Program investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan rekapitulasi dari dokumen RPI2-JM yang telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari aspek teknis, aspek lingkungan dan sosial, aspek pendanaan, maupun aspek kelembagaan. Selain itu, rencana program investasi harus dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku kepala daerah. Matriks program dan investasi bidang Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten.
Dalam penyusunan RPI2-JM ini, matrik program nidang cipta karya terdiri dari 2 jenis matriks, yaitu matrik program RPI2-JM yang berbasis sektor Cipta Karya dan matrik program RPI2-JM yang berbasis entitas.
11.1
Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta
Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara
Secara keseluruhan total usulan program pembangunan Cipta Karya di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 memerlukan dana sebesar Rp. 217.508.945.000. untuk sektor yan paling besar usulan pembiayaannya adalah sektor penyehatan lingkungan permukiman yaitu sebesar Rp. 70.913.000.000 dan usulan biaya yang paling kecil adalah dari sektor pengembangan air minum sebesar Rp. 30.844.405.000. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 11.1 Nilai Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2018 Berdasarkan Sektor (Rp. 000)
SEKTOR TAHUN TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019
PENGEMBANGAN AIR
MINUM 6,600,805 12,502,800 3,672,700 4,272,700 3,795,400 30,844,405 PENGEMBANGAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
6,508,000 39,740,000 10,960,000 10,625,000 3,080,000 70,913,000
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN 4,521,000 42,050,000 2,250,000 3,500,000 5,250,000 57,571,000 PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN 2,980,540 6,450,000 15,750,000 18,000,000 15,000,000 58,180,540
TOTAL 6,600,805 12,502,800 3,672,700 4,272,700 3,795,400 217,508,945 Sumber: Hasil Rencana
Tabel 11.2 Nilai Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2018 Berdasarkan Sumber Pendanaan (Rp. 000)
SEKTOR APBN APBD PROV APBD KAB. TOTAL
PENGEMBANGAN AIR MINUM 24,036,400 - 6,808,005 30,844,405 PENGEMBANGAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN 58,925,000 2,030,000 9,958,000 70,913,000
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 57,571,000 - - 57,571,000
PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN 58,180,540 - - 58,180,540
TOTAL 198,712,940 2,030,000 16,766,005 217,508,945 Sumber: Hasil Rencana
Gambar 11.2 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya
Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2015-2019
Tabel 11.3 Rincian Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sektor, Sumber Pembiayaan dan Tahun Perencanaan
Tahun 2015-2019 (Rp. 000)
SEKTOR APBN
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Pengembangan Air Minum 2,000,000 11,626,000 3,535,000 3,535,000 3,340,400 24,036,400 Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman 1,500,000 36,675,000 8,750,000 9,000,000 3,000,000 58,925,000 Pengembangan Permukiman 4,521,000 42,050,000 2,250,000 3,500,000 5,250,000 57,571,000 Penataan Bangunan Dan
Lingkungan 2,980,540 6,450,000 15,750,000 18,000,000 15,000,000 58,180,540
TOTAL 11,001,540 96,801,000 30,285,000 34,035,000 26,590,400 198,712,940 Lanjutan
SEKTOR APBD PROVINSI
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Pengembangan Air Minum - - - -
Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman 1,070,000 70,000 570,000 320,000 - 2,030,000
Pengembangan Permukiman - - - -
Penataan Bangunan Dan
Lingkungan - - - -
TOTAL 1,070,000 70,000 570,000 320,000 - 2,030,000
Lanjutan
SEKTOR APBD KABUPATEN TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Pengembangan Air
Minum 4,600,805 876,800 137,700 737,700 455,000 6,808,005 4,600,805 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
3,938,000 2,995,000 1,640,000 1,305,000 80,000 9,958,000 3,938,000
Pengembangan
Permukiman - - - -
Penataan Bangunan Dan
Lingkungan - - - -
11.2
Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta
Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara di Setiap Entitas
Setelah mendapatkan tabel program dan investasi berdasarkan sektor, maka selanjutnya disusun matriks RPI2-JM berdasarkan entitas untuk menjamin keterpaduan program bidang Cipta Karya, usulan program-program dikelompokan kembali dan dibentuk matriks program yang disusun seperti di bab 6 yaitu berdasarkan entitas skala regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan/komunitas. Biaya untuk sektor regional sebesar Rp. 22.550.000.000, skala Kabupaten sebesar 43.863.000.000, skala kawasan sebesar Rp. 142.995.945.000, dan skala lingkungan atau komunitas sebesar Rp. 8.100.000.000.
Tabel 11.4 Total Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Entitas dan Tahun Perencanaan Tahun 2015-2019 (Rp. 000)
ENTITAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Regional 1,605,000 12,555,000 4,615,000 2,275,000 1,500,000 22,550,000
Kabupaten 4,173,000 24,805,000 5,315,000 8,070,000 1,500,000 43,863,000 Kawasan 14,302,345 57,502,800 21,672,700 25,472,700 24,045,400 142,995,945 Lingkungan/Komunitas 530,000 5,830,000 1,080,000 580,000 80,000 8,100,000
Total 20,610,345 100,692,800 32,682,700 36,397,700 27,125,400 217,508,945 Sumber: Hasil Rencana
Gambar 11.3 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya
Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2015-2019
hanya ada di entitas regional yaitu sebesar Rp. 2.030.000.000 dan untuk dana APBD Kabupaten terbesar pada entitas Kabupaten sebesar Rp. 7.588.000.000.
Tabel 11.5 Total Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Entitas dan Sumber Pendanaan Tahun 2015-2019 ENTITAS APBN APBD PROV. APBD KAB. TOTAL
Regional 18,500,000 2,030,000 2,020,000 22,550,000
Kabupaten 36,275,000 - 7,588,000 43,863,000
Kawasan 136,287,940 - 6,708,005 142,995,945
Lingkungan/Komunitas 7,650,000 - 450,000 8,100,000
Total 198,712,940 2,030,000 16,766,005 217,508,945 Sumber: Hasil Rencana
Gambar 11.4 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Entitas dan Sumber Pendanaan
Tabel 11.6 Rincian Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Banjar Berdasarkan Entitas, Sumber Pembiayaan dan Tahun Perencanaan Tahun 2015-2019 (Rp. 000)
ENTITAS APBN
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Regional - 12,000,000 3,500,000 1,500,000 1,500,000 - Kabupaten 1,100,000 22,425,000 4,250,000 7,000,000 1,500,000 1,100,000 Kawasan 9,501,540 56,626,000 21,535,000 25,035,000 23,590,400 9,501,540
Lingkungan/Komunitas 400,000 5,750,000 1,000,000 500,000 - 400,000
TOTAL 11,001,540 96,801,000 30,285,000 34,035,000 26,590,400 11,001,540 Lanjutan
ENTITAS APBD KABUPATEN TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Regional 535,000 485,000 545,000 455,000 - 2,020,000 535,000
Kabupaten 3,073,000 2,380,000 1,065,000 1,070,000 - 7,588,000 3,073,000 Kawasan 4,800,805 876,800 137,700 437,700 455,000 6,708,005 4,800,805 Lingkungan/Komunitas 130,000 80,000 80,000 80,000 80,000 450,000 130,000
