1.13.01.251.005.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 54.650.000 1.13.01.251.005.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 270.000
1.13.01.251.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 540.000
1.13.01.251.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 540.000
1.13.01.251.005.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 7.538.000
1.13.01.251.005.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 7.538.000
1.13.01.251.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.875.000
1.13.01.251.005.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.875.000 1.13.01.251.005.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000 1.13.01.251.005.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 4.000.000
1.13.01.251.013 USAHA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI PENYANDANG EKS
KUSTA 50.000.000
1.13.01.251.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.570.000
1.13.01.251.013.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.450.000
1.13.01.251.013.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 370.000 1.13.01.251.013.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.080.000
1.13.01.251.013.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 120.000
1.13.01.251.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.430.000
1.13.01.251.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 385.000
1.13.01.251.013.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 70.000
1.13.01.251.013.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 315.000
1.13.01.251.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 42.840.000
1.13.01.251.013.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 42.840.000
1.13.01.251.013.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.13.01.251.013.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 600.000
1.13.01.251.013.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.705.000
1.13.01.251.013.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.705.000
1.13.01.251.013.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 900.000
1.13.01.251.013.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 900.000
1.13.01.252 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 50.000.000
1.13.01.252.007 BIMBINGAN DAN LATIHAN KETRAMPILAN PRAKTIS BAGI ANAK TERLANTAR
DI PANTI ASUHAN DAN LUAR PANTI ASUHAN 50.000.000
1.13.01.252.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.300.000
1.13.01.252.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.300.000
1.13.01.252.007.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.900.000 1.13.01.252.007.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.400.000
1.13.01.252.007.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 12.000.000
1.13.01.252.007.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 5.400.000 1.13.01.252.007.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 1.600.000 1.13.01.252.007.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.000.000
1.13.01.252.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.700.000
1.13.01.252.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.425.000
1.13.01.252.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 962.000
1.13.01.252.007.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.373.000
1.13.01.252.007.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 90.000
1.13.01.252.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.000.000
JUMLAH
KODE1.13.01.252.007.5.2.2.02 URAIANBelanja Bahan/Material 20.000.000 PENJELASAN 1.13.01.252.007.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 20.000.000
1.13.01.252.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000
1.13.01.252.007.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 300.000
1.13.01.252.007.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 525.000
1.13.01.252.007.5.2.2.05.01 Belanja cetak 150.000
1.13.01.252.007.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 375.000
1.13.01.252.007.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.13.01.252.007.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 600.000
1.13.01.252.007.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.850.000
1.13.01.252.007.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.850.000
1.13.01.253 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 195.000.000 1.13.01.253.003 PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT TUNA NETRA DAN PANTI PIJAT 60.000.000
1.13.01.253.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.000.000
1.13.01.253.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.000.000
1.13.01.253.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.000.000 1.13.01.253.003.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.000.000
1.13.01.253.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 12.000.000
1.13.01.253.003.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 12.000.000
1.13.01.253.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.000.000
1.13.01.253.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 923.000
1.13.01.253.003.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 923.000
1.13.01.253.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 26.710.000
1.13.01.253.003.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 26.710.000
1.13.01.253.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 667.000
1.13.01.253.003.5.2.2.05.01 Belanja cetak 300.000
1.13.01.253.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 367.000
1.13.01.253.003.5.2.2.06 Belanja Sewa 3.000.000
1.13.01.253.003.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 2.000.000
1.13.01.253.003.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 8.175.000
1.13.01.253.003.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8.175.000
1.13.01.253.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.525.000
1.13.01.253.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.525.000
1.13.01.253.011 PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DAN BIMBINGAN MOTIVASI BAGI
PENYANDANG CACAT BERAT 135.000.000
1.13.01.253.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.905.000
1.13.01.253.011.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 27.420.000
1.13.01.253.011.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.020.000 1.13.01.253.011.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.400.000
1.13.01.253.011.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 19.485.000
1.13.01.253.011.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 6.960.000 1.13.01.253.011.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 12.525.000
1.13.01.253.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.095.000
1.13.01.253.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.820.000
1.13.01.253.011.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 997.000
1.13.01.253.011.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.823.000
