Evaluasi Kinerja SKPD Triwulan III Tahun Joglo Rumah Dinas Bupati Kulon Progo Kamis, 17 November 2016

(1)

Joglo Rumah Dinas Bupati Kulon Progo

Kamis, 17 November 2016

Evaluasi Kinerja SKPD

(2)

9,13 16,57 27,26 34,04 41,33 51,22 60,79 66,10 78,96 85,44 90,83 100,00 9,10 13,92 25,65 34,11 44,20 50,30 59,86 66,67 73,92 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Target Realisasi

KINERJA PENDAPATAN

PAD, Dana

Perimb., LLPDYS

Triwulan 3

Realisasi :

Rp. 1.056.057.190.497,78

73,92%

Target :

Rp. 1.127.967.463.757,63

78,96%

Total Target Pendapatan:

Rp. 1.428.564.823.405,71

(3)

6,22 12,36 22,70 31,93 39,58 47,21 54,78 62,57 70,99 80,35 89,37 100,00 3,70 10,09 17,95 32,47 40,56 49,88 56,79 65,28 74,37 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Target Realisasi

KINERJA PAD

Triwulan 3

Realisasi :

Rp. 128.245.567.339,78

74,37%

Target :

Rp. 122.407.928.426,33

70,99%

Total Target PAD:

Rp. 172.434.611.253,16

(4)

No

Uraian

Target APBD

Target TW2

Realisasi TW 2

%

APBD

%

TW2

1 Pendapatan Asli Daerah 172.434.611.253,16 122.407.928.426,33 128.245.567.339,78 74,37 104,77

1.1 Pendapatan Pajak Daerah

37.289.400.688,36 22.668.868.369,53 23.028.362.113,30 61,76 101,59

1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.248.938.700,00 6.983.856.900,00 6.754.279.195,63 65,90 96,71

1.3 Hasil Pengelolaan Keu dipisahkan

13.035.451.528,81 10.147.008.166,81 11.894.338.215,93 91,25 117,22

1.4 Lain-lain PAD yg sah 111.860.820.335,99 82.608.194.989,99 86.568.587.814,92 77,39 104,79

(5)

11,27 20,28 31,12 36,85 42,48 53,30 58,93 64,79 80,64 86,30 92,05 100,00 11,64 17,08 31,58 37,32 44,59 50,26 60,54 66,36 72,47 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Target Realisasi

TRANSFER DANA PERIMBANGAN

Triwulan 3

Realisasi :

Rp. 769.986.396.158,-

72,47%

Target :

Rp. 856.750.782.665,-

80,64%

Total Target Dana Perimbangan:

Rp.

1.062.502.098.220

,-

-8,17%

Pemotongan DAK 10%,

Rp. 9.693.127.000,-

(6)

No

Uraian

Target APBD

Target TW2

Realisasi TW 2

%

APBD

% TW2

2 Dana Perimbangan 1.062.502.098.220,00 856.750.782.665,00 769.986.396.158,00 72,47 89,87

2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

26.100.709.000,00 19.575.531.750,00 18.613.413.158,00 71,31 95,09

2.2 Dana Alokasi Umum 718.490.508.000,00 598.742.090.000,00 599.028.945.000,00 83,37 100,05

2.3 Dana Alokasi Khusus 317.910.881.220,00 238.433.160.915,00 152.344.038.000,00 47,92 63,89

3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

193.628.113.932,55 148.808.752.666,30 157.825.227.000,00 81,51 106,06

3.1 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.2 DBH Prov dan Pemda Lainnya 64.434.030.932,55 32.217.015.466,30 30.702.344.000,00 47,65 95,30 3.3 Dana Penyesuaian Otsus 99.744.600.000,00 87.642.254.200,00 99.744.600.000,00 100,00 113,81 3.4 Bantuan Keuangan Provinsi 28.199.483.000,00 28.199.483.000,00 27.378.283.000,00 97,09 97,09

(7)

KINERJA PENGADAAN

Triwulan 2

No.

Jenis

Jumlah

Target TW2

Realisasi *

% Total % Target

1

2

3

4

5 6=5/3

7=5/4

1. Paket

184

175 95,11%

95,11%

2. Pagu

189.159.146.694 189.159.146.694 176.029.538.441

93,06%

Permasalahan

• Kurang siapnya perencanaan teknis pekerjaan

• Perlunya perubahan rincian dengan Perubahan APBD, menyebabkan lelang

mundur

• Target berubah 194 paket menjadi 184 peket, dengan rincian 5 paket DAK hilang (potong

DAK 10%), dan 5 paket ada di e catalog sehingga dilaksanakan dengan e purchasing

• S.d Triwulan III 7 paket (3,89%) dalam proses pemilihan, 2 paket (1,11) belum proses

(belum diserahkan ke ULP).

