4 6 7 10 12
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD 1,025,099,900
Perkantoran
1 20 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan untuk surat Cibinong 2 jenis 4,950,000 5,445,000
menyurat materai
1 20 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana Cibinong 143,000,000 157,300,000
dan Listrik komunikasi, air , listrik dan internet
Telepon 2 jaringan
air 1 jaringan
listrik 2 jaringan
internet 1 jaringan
1 20 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK kendaraan dinas/ Cibinong 8,600,000 9,460,000
Kendaraan Dinas/Operasional operasional
Kendaraan Roda 2 12 dok STNK
Kendaraan Roda 4 10 dok STNK
1 20 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah petugas kebersihan Cibinong 4 orang 60,500,000 66,550,000
- jumlah alat kebersihan kantor 15 jenis
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK untuk Cibinong 37 jenis 55,000,000 60,500,000
pelaksanaan tupoksi
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang Cibinong 55,000,000 60,500,000
Penggandaan cetakan dan penggandaan
- Barang cetakan: 10 jenis
- Penggandaan : 2 jenis
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen Cibinong 7 jenis 8,800,000 9,680,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang Cibinong 19,800,000 21,780,000
Perundang-undangan disediakan
- Surat Kabar 4 jenis
- Majalah 1 jenis
- Buku perundang-undangan 1 jenis
Kinerja Program Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
11 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja (Outcome)/Kegiatan (Output)
1 20 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah isi ulang tabung Cibinong 1 kali 8,800,000 9,680,000
pemadam kebakaran 5 unit
- jumlah isi ulang tabung gas 96 kali
2 unit
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makan dan minum Cibinong 11,000,000 12,100,000
- Rapat : 6 kali
- Tamu : 6 kali
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 126,500,000 139,150,000
Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan
- Perjalanan Dalam Daerah 39 hari
- Perjalanan Luar Daerah 23 hari
1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung Cibinong 5 orang 60,650,000 66,715,000
Administrasi/Teknis Perkantoran administrasi perkantoran
1 20 01 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 2 jenis dok 75,900,000 83,490,000
arsip SKPD
1 20 01 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 6 jenis dok 141,120,000 155,232,000
Kepegawaian administrasi kepegawaian
1 20 01 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 4 jenis dok 42,789,000 47,067,900
administrasi barang
1 20 01 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah piket keamanan kantor Cibinong 6 orang 109,500,000 120,450,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan 624,500,000 APBD 686,950,000
Prasarana Aparatur
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeulair yang Cibinong 3 jenis 75,000,000 82,500,000
dibutuhkan
1 20 02 13 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 3 jenis 100,000,000 110,000,000
dibutuhkan 15 unit
1 20 02 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor yang Cibinong 3 jenis 152,000,000 167,200,000
dibutuhkan
1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor SKPD yang Cibinong 55,000,000 60,500,000
terpelihara
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah kend. roda 4 yang Cibinong 9 unit 75,000,000 82,500,000
Dinas/Operasional dipelihara
- Jumlah kend. roda 2 yang 6 unit
dipelihara
1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor di SKPD Cibinong 2 jenis 22,000,000 24,200,000
yang terpelihara
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 1 jenis 16,500,000 18,150,000
Gedung Kantor kantor di SKPD yang terpelihara
1 20 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Luas tanaman dan halaman Cibinong 250 m2 129,000,000 141,900,000
Kantor kantor yang terpelihara
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,000,000 APBD 29,700,000
1 20 03 0002 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian untuk audit Cibinong 100 stel 27,000,000 29,700,000
perlengkapannya aparat pengawasan
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas 171,250,000 APBD 188,375,000
Sumber Daya Aparatur
1 20 05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta bimbingan teknis, Cibinong 8 orang 41,250,000 45,375,000
penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim
1 20 05 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi Per UU Cibinong 50 orang 25,000,000 27,500,000
1 20 05 28 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta Sinergitas yang Cibinong 105 orang 105,000,000 115,500,000
terkirim
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan 637,161,000 APBD 700,877,100
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah LAKIP dan LKPJ Cibinong 2 jenis dok 260,661,000 286,727,100
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 06 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan Cibinong 2 jenis dok 22,000,000 24,200,000
1 20 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Cibinong 1 jenis dok 27,500,000 30,250,000 Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 20 06 5 Penyusunan Perencanaan Anggaran - Tersedianya dokumen DPA dan Cibinong 2 jenis dok 82,500,000 90,750,000
RKA-P/DPA-P
- Tersedianya dokumen Pra RKA 2 jenis dok
dan RKA SKPD Tahun 2014
1 20 06 6 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi Cibinong 1 jenis dok 165,000,000 181,500,000
keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012
1 20 06 7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD Cibinong 1 jenis dok 27,500,000 30,250,000
yang tersedia
1 20 06 13 Publikasi Kinerja SKPD Publikasi kinerja SKPD di media Cibinong 1 tahun 30,000,000 33,000,000
1 20 06 14 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Jumlah dokumen PKPT yang Cibinong 1 jenis dok 22,000,000 24,200,000
Tahunan (PKPT) tersedia
1 20 20 Program Peningkatan Sistem 7,693,146,000 APBD 8,462,460,600
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 20 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Jumlah Pengawasan dan Cibinong 4,651,922,000 5,117,114,200
Berkala di Lingkup OPD Pengendalian Internal
- LHA Reguler OPD 40 LHA
- LHA/LHM Kaji uji 240 LHA/LHM
- Rekapitulasi Laporan Sidak 1 dok
Disiplin Aparat
- LHA Reguler Kecamatan 40 LHA
1 20 20 2 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Terselesaikanya kasus Cibinong 100 % 300,000,000 330,000,000
Pemerintah Daerah pengaduan dilingkungan
Pemerintah Daerah
1 20 20 6 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah tindak lanjut hasil Cibinong 5 jenis dok 330,000,000 363,000,000
pengawasan
1 20 20 7 Koordinasi Pengawasan Komprehensif Jumlah Pelaksanaan koordinasi Cibinong 1 jenis dok 110,000,000 121,000,000
1 20 20 8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Jumlah evaluasi temuan hasil Cibinong 4 jenis dok 350,000,000 385,000,000 pengawasan (Audit)
1 20 20 9 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran Hasil Review Laporan Cibinong 1 jenis dok 66,000,000 72,600,000
Keuangan Pemerintah Daerah
1 20 20 10 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Jumlah Pengawasan Cibinong 120 LHA Desa 621,246,000 683,370,600
Berkala di Lingkup Desa Pemerintahan Desa
1 20 20 11 Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Laporan LPPD dan LKPJ Desa Cibinong 2 jenis dok 68,000,000 74,800,000
Kepala Desa
1 20 20 15 Evaluasi Dana Sumbangan BOS Hasil Laporan Evaluasi Dana Cibinong 1 jenis dok 137,500,000 151,250,000
Sumbangan BOS
1 20 20 16 Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Hasil Laporan Monitoring SKPD Cibinong 7 jenis dok 1,058,478,000 1,164,325,800
1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme 305,000,000 APBD 335,500,000
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 20 21 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa - Jumlah Peserta Pelatihan di Cibinong 60 orang 305,000,000 335,500,000
dan Aparatur Pengawasan Kantor Sendiri
- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis 60 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis 60 orang
Analisis Pemecahan Masalah
- Jumlah Peserta Pelatihan 60 orang
Teknis Audit Khusus/Forensik
1 20 43 Program Penataan dan 117,300,000 APBD 129,030,000
Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan
1 20 43 3 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Kebijakan Sistem operasional Cibinong 2 jenis dok 117,300,000 129,030,000
Pengawasan audit dan Prosedur penilaian
raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja
10,507,266,000 11,557,992,600