1.13.01.253.011.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 55.200.000
1.13.01.253.011.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 20.000.000 1.13.01.253.011.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 35.200.000
1.13.01.253.011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.900.000
1.13.01.253.011.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.900.000
1.13.01.253.011.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000
1.13.01.253.011.5.2.2.05.01 Belanja cetak 300.000
1.13.01.253.011.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.13.01.253.011.5.2.2.06 Belanja Sewa 4.750.000
1.13.01.253.011.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 4.750.000
1.13.01.253.011.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 12.675.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.253.011.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 12.675.000
1.13.01.253.011.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000
1.13.01.253.011.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.700.000 1.13.01.253.011.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.300.000
1.13.01.254 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 105.000.000 1.13.01.254.004 PEMBINAAN DAN PENYANTUNAN TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR 75.000.000
1.13.01.254.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.370.000
1.13.01.254.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 7.810.000
1.13.01.254.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.410.000 1.13.01.254.004.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.400.000
1.13.01.254.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.560.000
1.13.01.254.004.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 2.560.000 1.13.01.254.004.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.000.000
1.13.01.254.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.630.000
1.13.01.254.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.775.000
1.13.01.254.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 740.000
1.13.01.254.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.035.000
1.13.01.254.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 47.750.000
1.13.01.254.004.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 47.750.000
1.13.01.254.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000
1.13.01.254.004.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2.000.000
1.13.01.254.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000
1.13.01.254.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.13.01.254.004.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.200.000
1.13.01.254.004.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.200.000
1.13.01.254.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.655.000
1.13.01.254.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.655.000
1.13.01.254.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 800.000
1.13.01.254.012 MENUNJANG PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL DAN KOMITER
NASIONAL LANJUT USIA DAERAH 30.000.000
1.13.01.254.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.790.000
1.13.01.254.012.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.000.000
1.13.01.254.012.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.000.000
1.13.01.254.012.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.790.000
1.13.01.254.012.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 1.440.000 1.13.01.254.012.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 1.000.000 1.13.01.254.012.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 1.350.000
1.13.01.254.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.210.000
1.13.01.254.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.185.000
1.13.01.254.012.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 555.000
1.13.01.254.012.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 630.000
1.13.01.254.012.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 900.000
1.13.01.254.012.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 900.000
1.13.01.254.012.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.000.000
1.13.01.254.012.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 2.000.000
1.13.01.254.012.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 10.125.000 1.13.01.254.012.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.125.000
1.13.01.254.012.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000
1.13.01.254.012.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.000.000
1.13.01.257 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 285.000.000 1.13.01.257.002 PELATIHAN PROFESI DASAR PEKERJAAN SOSIAL 30.000.000
1.13.01.257.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.780.000
1.13.01.257.002.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 7.800.000
1.13.01.257.002.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.800.000 1.13.01.257.002.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 6.000.000
JUMLAH
KODE1.13.01.257.002.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instrukturURAIAN 6.000.000 PENJELASAN
1.13.01.257.002.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.980.000
1.13.01.257.002.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 480.000 1.13.01.257.002.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 7.500.000
1.13.01.257.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.220.000
1.13.01.257.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.256.000
1.13.01.257.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.256.000
1.13.01.257.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.200.000
1.13.01.257.002.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 5.200.000
1.13.01.257.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600.000
1.13.01.257.002.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 600.000
1.13.01.257.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 864.000
1.13.01.257.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 864.000
1.13.01.257.002.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.13.01.257.002.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 600.000
1.13.01.257.002.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.700.000
1.13.01.257.002.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 5.700.000
1.13.01.257.014 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PERAN WANITA DIBIDANG USAHA
KESEJAHTERAAN (DBHCHT) 25.000.000
1.13.01.257.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.900.000
1.13.01.257.014.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.900.000
1.13.01.257.014.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.500.000 1.13.01.257.014.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 4.400.000
1.13.01.257.014.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 5.000.000
1.13.01.257.014.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 1.400.000 1.13.01.257.014.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.600.000
