1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI

:

1 14

Tenaga Kerja

1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 14 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

5,568,285,714.00

1 14 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,827,679,237.00 (2,259,393,523.00) (28.86)

5,568,285,714.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 7,827,679,237.00 (2,259,393,523.00) (28.86)

5 2 Belanja Langsung

1 14 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 14

Tenaga Kerja

1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

1 14 01 0013 - Penyediaan barang & jasa perkantoran

169,274,000.00

1 14 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 228,042,000.00 (58,768,000.00) (25.77)

458,008,395.00

1 14 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 778,580,764.00 (320,572,369.00) (41.17)

627,282,395.00

Jumlah Penyediaan barang & jasa perkantoran 1,006,622,764.00 (379,340,369.00) (37.68)

627,282,395.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,006,622,764.00 (379,340,369.00) (37.68)

1 14 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 14 02 0014 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

87,537,800.00

1 14 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 135,152,000.00 (47,614,200.00) (35.23)

470,671,008.00

114,593,600.00

1 14 0014 5 2 3 Belanja Modal 139,866,595.00 (25,272,995.00) (18.07)

672,802,408.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 836,329,766.00 (163,527,358.00) (19.55)

672,802,408.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 836,329,766.00 (163,527,358.00) (19.55)

1 14 16 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 14 16 0002 - Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha

148,236,000.00

1 14 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 160,868,000.00 (12,632,000.00) (7.85)

6,063,669,300.00

1 14 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,738,984,620.00 (1,675,315,320.00) (21.65)

6,211,905,300.00

Jumlah Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha 7,899,852,620.00 (1,687,947,320.00) (21.37)

1 14 16 0003 - Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru

86,606,000.00

1 14 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 114,742,000.00 (28,136,000.00) (24.52)

281,497,200.00

1 14 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,265,885,030.00 (984,387,830.00) (77.76)

368,103,200.00

Jumlah Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru 1,380,627,030.00 (1,012,523,830.00) (73.34)

1 14 16 0004 - Penyiapan tenaga kerja siap pakai

60,688,000.00

1 14 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 85,044,000.00 (24,356,000.00) (28.64)

3,931,286,175.00

1 14 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,254,164,397.00 (1,322,878,222.00) (25.18)

3,991,974,175.00

Jumlah Penyiapan tenaga kerja siap pakai 5,339,208,397.00 (1,347,234,222.00) (25.23)

1 14 16 0006 - Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial

(3)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 14

Tenaga Kerja

1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

45,664,000.00

1 14 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 79,668,000.00 (34,004,000.00) (42.68)

251,942,500.00

297,606,500.00

Jumlah Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial 524,686,930.00 (227,080,430.00) (43.28)

1 14 16 0008 - Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja

20,400,000.00

1 14 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 28,494,000.00 (8,094,000.00) (28.41)

53,785,500.00

74,185,500.00

Jumlah Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja 101,487,410.00 (27,301,910.00) (26.90)

1 14 16 0009 - Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2011

102,371,000.00

1 14 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 137,686,000.00 (35,315,000.00) (25.65)

663,062,250.00

765,433,250.00

Jumlah Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2011 865,541,706.00 (100,108,456.00) (11.57)

1 14 16 0015 - Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi calon wirausaha baru

34,812,000.00

1 14 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 43,476,000.00 (8,664,000.00) (19.93)

195,095,000.00

229,907,000.00

Jumlah Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi calon wirausaha baru 590,126,800.00 (360,219,800.00) (61.04)

11,939,114,925.00

Jumlah Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16,701,530,893.00 (4,762,415,968.00) (28.51)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0005 - Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK/SMA/MA Negeri

49,456,000.00

1 01 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 76,286,000.00 (26,830,000.00) (35.17)

600,414,650.00

649,870,650.00

Jumlah Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK/SMA/MA Negeri 770,137,535.00 (120,266,885.00) (15.62)

649,870,650.00

Jumlah Program Pendidikan Menengah 770,137,535.00 (120,266,885.00) (15.62)

1 14 17 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 14 17 0001 - Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial

313,816,000.00

1 14 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 405,078,000.00 (91,262,000.00) (22.53)

136,298,660.00

(4)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 14

Tenaga Kerja

1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

450,114,660.00

Jumlah Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial 618,598,672.00 (168,484,012.00) (27.24)

1 14 17 0007 - Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Balai Latihan Kerja Negeri, dan Perusahaan pengguna TKA

14,081,000.00

1 14 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 40,076,000.00 (25,995,000.00) (64.86)

67,670,150.00

81,751,150.00 Jumlah Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Balai Latihan Kerja Negeri, dan

Perusahaan pengguna TKA 134,303,086.00 (52,551,936.00) (39.13) 1 14 17 0010 - Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3

277,348,000.00

1 14 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 297,300,000.00 (19,952,000.00) (6.71)

109,491,230.00

386,839,230.00

Jumlah Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3 421,841,442.00 (35,002,212.00) (8.30)

1 14 17 0011 - Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan

260,825,200.00

1 14 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 297,742,000.00 (36,916,800.00) (12.40)

436,923,560.00

697,748,760.00

Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan 785,896,556.00 (88,147,796.00) (11.22)

1 14 17 0012 - Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2011

274,296,000.00

1 14 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 275,496,000.00 (1,200,000.00) (0.44)

274,980,680.00

549,276,680.00

Jumlah Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2011 601,879,098.00 (52,602,418.00) (8.74)

2,165,730,480.00

Jumlah Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2,562,518,854.00 (396,788,374.00) (15.48)

16,054,800,858.00

Jumlah Belanja Langsung 21,877,139,812.00 (5,822,338,954.00) (26.61)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (21,623,086,572.00) 8,081,732,477.00 (27.21) 21,623,086,572.00 (8,081,732,477.00) (27.21) .00

.00 (29,704,819,049)

29,704,819,049