PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

: 2 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA

ORGANISASI

: 2 . 01 . 01

DINAS TENAGA KERJA

SUB UNIT ORGANISASI

: 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

: Drs. YOYOK WARDOYO, MM

NIP

: 19640926 201503 1 001

JABATAN

: Pengguna Anggaran

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja TIdak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

_Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

_Daerah

(2)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan

: 2 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA

Organisasi

: 2 . 01 . 1

DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi

: 2 . 01 . 1 . 01

DINAS TENAGA KERJA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

(Rp)

1

2

3

5 BELANJA

9.309.189.030,00

5 . 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.205.215.830,00

5 . 1 . 1

Belanja Pegawai

4.205.215.830,00

5 . 2

BELANJA LANGSUNG

5.103.973.200,00

5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

795.568.000,00

5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.214.405.200,00

5 . 2 . 3

Belanja Modal

94.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(9.309.189.030,00)

Malang,

Pengguna Anggaran

Drs. YOYOK WARDOYO, MM

NIP. 19640926 201503 1 001

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

RKA SKPD 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan

: 2 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

_{PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA}

Organisasi

: 2 . 01 . 01

DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi

: 2 . 01 . 01 . 01

DINAS TENAGA KERJA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN

_Tahun

n+1

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

1

2

3

4

5 6 = 3 x 5

7

5 BELANJA

4.205.215.830,00

5 . 1

BELANJA TIDAK

_LANGSUNG

4.205.215.830,00

5 . 1 . 1

Belanja Pegawai

4.205.215.830,00

5 . 1 . 1 . 01

Belanja Gaji dan

_Tunjangan

2.073.383.550,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok

PNS/Uang

Representasi

1.521.772.500,00

Gaji Pokok PNS

(1 Tahun)

1 Tahun

1.521.772.500,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

160.973.800,00

Tunjangan

Keluarga (1

Tahun)

1 Tahun

160.973.800,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

260.525.000,00

Tunjangan

Jabatan (1

Tahun)

1 Tahun

260.525.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan

_Fungsional

0,00

Tunjangan

Fungsional (1

Tahun)

1 Tahun

0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan

_{Fungsional Umum}

23.830.375,00

Tunjangan

Fungsional

Umum (1 Tahun)

1 Tahun

23.830.375,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

91.542.750,00

Tunjangan Beras

(1 Tahun)

1 Tahun

91.542.750,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan

PPh/Tunjangan

Khusus

14.662.500,00

Tunjangan PPh

(1 Tahun)

1 Tahun

14.662.500,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

76.625,00

Pembulatan Gaji

(1 Tahun)

1 Tahun

76.625,00

5 . 1 . 1 . 02

Belanja Tambahan

_{Penghasilan PNS}

2.131.832.280,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan

Penghasilan

Berdasarkan Beban

Kerja

2.131.832.280,00

TPP (1 Tahun)

1 Tahun

2.131.832.280,00

(4)

Keterangan

- Tanggal Pembahasan

- Catatan Hasil Pembahasan

Malang,

Pengguna Anggaran

Drs. YOYOK WARDOYO, MM

NIP. 19640926 201503 1 001

(5)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA_KERJA

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN _KEGIATANLOKASI KINERJATARGET

(KUANTITATIF) JUMLAH Tahun n Tahun n+1 Belanja

Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

2.01 . 2.01.01 . 01 Program PelayananAdministrasi

Perkantoran 795.568.000,00 516.873.700,00 14.000.000,00 1.326.441.700,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa_{Surat Menyurat} DinasTenaga

Kerja 7500 buah 0,00 2.815.000,00 0,00 2.815.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Tenaga

Kerja 12 Bulan 0,00 72.936.000,00 0,00 72.936.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Dinas Tenaga

Kerja 12 Bulan 795.568.000,00 49.162.000,00 0,00 844.730.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Dinas Tenaga

Kerja 44 Unit 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat_{Tulis Kantor}

Dinas Tenaga Kerja 12 Bulan 0,00 55.487.700,00 0,00 55.487.700,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Tenaga Kerja 9 Jenis 0,00 43.108.000,00 0,00 43.108.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja 10 Jenis 0,00 1.765.000,00 0,00 1.765.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Tenaga Kerja 1 Unit 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Tenaga Kerja 12 Bulan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Tenaga Kerja 12 Bulan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Dinas Tenaga Kerja 12 Bulan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 40.451.500,00 0,00 40.451.500,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja 1 Jenis 0,00 15.881.500,00 0,00 15.881.500,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Tenaga Kerja 11 Unit 0,00 24.570.000,00 0,00 24.570.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan_{Pelatihan Formal} DinasTenaga

Kerja 5 Orang 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(6)

KODE URAIAN _KEGIATANLOKASI KINERJATARGET (KUANTITATIF) JUMLAH Tahun n Tahun n+1 Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Tenaga Kerja 130 Buku 0,00 29.939.000,00 0,00 29.939.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas Tenaga Kerja 1 Buku 0,00 841.000,00 0,00 841.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Tenaga Kerja 1 Buku 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 07 Program Perluasandan Penempatan

Kerja 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 07 . 03 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Salah satu Hotel di Kabupaten Malang 100 % 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 08 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di salah satu hotel atau Instansi Pemerintah di Kabupaten Malang 34 Orang 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 08 . 03 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri Di salah satu hotel di Kabupaten Malang 40 Orang 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Wilayah Kabupaten Malang 100 % 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09 . 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perusahan di Wilayah Kabupaten Malang 1 Rekom 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09 . 05 Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketegakerjaan Wilayah Kabupaten Malang 2 Lembaga 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 13 ProgramPembinaan Lingkungan Sosial 0,00 2.520.000.000,00 80.000.000,00 2.600.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 13 . 02 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja

Wilayah di Kabupaten

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN _KEGIATANLOKASI KINERJATARGET

(KUANTITATIF) JUMLAH Tahun n Tahun n+1 Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.01 . 2.01.01 . 13 . 04 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan diwilayah Kabupaten Malang 264 Orang 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 13 . 05 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan diwilayah Kabupaten Malang 290 Orang 0,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 Program_{Ketransmigrasian} 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan 2 Wilayah di Indonesia 2 Lokasi 0,00 99.500.800,00 0,00 99.500.800,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimatan 3 KK 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 Penyuluhan_{Transmigrasi Lokal}

Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang

320 Orang 0,00 75.933.400,00 0,00 75.933.400,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 Pelatihan_{Transmigrasi Lokal}

Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang 15 Orang 0,00 24.565.800,00 0,00 24.565.800,00 JUMLAH 795.568.000,00 4.214.405.200,00 94.000.000,00 5.103.973.200,00 Malang, Pengguna Anggaran Drs. YOYOK WARDOYO, MM NIP. 19640926 201503 1 001