1.13.01.257.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.100.000
1.13.01.257.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.055.000
1.13.01.257.014.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 800.000 1.13.01.257.014.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 800.000
1.13.01.257.014.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600.000
1.13.01.257.014.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 600.000
1.13.01.257.014.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000
1.13.01.257.014.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 225.000
1.13.01.257.014.5.2.2.06 Belanja Sewa 300.000
1.13.01.257.014.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 300.000
1.13.01.257.014.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.120.000
1.13.01.257.014.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 3.120.000
1.13.01.257.014.5.2.3 BELANJA MODAL 3.000.000
1.13.01.257.014.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 3.000.000 1.13.01.257.014.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 3.000.000
1.13.01.257.020 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERAN ORSOS DIBIDANG UKS 25.000.000
1.13.01.257.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.375.000
1.13.01.257.020.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.225.000
1.13.01.257.020.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.425.000 1.13.01.257.020.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.800.000
1.13.01.257.020.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.150.000
1.13.01.257.020.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 250.000 1.13.01.257.020.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 6.900.000
1.13.01.257.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.625.000
1.13.01.257.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.735.000
1.13.01.257.020.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.225.000
1.13.01.257.020.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000 1.13.01.257.020.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 300.000
1.13.01.257.020.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 400.000
1.13.01.257.020.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 400.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.257.020.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000
1.13.01.257.020.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 225.000
1.13.01.257.020.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.265.000
1.13.01.257.020.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 5.265.000
1.13.01.257.028 PENINGKATAN PROFESI TENAGA PANTI ASUHAN SWASTA DAN MENUNJGAN
PKPSM, FKKT 30.000.000
1.13.01.257.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.500.000
1.13.01.257.028.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.050.000
1.13.01.257.028.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.050.000 1.13.01.257.028.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.000.000
1.13.01.257.028.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 8.450.000
1.13.01.257.028.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 350.000 1.13.01.257.028.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 8.100.000
1.13.01.257.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.500.000
1.13.01.257.028.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.852.000
1.13.01.257.028.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.732.000
1.13.01.257.028.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 120.000
1.13.01.257.028.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.200.000
1.13.01.257.028.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 4.800.000 1.13.01.257.028.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 400.000
1.13.01.257.028.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600.000
1.13.01.257.028.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 600.000
1.13.01.257.028.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000
1.13.01.257.028.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 390.000
1.13.01.257.028.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.900.000
1.13.01.257.028.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 700.000
1.13.01.257.028.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.200.000
1.13.01.257.028.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.558.000
1.13.01.257.032 PALAYANAN ANAK DALAM PANTI 150.000.000
1.13.01.257.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.400.000
1.13.01.257.032.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 32.400.000
1.13.01.257.032.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 10.950.000 1.13.01.257.032.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 21.450.000
1.13.01.257.032.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 117.600.000
1.13.01.257.032.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000
1.13.01.257.032.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.000.000
1.13.01.257.032.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.050.000
1.13.01.257.032.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 12.570.000 1.13.01.257.032.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 480.000 1.13.01.257.032.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 98.550.000 1.13.01.257.032.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 98.550.000
1.13.01.257.035 PEMBINAAN PERAN KARANG TARUNA, PAGUYUBAN PSM DAN TKSM 25.000.000
1.13.01.257.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.375.000
1.13.01.257.035.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.875.000
1.13.01.257.035.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.875.000 1.13.01.257.035.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 6.000.000
1.13.01.257.035.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.500.000
1.13.01.257.035.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 500.000 1.13.01.257.035.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 6.000.000
1.13.01.257.035.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.625.000
1.13.01.257.035.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 909.000
1.13.01.257.035.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 909.000
1.13.01.257.035.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 700.000
1.13.01.257.035.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 700.000
1.13.01.257.035.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 141.000
1.13.01.257.035.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 141.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.257.035.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.000.000
1.13.01.257.035.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 1.000.000
1.13.01.257.035.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.875.000
