Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun 31.200.000,00 489.003.000,00 0,00 520.203.000,00 524.396.000,00
2.17 . 2.17.1 . 01
15.000.000,00 16.500.000,00
0,00 15.000.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa surat menyurat 1200 surat
2.17 . 2.17.1 . 01 . 01
168.000.000,00 125.000.000,00
0,00 168.000.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3 jenis 2.17 . 2.17.1 . 01 . 02
50.000.000,00 55.000.000,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 120 hari
2.17 . 2.17.1 . 01 . 04
40.905.000,00 44.995.500,00
31.200.000,00 9.705.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35 kegiatan
belanja 2.17 . 2.17.1 . 01 . 07
41.896.000,00 65.000.000,00
0,00 41.896.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
144.947.000,00 137.500.000,00
0,00 144.947.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 84 OK
Perjalanan 2.17 . 2.17.1 . 01 . 18
59.455.000,00 80.400.500,00
0,00 59.455.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 48 kali rapat ; 300 OK Perjalanan 2.17 . 2.17.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.700.000,00 610.327.600,00 0,00 618.027.600,00 508.500.000,00
100 % 2.17 . 2.17.1 . 02
230.000.000,00 165.000.000,00
0,00 230.000.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung
2.17 . 2.17.1 . 02 . 22
250.535.600,00 296.000.000,00
0,00 250.535.600,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6 mobil dan 8 sepeda
motor 2.17 . 2.17.1 . 02 . 24
12.500.000,00 27.500.000,00
0,00 12.500.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair 4 Jenis alat
2.17 . 2.17.1 . 02 . 29
104.992.000,00 0,00
7.700.000,00 97.292.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan DED Gedung Kantor 1 Paket
2.17 . 2.17.1 . 02 . 45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.850.000,00 6.450.000,00 0,00 10.300.000,00 11.330.000,00
100 % 2.17 . 2.17.1 . 06
10.300.000,00 11.330.000,00
3.850.000,00 6.450.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4 laporan ( LKjIP; PK; LKPJ; POK ) 2.17 . 2.17.1 . 06 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
215.254.500,00 373.326.000,00 455.907.000,00 1.044.487.500,00 1.330.000.000,00 44447
Jumlah perpustakaan
= dari 773 menjadi 784;
Jumlah pengunjung perpustakaan
pertahun = dari 43.576 menjadi 44.447 orang;
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah = dari
2,15% menjadi
2,20%) 2.17 . 2.17.1 . 15
250.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00 250.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah
3000 eksemplar 2.17 . 2.17.1 . 15 . 09
218.900.000,00 250.000.000,00
110.640.000,00 108.260.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling 44447 orang
dan 1 dokumen
laporan 2.17 . 2.17.1 . 15 . 11
37.000.000,00 50.000.000,00
4.920.000,00 32.080.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan 70
Perpustakaan 2.17 . 2.17.1 . 15 . 13
80.000.000,00 110.000.000,00
32.524.000,00 47.476.000,00 0,00
Dinas
Pengolahan Bahan Pustaka 2500
dan Kearsipan
205.907.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00 205.907.000,00
Dinas Pepustakaan dan Kearsipan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 26 Saraana
dan Prasarana 2.17 . 2.17.1 . 15 . 15
163.045.000,00 225.000.000,00
30.778.000,00 132.267.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Promosi perpustakaan 6 jenis lomba
2.17 . 2.17.1 . 15 . 16
49.635.500,00 0,00
15.892.500,00 33.743.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penataan Gedung Perpustakaan dan Arsip 1 lokasi
2.17 . 2.17.1 . 15 . 18
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan Andalalin Pembangunan Gedung
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
0 dokumen 2.17 . 2.17.1 . 15 . 19
40.000.000,00 45.000.000,00
20.500.000,00 19.500.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Bahan Pustaka 1500
Eksemplar 2.17 . 2.17.1 . 15 . 20
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.140.000,00 25.360.000,00 0,00 26.500.000,00 30.475.000,00
89.61 % (dari 72,87% menjadi 89,61%) 2.18 . 2.17.1 . 15
26.500.000,00 30.475.000,00
1.140.000,00 25.360.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi
Data
113 Unit Pengolah 2.18 . 2.17.1 . 15 . 10
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
50.050.000,00 170.950.000,00 0,00 221.000.000,00 254.150.000,00
89.61 % (dari 72,87% menjadi 89,61%) 2.18 . 2.17.1 . 16
130.000.000,00 149.500.000,00
34.530.000,00 95.470.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah 15000 berkas
2.18 . 2.17.1 . 16 . 02
26.000.000,00 29.900.000,00
4.620.000,00 21.380.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang 3 SKPD dan
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah 2.18 . 2.17.1 . 16 . 05
39.000.000,00 44.850.000,00
5.700.000,00 33.300.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lomba Tertib Administrasi Kearsipan 21 Unit
Pengolah (desa) 2.18 . 2.17.1 . 16 . 06
26.000.000,00 29.900.000,00
5.200.000,00 20.800.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengolahan arsip statis 500 berkas di
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
2.280.000,00 42.720.000,00 0,00 45.000.000,00 51.750.000,00
39.39 % 2.18 . 2.17.1 . 17
45.000.000,00 51.750.000,00
2.280.000,00 42.720.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
Pemeliharaan rutin/Berkala Arsip Daerah 6 jenis
2.18 . 2.17.1 . 17 . 02
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
48.907.000,00 194.114.000,00 0,00 243.021.000,00 244.375.000,00
634 orang (dari 534 orang menjadi
634 orang) 2.18 . 2.17.1 . 18
27.521.000,00 46.000.000,00
6.600.000,00 20.921.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Magelan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan
Instansi Pemerintah.
110 Pengelola Arsip 2.18 . 2.17.1 . 18 . 03
125.000.000,00 94.300.000,00
18.596.000,00 106.404.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pameran Perpustakaan dan Arsip 2 pameran
2.18 . 2.17.1 . 18 . 04
45.500.000,00 52.325.000,00
9.288.000,00 36.212.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan Pedoman Kearsipan 30 buku
pedoman 2.18 . 2.17.1 . 18 . 06
45.000.000,00 51.750.000,00
14.423.000,00 30.577.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber arsip 1 NSA
2.18 . 2.17.1 . 18 . 10
Program Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu 3.066.000,00 1.934.000,00 0,00 5.000.000,00 15.500.000,00
4.03 . 2.17.1 . 21
0,00 5.250.000,00
0,00 0,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan Renstra SKPD 0 dokumen
4.03 . 2.17.1 . 21 . 18
5.000.000,00 10.250.000,00
3.066.000,00 1.934.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan renja SKPD 1 dokumen
4.03 . 2.17.1 . 21 . 19
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.140.000,00 2.360.000,00 0,00 3.500.000,00 5.500.000,00
13 pustakawan dan arsiparis 4.05 . 2.17.1 . 30
3.500.000,00 5.500.000,00
1.140.000,00 2.360.000,00 0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penilaian Angka Kredit (PAK) 13
pustakawan / Arsiparis 4.05 . 2.17.1 . 30 . 01
NIP . 19701115 199003 1 003 KOTAMUNGKID, 12 December 2018 Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