(8)

KINERJA FISIK

Triwulan

3

8,38 16,21 26,70 36,85 46,35 55,08 63,12 70,36 77,34 84,31 89,83 100,00 7,53 14,45 24,86 32,95 40,78 49,82 57,85 65,04 73,10 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Target Realisasi

Realisasi :

73,10%

Target :

77,34%

(9)

KINERJA KEUANGAN

Belanja

Triwulan 3

Realisasi :

Rp. 912.672.972.624,00

61,76%

Target :

Rp. 1.095.252.761.769,28

74,12%

Total Belanja APBD

Rp. 1.477.684.838.699,25

-12,36%

3,99 8,33 14,53 26,04 32,91 46,24 57,95 66,77 74,12 84,42 89,56 100,00 5,37 8,22 12,23 17,63 28,23 39,62 46,97 53,94 61,76 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Target Realisasi

(10)

2,45 5,94 11,59 22,05 31,99 45,63 60,75 71,42 81,35 90,78 96,06 100,00 1,10 1,90 4,83 9,93 16,53 23,73 26,66 34,55 43,92 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Target Realisasi

KINERJA KEUANGAN

Belanja Langsung

Triwulan 3

Realisasi :

Rp. 243.659.378.456,40

43,92%

Target :

Rp. 451.292.212.851,00

81,38%

Total Belanja Langsung :

Rp. 554.762.876.853,45

-37,46%

Realisasi Oktober 2016:

(11)

KINERJA DANA KEISTIMEWAAN

Triwulan 3

N

o

Urusan

Alokasi

Targe

t Fisik

Reali

sasi

Fisik

Target

Keuangan

(%)

Realisasi

Keuangan

(%)

SKPD

1 Kebudayaan 12.805.100.000,00 81,10 70,95 11.342.245.750,00 88,58 4.703.584.250,00 36,73 _Dinas Kebudayaan 2 Tata Ruang 4.068.410.000,00 87,50 56,00 3.051.759.600,00 75,01 916.536.000,00 22,53 _DPU

3 Pertanahan 1.554.375.500,00 75,00 58,33 1.425.356.500,00 91,70 860.999.300,00 55,39 _{Bagian Adm.}

Pem Umum 250.000.000,00 75,00 35,00 140.483.550,00 56,19 46.089.150,00 18,44 _BPMPDPKB

(12)

N

o

Belanja

Alokasi

Penggunaan

Reali-sasi Fisik(%)

Realisasi

Keuangan

% Keu

SKPD

1. Bantua n Keuang an Umum 892.966.100 Bantuan peralatan pertanian (perkebunan, holtikultura), intensifikasi tanaman pangan, sayuran, Tanaman Obat

64,40 662.945.200 74,24 Dipertahut

2.424.185.500 Bantuan Ternak besar, ternak kecil dan unggas dan perikanan 67,80 1.155.426.800 47,66 Dinkepenak 125.000.000 Peningkatan Kemampuan PMKS 28,00 5.067.500 4,05 Dinsosnaker trans

57.848.400 IKM berbasis teknologi 86,00 51.866.425 89,66 Disperindag

Jumlah 3.500.000.000 63,94 1.875.305.925 53,58

KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY

Triwulan 3

(13)

KINERJA BANTUAN KEUANGAN

KHUSUS DIY

Triwulan 3

No Belanja

Alokasi

Penggunaan

Realisasi _{Fisik (%)} _KeuanganRealisasi

% Keu

SKPD

1. BKK 4.000.000.000 Pelaksanaan Pilkada 100,00 4.000.000.000 100,00 Kesbangpol 94.200.000 Server dan Sistem

Kearsipan

100,00 0 0,00 Kant Perpust Arsip

2.007.000.000 Insentif GTT/PTT 75,00 803.700.000 40,04 Dindik

5.925.283.000 Rehab Gedung BLK 86,00 3.869.853.750 65,31 Dinsosnaker 1.420.000.000 Rehab Pasar Temon 100,00 1.443.992.000 83,79 Dinas

Perindag 5.500.000.000 Pembangunan Pasar

Hewan

85,00 2.930.841.520 _{53,29 Dinas} Perindag 2.000.000.000 Ipal RS NAS 100,00 600.000.000 30,00 RS NAS 3.000.000.000 Pemb. Rawat Inap 32,31 737.076.600 20,00 RSUD Wates

200.000.000 Implementasi PLP2B 15,00 5.304.000 2,65 Dispertahut Jumlah 24.146.483.000 65,92 14.390.767.870 59,60

(14)

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Triwulan 3

No.