1.13.01.257.035.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 4.875.000
1.13.01.270 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 600.000.000 1.13.01.270.006 PENDIDIKAN LATIHAN KEJA DAERAH (DBHCHT) 350.000.000
1.13.01.270.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 216.600.000
1.13.01.270.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 29.300.000
1.13.01.270.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 29.300.000 1.13.01.270.006.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 187.300.000 1.13.01.270.006.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 114.400.000 1.13.01.270.006.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 72.900.000
1.13.01.270.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 133.400.000
1.13.01.270.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.266.000
1.13.01.270.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.646.000
1.13.01.270.006.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.620.000
1.13.01.270.006.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 102.613.000
1.13.01.270.006.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 102.613.000
1.13.01.270.006.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.550.000
1.13.01.270.006.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2.550.000 1.13.01.270.006.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.683.000
1.13.01.270.006.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.000.000
1.13.01.270.006.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 5.683.000
1.13.01.270.006.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.940.000
1.13.01.270.006.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 5.940.000
1.13.01.270.006.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.798.000
1.13.01.270.006.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.798.000
1.13.01.270.006.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.550.000
1.13.01.270.016 PEMBINAAN PEMAGANGAN DIDALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (DBHCHT) 25.000.000
1.13.01.270.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.685.000
1.13.01.270.016.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.685.000
1.13.01.270.016.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 565.000 1.13.01.270.016.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.120.000
1.13.01.270.016.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 18.000.000
1.13.01.270.016.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 18.000.000
1.13.01.270.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.315.000
1.13.01.270.016.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 870.000
1.13.01.270.016.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 330.000
1.13.01.270.016.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 540.000
1.13.01.270.016.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 80.000
1.13.01.270.016.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 80.000
1.13.01.270.016.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000
1.13.01.270.016.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 250.000
1.13.01.270.016.5.2.2.06 Belanja Sewa 400.000
1.13.01.270.016.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 400.000
1.13.01.270.016.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.395.000
1.13.01.270.016.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 1.395.000
1.13.01.270.016.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.320.000
1.13.01.270.016.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.320.000
1.13.01.270.022 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
(DBHCHT) 25.000.000
1.13.01.270.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.520.000
1.13.01.270.022.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.520.000
1.13.01.270.022.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.120.000 1.13.01.270.022.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 6.400.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.270.022.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.000.000
1.13.01.270.022.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.000.000
1.13.01.270.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.480.000
1.13.01.270.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.956.000
1.13.01.270.022.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 876.000
1.13.01.270.022.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.080.000
1.13.01.270.022.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 234.000
1.13.01.270.022.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 234.000 1.13.01.270.022.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.575.000 1.13.01.270.022.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.575.000
1.13.01.270.022.5.2.2.06 Belanja Sewa 800.000
1.13.01.270.022.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 800.000
1.13.01.270.022.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.275.000
1.13.01.270.022.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.275.000
1.13.01.270.022.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.640.000
1.13.01.270.022.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.640.000
1.13.01.270.025 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SKALA UPAH (DBHCHT) 20.000.000
1.13.01.270.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.480.000
1.13.01.270.025.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.480.000
1.13.01.270.025.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.880.000 1.13.01.270.025.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.600.000
1.13.01.270.025.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.000.000
1.13.01.270.025.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.000.000
1.13.01.270.025.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.520.000
1.13.01.270.025.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 510.000
1.13.01.270.025.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 510.000
1.13.01.270.025.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 942.000
1.13.01.270.025.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.588.000 1.13.01.270.025.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 158.000 1.13.01.270.025.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.430.000
1.13.01.270.025.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000
1.13.01.270.025.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.480.000
1.13.01.270.030 VERIFIKASI SP/SB DI PERUSAHAAN (DBHCHT) 20.000.000
1.13.01.270.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000
1.13.01.270.030.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.600.000
1.13.01.270.030.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.200.000 1.13.01.270.030.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.400.000
1.13.01.270.030.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.500.000
