PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0927 Kecamatan Benowo
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
3.731.458.904.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.938.275.851.00 (1.206.816.947.00) (24.44)
0.00
3.731.458.904.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.938.275.851.00 (1.206.816.947.00) (24.44) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
37.687.515.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (1.678.485.00) (4.26)
51.708.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 53.886.856.00 (2.178.856.00) (4.04)
89.395.515.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 93.252.856.00 (3.857.341.00) (4.14) 89.395.515.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 93.252.856.00 (3.857.341.00) (4.14) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
12.278.900.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16.063.351.00 (3.784.451.00) (23.56)
12.278.900.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 16.063.351.00 (3.784.451.00) (23.56) 12.278.900.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 16.063.351.00 (3.784.451.00) (23.56) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
368.809.327.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 723.258.000.00 (354.448.673.00) (49.01)
533.435.159.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 619.860.230.00 (86.425.071.00) (13.94)
8.690.000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 9.058.060.00 (368.060.00) (4.06)
910.934.486.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.352.176.290.00 (441.241.804.00) (32.63) 910.934.486.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.352.176.290.00 (441.241.804.00) (32.63) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
56.761.904.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 59.742.000.00 (2.980.096.00) (4.99)
344.327.200.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 428.030.397.00 (83.703.197.00) (19.56)
248.384.000.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 251.334.619.00 (2.950.619.00) (1.17)
649.473.104.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 739.107.016.00 (89.633.912.00) (12.13) 649.473.104.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 739.107.016.00 (89.633.912.00) (12.13) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
118.907.951.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 186.354.000.00 (67.446.049.00) (36.19)
387.300.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 414.800.000.00 (27.500.000.00) (6.63)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
506.207.951.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 601.154.000.00 (94.946.049.00) (15.79) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
52.208.125.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 76.284.000.00 (24.075.875.00) (31.56)
22.682.250.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22.759.452.00 (77.202.00) (0.34)
74.890.375.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 99.043.452.00 (24.153.077.00) (24.39) 581.098.326.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 700.197.452.00 (119.099.126.00) (17.01) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
14.503.305.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 37.712.000.00 (23.208.695.00) (61.54)
29.236.150.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29.532.900.00 (296.750.00) (1.00)
43.739.455.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 67.244.900.00 (23.505.445.00) (34.95) 43.739.455.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 67.244.900.00 (23.505.445.00) (34.95) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
131.776.162.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 157.267.500.00 (25.491.338.00) (16.21)
44.146.500.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44.146.500.00 0.00 0.00
175.922.662.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 201.414.000.00 (25.491.338.00) (12.66) 175.922.662.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 201.414.000.00 (25.491.338.00) (12.66) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
15.680.260.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 21.228.000.00 (5.547.740.00) (26.13)
54.272.000.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 56.509.465.00 (2.237.465.00) (3.96)
69.952.260.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 77.737.465.00 (7.785.205.00) (10.01) 69.952.260.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 77.737.465.00 (7.785.205.00) (10.01) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
33.621.251.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 34.374.000.00 (752.749.00) (2.19)
24.294.900.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25.584.082.00 (1.289.182.00) (5.04)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
57.916.151.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 59.958.082.00 (2.041.931.00) (3.41) 57.916.151.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 59.958.082.00 (2.041.931.00) (3.41) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
55.385.177.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 62.226.000.00 (6.840.823.00) (10.99)
22.232.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42.023.204.00 (19.791.204.00) (47.10)
77.617.177.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 104.249.204.00 (26.632.027.00) (25.55) 77.617.177.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 104.249.204.00 (26.632.027.00) (25.55) 2.668.328.036.00
Jumlah Belanja Langsung 3.411.400.616.00 (743.072.580.00) (21.78) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (6.399.786.940.00) 1.949.889.527.00 (23.35) 6.399.786.940.00 (1.949.889.527.00) (23.35) .00
.00) (8.349.676.467
8.349.676.467