Indikator Penilaian

Bobot (%)

Rumus Perhitungan

1 Nilai Kinerja Fisik

40

Realisasi Fisik/Target Fisik ROPKx

100%

2 Nilai Kinerja Keuangan

40

Realisasi Keuangan/Target

Angggaran Kas x 100%

3 Nilai Kinerja Pelaporan

20

(Pelaporan pengendalian fisik dan

keuangan 50% + Pelaporan pengendalian keluaran 50%)

(15)

Warna

Nilai

Predikat

< 50%

Sangat Rendah

50%-64,99%

Rendah

65%-74,99%

Sedang

75%-89,99%

Tinggi

>90%

Sangat Tinggi

PREDIKAT KINERJA

Triwulan 3

(16)

REKAP KINERJA SKPD (1)

Triwulan 3

Tw I

Tw II

Tw III

Target

25,11

57,66

77,49

Realisasi 20,68

49,83

73,19

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Target

Realisasi

Tw I

Tw II

Tw III

Target

11,59

45,63

81,35

Realisasi

6,11

24,61

43,92

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Target

Realisasi

FISIK

Keuangan

(17)

REKAP KINERJA SKPD (2)

Triwulan 2

Tw

I

Tw

II

Tw

III

Realisasi 52,37 67,79 82,98

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Realisasi

Tw

I

Tw

II

Tw

III

Realisasi 89,72 94,88 92,80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Realisasi

Keluaran

Pelaporan

(18)

No

SKPD

Kinerja

Keuangan

(40%)

Kinerja

Fisik

(40%)

Kinerja

Pelaporan

(20%)

Total

Predikat _Kinerja

1 Dinas Pendidikan _20,49 _39,82 _19,39 _79,70 _T 2 Dinas Kesehatan _18,58 _28,84 _16,00 _63,42 _R 3 RSUD Wates _22,16 _39,46 _20,00 _81,62 _T 4 RSUD NAS 11,65 40,00 15,71 67,37 S 5 DPU 15,60 37,20 16,51 69,31 S 6 Bappeda _24,64 _37,13 _20,00 _81,77 _T

7 Dinas Perhub. Kominfo _27,27 _38,41 _20,00 _85,68 _T

8 Kantor LH _34,99 _32,33 _19,00 _86,33 _T

9 Dinas Dukcapil _37,75 _39,53 _20,00 _97,28 _ST 10 Dinas Sosnakertrans _28,71 _38,18 _20,00 _86,89 _T 11 Dinas Kop dan UMKM _31,44 _39,61 _20,00 _91,05 _ST

(19)

No

SKPD

Kinerja

Keuangan

(40%)

Kinerja Fisik

(40%)

Kinerja

Pelaporan

(20%)

Total

12 BPMPT _37,18 _38,83 _20,00 _96,01 _ST

13 Dinas Kebudayaan _33,77 _35,13 _16,67 _85,57 _T 14 Kantor Kesbang dan Politik _36,67 _39,95 _19,17 _95,79 _ST 15 Satuan Polisi Pamong

Praja* 36,76 38,86 20,00 95,61 ST 16 BPBD* 37,02 38,19 20,00 95,21 ST 17 Sekretariat Daerah* _24,53 _35,76 _18,28 _78,57 _T 18 Sekretariat DPRD _32,10 _39,70 _10,21 _82,01 _T 19 DPPKA _37,55 _39,85 _19,21 _96,62 _ST 20 Inspektorat Daerah _30,44 _40,00 _20,00 _90,44 _ST 21 Badan Kepegawaian Daerah _26,42 _36,62 _20,00 _83,04 _T

KINERJA SKPD

(20)

No

SKPD

Kinerja

Keuangan

(40%)

Kinerja

Fisik

(40%)

Kinerja

Pelaporan

(20%)

Total

22 Kecamatan Temon

_39,23

_40,00

_20,00

_99,23

_ST

23 Kecamatan Wates

_36,35

_39,07

_17,22

_92,65

_ST

24 Kecamatan Panjatan

_39,06

_40,00

_20,00

_99,06

_ST

25 Kecamatan Galur

36,24

38,91

20,00

95,15

ST

26 Kecamatan Lendah

38,81

39,89

19,44

98,14

ST

27 Kecamatan Sentolo

_37,62

_39,81

_19,17

_96,60

_ST

28 Kecamatan Pengasih

_38,84

_39,13

_19,17

_97,14

_ST

29 Kecamatan Kokap

_29,35

_38,49

_15,28

_83,12

_T

30 Kecamatan Girimulyo

_36,51

_40,00

_12,78

_89,28

_T

31 Kecamatan

Nanggulan

38,84

39,78

20,00

98,61

ST

KINERJA SKPD

(21)