1.13.01.270.030.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.500.000
1.13.01.270.030.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.900.000
1.13.01.270.030.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 836.000
1.13.01.270.030.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 543.000
1.13.01.270.030.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000 1.13.01.270.030.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 113.000
1.13.01.270.030.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 600.000
1.13.01.270.030.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 600.000
1.13.01.270.030.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 549.000
1.13.01.270.030.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 549.000
1.13.01.270.030.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.015.000
1.13.01.270.030.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 180.000 1.13.01.270.030.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.835.000
1.13.01.270.030.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000
1.13.01.270.030.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.800.000 1.13.01.270.030.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000
1.13.01.270.034 PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT 20.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.270.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.440.000
1.13.01.270.034.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.440.000
1.13.01.270.034.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.840.000 1.13.01.270.034.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.600.000
1.13.01.270.034.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 2.000.000
1.13.01.270.034.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 2.000.000
1.13.01.270.034.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.560.000
1.13.01.270.034.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 690.000
1.13.01.270.034.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 590.000
1.13.01.270.034.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 100.000
1.13.01.270.034.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000
1.13.01.270.034.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 300.000
1.13.01.270.034.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 580.000
1.13.01.270.034.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 580.000
1.13.01.270.034.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.560.000
1.13.01.270.034.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 210.000 1.13.01.270.034.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 1.350.000
1.13.01.270.034.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.830.000
1.13.01.270.034.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.580.000 1.13.01.270.034.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.250.000 1.13.01.270.034.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 600.000 1.13.01.270.034.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 600.000
1.13.01.270.036 PEMBINAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DI PERUSAHAAN 20.000.000
1.13.01.270.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.600.000
1.13.01.270.036.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.600.000
1.13.01.270.036.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.200.000 1.13.01.270.036.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.400.000
1.13.01.270.036.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 6.000.000
1.13.01.270.036.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.400.000
1.13.01.270.036.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 587.000
1.13.01.270.036.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 539.000
1.13.01.270.036.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 48.000
1.13.01.270.036.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000
1.13.01.270.036.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 600.000
1.13.01.270.036.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.813.000
1.13.01.270.036.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 180.000 1.13.01.270.036.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.633.000
1.13.01.270.036.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000
1.13.01.270.036.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.700.000 1.13.01.270.036.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.700.000
1.13.01.270.039 BURSA KERJA ONLINE (BKO) DAN PEMBUATAN INFORMASI PASAR KERJA
(IPK) 20.000.000
1.13.01.270.039.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000
1.13.01.270.039.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.000.000
1.13.01.270.039.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.000.000
1.13.01.270.039.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.000.000
1.13.01.270.039.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.750.000
1.13.01.270.039.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.050.000
1.13.01.270.039.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.700.000
1.13.01.270.039.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000
1.13.01.270.039.5.2.2.03.01 Belanja telepon 1.200.000
1.13.01.270.039.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.250.000
1.13.01.270.039.5.2.2.05.01 Belanja cetak 6.250.000
1.13.01.270.039.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.000.000
1.13.01.270.039.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 800.000
1.13.01.270.039.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.270.040 PEMBANGUNAN GEDUNG BURSA KERJA ONLINE (BKO) 0
1.13.01.270.040.5.2.3 BELANJA MODAL 0
1.13.01.270.040.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 0 1.13.01.270.040.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 0
1.13.01.270.043 PEMBINAAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI (DBHCHT) 25.000.000
1.13.01.270.043.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.520.000
1.13.01.270.043.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.320.000
1.13.01.270.043.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 920.000 1.13.01.270.043.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.400.000
1.13.01.270.043.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.200.000
1.13.01.270.043.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 7.200.000
1.13.01.270.043.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.480.000
1.13.01.270.043.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.312.000
1.13.01.270.043.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.432.000
1.13.01.270.043.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 810.000
1.13.01.270.043.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 70.000
1.13.01.270.043.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 428.000
1.13.01.270.043.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 428.000 1.13.01.270.043.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.690.000 1.13.01.270.043.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.690.000
1.13.01.270.043.5.2.2.06 Belanja Sewa 800.000
1.13.01.270.043.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 800.000
1.13.01.270.043.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.900.000
1.13.01.270.043.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000
1.13.01.270.043.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.350.000
1.13.01.270.046 PEMBINAAN DAN PELATIHAN SERTA BANTUAN PERALATAN SEKTOR
INFORMAL 75.000.000
1.13.01.270.046.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.140.000
1.13.01.270.046.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 7.090.000
1.13.01.270.046.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.190.000 1.13.01.270.046.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 3.900.000
1.13.01.270.046.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.050.000
1.13.01.270.046.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.050.000
1.13.01.270.046.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.860.000
1.13.01.270.046.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.495.000
1.13.01.270.046.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.225.000
1.13.01.270.046.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 270.000
1.13.01.270.046.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 56.750.000
1.13.01.270.046.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 56.750.000
1.13.01.270.046.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 155.000
1.13.01.270.046.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 155.000 1.13.01.270.046.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.550.000 1.13.01.270.046.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.550.000
1.13.01.270.046.5.2.2.06 Belanja Sewa 750.000
1.13.01.270.046.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 750.000
1.13.01.270.046.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.340.000
1.13.01.270.046.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.340.000
1.13.01.270.046.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 820.000
1.13.01.270.046.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 820.000
1.13.01.272 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN 115.000.000
1.13.01.272.008 PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PENGUPAHAN 20.000.000
1.13.01.272.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.930.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.272.008.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.930.000
1.13.01.272.008.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.930.000
1.13.01.272.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.070.000
1.13.01.272.008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.674.000
1.13.01.272.008.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 612.000
1.13.01.272.008.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.935.000 1.13.01.272.008.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 127.000
1.13.01.272.008.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150.000
1.13.01.272.008.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 150.000
1.13.01.272.008.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 288.000
1.13.01.272.008.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 288.000
1.13.01.272.008.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 873.000
1.13.01.272.008.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 873.000
1.13.01.272.008.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.085.000
1.13.01.272.008.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.960.000 1.13.01.272.008.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.125.000
1.13.01.272.015 PEMBINAAN, PENGAWASAN PENGUPAHAN DAN PEMANTAUAN THR DI
PERUSAHAAN (DBHCHT) 20.000.000
1.13.01.272.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.040.000
1.13.01.272.015.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.040.000
1.13.01.272.015.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.440.000 1.13.01.272.015.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.600.000
1.13.01.272.015.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.000.000
1.13.01.272.015.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.000.000
1.13.01.272.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.960.000
1.13.01.272.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.153.000
1.13.01.272.015.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 603.000
1.13.01.272.015.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 550.000
1.13.01.272.015.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 0 1.13.01.272.015.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.192.000 1.13.01.272.015.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.192.000
1.13.01.272.015.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.965.000
1.13.01.272.015.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 210.000 1.13.01.272.015.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 1.755.000
1.13.01.272.015.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000
1.13.01.272.015.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.700.000 1.13.01.272.015.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.500.000 1.13.01.272.015.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 450.000 1.13.01.272.015.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 450.000
1.13.01.272.023 PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN, K3, TENAGA KERJA ANAK DAN
PEREMPUAN (DBHCHT) 40.000.000
1.13.01.272.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.600.000
1.13.01.272.023.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.600.000
1.13.01.272.023.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.000.000 1.13.01.272.023.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.600.000
1.13.01.272.023.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.000.000
1.13.01.272.023.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.000.000
1.13.01.272.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.400.000
1.13.01.272.023.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.460.000
1.13.01.272.023.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.660.000
1.13.01.272.023.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 800.000
1.13.01.272.023.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.13.01.272.023.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000 1.13.01.272.023.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.305.000 1.13.01.272.023.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.305.000
1.13.01.272.023.5.2.2.06 Belanja Sewa 11.800.000
1.13.01.272.023.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 11.800.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.272.023.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.810.000
1.13.01.272.023.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 300.000 1.13.01.272.023.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 3.510.000
1.13.01.272.023.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.825.000
1.13.01.272.023.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.700.000 1.13.01.272.023.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.125.000 1.13.01.272.023.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000 1.13.01.272.023.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 3.000.000
1.13.01.272.027 PEMBINAAN NORMA KERJA 15.000.000
1.13.01.272.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.920.000
1.13.01.272.027.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.920.000
1.13.01.272.027.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.120.000 1.13.01.272.027.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 800.000
1.13.01.272.027.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 1.000.000
1.13.01.272.027.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 1.000.000
1.13.01.272.027.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.080.000
1.13.01.272.027.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 370.000
1.13.01.272.027.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 370.000
1.13.01.272.027.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 440.000
1.13.01.272.027.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 440.000
1.13.01.272.027.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 780.000
1.13.01.272.027.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 105.000 1.13.01.272.027.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 675.000
1.13.01.272.027.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.490.000
1.13.01.272.027.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.490.000
1.13.01.272.031 PENYELESAIAN KASUS PHI / PHK (DBHCHT) 20.000.000
1.13.01.272.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.550.000
1.13.01.272.031.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.200.000 1.13.01.272.031.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 7.350.000
1.13.01.272.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.450.000
1.13.01.272.031.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 845.000
1.13.01.272.031.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 608.000
1.13.01.272.031.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 237.000
1.13.01.272.031.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000
1.13.01.272.031.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000
1.13.01.272.031.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.105.000
1.13.01.272.031.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.105.000
1.13.01.272.031.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000
1.13.01.272.031.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.700.000 1.13.01.272.031.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.500.000
1.13.01.338 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DAN CINTA TANAH AIR 30.000.000 1.13.01.338.042 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN GIRI DHARMA DAN RENOVASI
NISAN 30.000.000
1.13.01.338.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 240.000
1.13.01.338.042.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 240.000
1.13.01.338.042.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 240.000
1.13.01.338.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.760.000
1.13.01.338.042.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 864.000
1.13.01.338.042.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 864.000
1.13.01.338.042.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 27.396.000
1.13.01.338.042.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 27.396.000
1.13.01.338.042.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 900.000
1.13.01.338.042.5.2.2.03.02 Belanja air 900.000
1.13.01.338.042.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 600.000 1.13.01.338.042.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 600.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.13.01.540 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 135.000.000 1.13.01.540.001 PENJAJAGAN DAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
KELUAR JAWA 90.000.000
1.13.01.540.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000
1.13.01.540.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.800.000
1.13.01.540.001.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 3.000.000 1.13.01.540.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.800.000
1.13.01.540.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.200.000
1.13.01.540.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.434.000
1.13.01.540.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 564.000
1.13.01.540.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.870.000
1.13.01.540.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000
1.13.01.540.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 300.000
1.13.01.540.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000
1.13.01.540.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 150.000 1.13.01.540.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.296.000
1.13.01.540.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 685.000
1.13.01.540.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 611.000
1.13.01.540.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000
1.13.01.540.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000
1.13.01.540.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 71.670.000
1.13.01.540.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.720.000 1.13.01.540.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.950.000
1.13.01.540.018 PELAKSANAAN PEMBERANGKATAN TRANSMIGRASI UMUM KELUAR JAWA 45.000.000
1.13.01.540.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000
1.13.01.540.018.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.500.000
1.13.01.540.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.500.000
1.13.01.540.018.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.251.000
1.13.01.540.018.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 381.000
1.13.01.540.018.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.870.000
1.13.01.540.018.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 740.000
1.13.01.540.018.5.2.2.05.01 Belanja cetak 200.000
1.13.01.540.018.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 540.000
1.13.01.540.018.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.139.000
1.13.01.540.018.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.139.000
1.13.01.540.018.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 33.370.000
1.13.01.540.018.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.720.000 1.13.01.540.018.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.650.000 (4.869.401.000) D E F I S I T