No

SKPD

Kinerja

Keuangan

(40%)

Kinerja

Fisik (40%)

Kinerja

Pelaporan

(20%)

Total

32 Kecamatan Samigaluh

_38,59

_29,30

_18,33

_86,22

_T

33 Kecamatan Kalibawang

_36,57

_39,23

_20,00

_95,80

_ST

34 Kelurahan Wates

_36,31

_36,57

_20,00

_92,88

_ST

35 KP4K

31,79

34,90

20,00

86,69

T

36 BPMPDPKB

24,67

34,52

17,50

76,69

T

37 Kantor Perpustakaan dan

Arsip

30,65

37,73

20,00

88,38

T

38 Dinas Pertanian dan

Kehutanan

19,35

37,71

20,00

77,07

T

39 Dinas Parpora

_28,13

_35,77

_14,17

_78,06

_T

40 Dinas Kepenak

_23,49

_36,49

_17,74

_77,73

_T

41 Dinas Perindag ESDM

_29,31

_38,96

_20,00

_88,28

_T

(22)

PERINGKAT KINERJA TERBAIK SKPD

Triwulan 3

₂₀₁₆

Lingkup Setda/Setwan/Irda/Badan/Dinas

No.

Nama SKPD

Nilai

Predikat

1 97,28

ST

2 96,62

ST

3 Badan Penanaman Modal dan

96,01

ST

Perijinan Terpadu

DPPKA

Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

(23)

PERINGKAT KINERJA TERBAIK SKPD

Triwulan 3

No.

Nama SKPD

Nilai

Predikat

1 99,23

ST

2 99,06

ST

3 98,61

ST

Lingkup Kantor/Kecamatan/Kelurahan

Kecamatan Nanggulan

Kecamatan Panjatan

Kecamatan Temon

(24)

PERINGKAT KINERJA TERENDAH SKPD

Lingkup Setda/Setwan/Irda/Badan/Dinas

No.

Nama SKPD

Nilai

Predikat

1 63,42

R

2 69,31

S

3 76,69

T

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum

BPMPDPKB

Triwulan 3

(25)

PERINGKAT KINERJA TERENDAH SKPD

Triwulan 3

Lingkup Kantor/Kecamatan/Kelurahan

No.

Nama SKPD

Nilai

Predikat

1 67,37

S

2 83,12

T

3 86,22

T

RSUD Nyi Ageng Serang

Kecamatan Kokap

(26)

• Keterlambatan proses lelang pekerjaan, karena dokumen

perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada tahun

yang sama daan pengadaan hibah kepada masyarakat diperlukan

Mendahului Perubahan APBD

• Keterlambatan Belanja Modal, terutama pembatalan pembangunan

Gedung Medic Center, asrama mahasiswa kedokteran RSUD Wates,

dan Sarana pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

• Adanya pemotongan 10% Dana Alokasi Khusus bidang fisik

• Sebagian rekanan belum mencairkan keuangan sesuai termyn

• Keterlambatan administrasi keuangan, terutama pengadaan obat dan

pelayanan kesehatan di Puskesmas

PERMASALAHAN KINERJA FISIK DAN

(27)

PERMASALAHAN KINERJA DANAIS

• Keterlambatan fisik Rehabilitasi CB Jembatan Duwet,

karena terkendala derasnya aliran Sungai Progo terjadi di

musim penghujan

• Keterlambatan fisik pekerjaan konstruksi Taman Budaya

Kabupaten (TBK)

• Keterlambatan pelelangan pembangunan Jalan Perwakilan

(200 m) dari jadwal.

• Terdapat sisa anggaran pendaftaran tanah tahap II akan

digunakan untuk pengukuran 60 bidang tanah pada tahap

III.

• Keterlambatan pengajuan berkas pertanahan (SG, PAG dan

Tanah Kas Desa) dari Desa

(28)

• Melakukan percepatan (akselerasi) proses

penyelesaian keluaran, fisik dan keuangan

berpedoman pada ROPK kegiatan

• Melaksanakan pengendalian di lokasi kegiatan

• Segera melaporkan secara lengkap kepada

TAPD, apabila terdapat permasalahan

pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat

diselesaikan secara internal.

(29)

(30)

Materi dapat diunduh: