Livro 2
Planos de
Acção Anual
Orçamento Geral
Orçamento Geral
Orçamento Geral
do Estado 2017
do Estado 2017
do Estado 2017
Aprovado
Aprovado
Sumário ...8
Orçamento ...9
Perfil de Funcionários ...9
Presidência da República ... 11
Papel ... 11
Orçamento ... 11
Perfil de Funcionários ... 11
Plano Anual da Presidência da República para 2017 ... 13
Parlamento Nacional ... 19
Papel ... 19
Orçamento ... 19
Perfil de Funcionários ... 19
Plano Anual do Parlamento Nacional para 2017 ... 21
Primeiro-Ministro ... 27
Papel ... 27
Orçamento ... 27
Perfil de Funcionários ... 27
Plano Anual do Gabinete do Primeiro-Ministro para 2017 ... 29
Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros ... 33
Papel ... 33
Orçamento ... 34
Perfil de Funcionários ... 34
Plano Anual do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros para 2017 ... 36
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros ... 41
Papel ... 41
Orçamento ... 41
Perfil de Funcionários ... 41
Plano Anual da Secretaria de Estado do Conselho de Ministros para 2017 ... 43
Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares ... 45
Papel ... 45
Orçamento ... 45
Perfil de Funcionários ... 45
Plano Anual da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para 2017 ... 47
Secretaria de Estado da Comunicação Social ... 48
Papel ... 48
Orçamento ... 48
Perfil de Funcionários ... 49
Plano Anual da Secretaria de Estado da Comunicação Social para 2017 ... 50
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais ... 56
Papel ... 56
Orçamento ... 56
Perfil de Funcionários ... 57
Plano Anual do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais para 2017 ... 58
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher ... 62
Papel ... 62
Orçamento ... 62
Perfil dos Funcionários ... 62
Plano Anual da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher para 2017 ... 64
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ... 68
Papel ... 68
Orçamento ... 68
Perfil de Funcionários ... 69
Plano Anual da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto para 2017 ... 70
Papel ... 78
Orçamento ... 78
Perfil de Funcionários ... 78
Plano Anual do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos para 2017 ... 80
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego ... 81
Papel ... 81
Orçamento ... 81
Perfil de Funcionários ... 82
Plano Anual da Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego para 2017 ... 84
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça ... 90
Papel ... 90
Orçamento ... 90
Perfil de Funcionários ... 91
Plano Anual do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça para
2017 ... 92
Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional ... 93
Papel ... 93
Orçamento ... 93
Perfil de Funcionários ... 93
Plano Anual da Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional para 2017 ... 95
Ministério da Educação ... 98
Papel ... 98
Orçamento ... 98
Perfil de Funcionários ... 99
Plano Anual do Ministério da Educação para 2017 ... 101
Ministério da Agricultura e Pescas ... 118
Papel ... 118
Orçamento ... 118
Perfil de Funcionários ... 119
Plano Anual do Ministério da Agricultura e Pescas para 2017 ... 120
Ministério da Administração Estatal ... 135
Papel ... 135
Orçamento ... 135
Perfil de Funcionários ... 136
Plano Anual do Ministério da Administração Estatal para 2017 ... 137
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação ... 144
Papel ... 144
Orçamento ... 144
Perfil de Funcionários ... 144
Plano Anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para 2017 ... 146
Ministério das Finanças ... 156
Papel ... 156
Orçamento ... 156
Perfil de Funcionários ... 157
Plano Anual do Ministério das Finanças para 2017 ... 158
Dotações para Todo o Governo ... 205
Ministério da Justiça... 205
Papel ... 206
Orçamento ... 206
Perfil de Funcionários ... 206
Plano Anual do Ministério da Justiça para 2017 ... 208
Ministério da Saúde ... 227
Papel ... 227
Orçamento ... 227
Ministério da Solidariedade Social ... 239
Papel ... 239
Orçamento ... 239
Perfil de Funcionários ... 240
Plano Anual do Ministério da Solidariedade Social para 2017 ... 241
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente ... 255
Papel ... 255
Orçamento ... 255
Perfil de Funcionários ... 256
Plano Anual do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente para 2017 ... 257
Ministério do Turismo, Arte e Cultura ... 261
Papel ... 261
Orçamento ... 261
Perfil de Funcionários ... 263
Plano Anual do Ministério do Turismo, Arte e Cultura para 2017 ... 264
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ... 272
Papel ... 272
Orçamento ... 273
Perfil de Funcionários ... 274
Plano Anual do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para 2017 ... 276
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais ... 289
Papel ... 289
Orçamento ... 289
Perfil de Funcionários ... 289
Plano Anual do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais para 2017 ... 291
Ministério da Defesa ... 299
Papel ... 299
Orçamento ... 299
Perfil de Funcionários ... 300
Plano Anual do Ministério da Defesa para 2017 ... 301
FALINTIL - Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) ... 303
Papel ... 303
Orçamento ... 303
Perfil de Funcionários ... 303
Plano Anual das F-FDTL para 2017 ... 305
Ministério do Interior ... 307
Papel ... 307
Orçamento ... 308
Perfil de Funcionários ... 308
Plano Anual do Ministério do Interior para 2017 ... 309
Polícia Nacional de Timor-Leste - PNTL ... 314
Papel ... 314
Orçamento ... 315
Perfil de Funcionários ... 316
Plano Anual da Polícia Nacional de Timor-Leste – PNTL para 2017 ... 319
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico ... 325
Papel ... 325
Orçamento ... 325
Perfil de Funcionários ... 326
Plano Anual do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico para 2017 ... 327
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça ... 336
Papel ... 336
Orçamento ... 336
Plano Anual da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça para 2017 ... 338
Tribunais ... 346
Papel ... 346
Orçamento ... 346
Perfil de Funcionários ... 346
Plano Anual dos Tribunais para 2017 ... 348
Procuradoria-Geral da República ... 353
Papel ... 353
Orçamento ... 353
Perfil de Funcionários ... 354
Plano Anual da Procuradoria-Geral da República para 2017 ... 355
Comissão Anti-Corrupção ... 359
Papel ... 359
Orçamento ... 359
Perfil de Funcionários ... 359
Plano Anual da Comissão Anti-Corrupção para 2017 ... 361
Comissão da Função Pública ... 368
Papel ... 368
Orçamento ... 368
Perfil de Funcionários ... 368
Plano Anual da Comissão da Função Pública para 2017 ... 370
Universidade Nacional de Timor-Leste ... 374
Papel ... 374
Orçamento ... 374
Perfil de Funcionários ... 375
Plano Anual da Universidade Nacional de Timor-Leste para 2017 ... 377
Arquivo e Museu da Resistência Timorense ... 389
Papel ... 389
Orçamento ... 389
Plano Anual do Arquivo e Museu da Resistência Timorense para 2017 ... 390
Conselho de Imprensa ... 391
Papel ... 391
Orçamento ... 391
Perfil de Funcionários ... 392
Plano Anual do Conselho de Imprensa para 2017 ... 393
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ... 395
Papel ... 395
Orçamento ... 395
Perfil de Funcionários ... 396
Plano Anual do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial para 2017 ... 397
Agência Especializada de Investimento ... 400
Papel ... 400
Orçamento ... 400
Perfil de Funcionários ... 400
Plano Anual da Agência Especializada de Investimento para 2017 ... 401
Serviço de Registo e Verificação Empresarial ... 404
Papel ... 404
Orçamento ... 404
Perfil de Funcionários ... 404
Plano Anual do Serviço de Registo e Verificação Empresarial para 2017 ... 405
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu ... 406
Papel ... 406
Orçamento ... 406
Perfil de Funcionários ... 406
Papel ... 409
Orçamento ... 409
Perfil de Funcionários ... 410
Plano Anual do Centro de Formação SENAI para 2017 ... 411
Polícia Científica de Investigação Criminal ... 412
Papel ... 412
Orçamento ... 412
Perfil de Funcionários ... 412
Plano Anual da Polícia Científica de Investigação Criminal para 2017 ... 414
Hospital Nacional Guido Valadares ... 417
Papel ... 417
Orçamento ... 417
Perfil de Funcionários ... 418
Plano Anual do Hospital Nacional Guido Valadares para 2017 ... 420
SAMES ... 422
Papel ... 422
Orçamento ... 422
Perfil de Funcionários ... 423
Plano Anual do SAMES para 2017 ... 425
Laboratório Nacional ... 426
Papel ... 426
Orçamento ... 426
Perfil de Funcionários ... 427
Plano Anual do Laboratório Nacional para 2017 ... 429
Centro Nacional de Reabilitação ... 431
Papel ... 431
Orçamento ... 431
Perfil de Funcionários ... 432
Plano Anual do Centro Nacional de Reabilitação para 2017 ... 433
Instituto de Gestão de Equipamentos ... 435
Papel ... 435
Orçamento ... 435
Perfil de Funcionários ... 436
Plano Anual do Instituto de Gestão de Equipamentos para 2017 ... 437
Administração dos Portos de Timor-Leste ... 438
Papel ... 438
Orçamento ... 438
Perfil de Funcionários ... 439
Plano Anual do Administração dos Portos de Timor-Leste para 2017 ... 440
Autoridade Reguladora das Comunicações ... 441
Papel ... 441
Orçamento ... 441
Perfil de Funcionários ... 442
Plano Anual do Autoridade Nacional de Comunicação para 2017 ... 443
Instituto de Defesa Nacional ... 444
Papel ... 444
Orçamento ... 444
Perfil de Funcionários ... 444
Plano Anual do Instituto de Defesa Nacional para 2017 ... 446
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica ... 450
Papel ... 450
Orçamento ... 450
Perfil de Funcionários ... 450
Instituto Nacional da Saúde ... 453
Papel ... 453
Orçamento ... 453
Perfil de Funcionários ... 453
Plano Anual do Instituto Nacional da Saúde para 2017 ... 455
Centro Logístico Nacional ... 456
Papel ... 456
Orçamento ... 456
Perfil de Funcionários ... 457
Plano Anual do Centro Logístico Nacional para 2017 ... 458
Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitaria e Alimentar ... 460
Papel ... 460
Orçamento ... 460
Perfil de Funcionários ... 460
Plano Anual da AIFAESA para 2017 ... 462
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar ... 464
Papel ... 464
Orçamento ... 464
Perfil de Funcionários ... 465
Plano Anual do Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar para 2017 ... 466
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra ... 468
Papel ... 468
Orçamento ... 468
Perfil de Funcionários ... 469
Plano Anual do Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 2017 ... 470
Autoridade Municipal de Baucau ... 471
Papel ... 471
Orçamento ... 471
Perfil de Funcionários ... 471
Plano Anual da Autoridade Municipal de Baucau para 2017 ... 474
Autoridade Municipal de Bobonaro ... 479
Papel ... 479
Orçamento ... 479
Perfil de Funcionários ... 479
Plano Anual da Autoridade Municipal de Bobonaro para 2017 ... 482
Autoridade Municipal de Dili ... 487
Papel ... 487
Orçamento ... 487
Perfil de Funcionários ... 487
Plano Anual da Autoridade Municipal de Dili para 2017 ... 488
Autoridade Municipal de Ermera ... 493
Papel ... 493
Orçamento ... 493
Perfil de Funcionários ... 493
Plano Anual da Autoridade Municipal de Ermera para 2017 ... 496
Administração Municipal de Aileu ... 501
Papel ... 501
Orçamento ... 501
Perfil de Funcionários ... 501
Plano Anual da Administração Municipal de Aileu para 2017 ... 504
Administração Municipal de Ainaro ... 509
Papel ... 509
Orçamento ... 509
Perfil de Funcionários ... 509
Papel ... 517
Orçamento ... 517
Perfil de Funcionários ... 517
Plano Anual da Administração Municipal de Covalima para 2017 ... 520
Administração Municipal de Lautém ... 525
Papel ... 525
Orçamento ... 525
Perfil de Funcionários ... 525
Plano Anual da Administração Municipal de Lautém para 2017 ... 528
Administração Municipal de Liquiçá ... 533
Papel ... 533
Orçamento ... 533
Perfil de Funcionários ... 533
Plano Anual da Administração Municipal de Liquiçá para 2017 ... 536
Administração Municipal de Manufahi ... 541
Papel ... 541
Orçamento ... 541
Perfil de Funcionários ... 541
Plano Anual da Administração Municipal de Manufahi para 2017 ... 544
Administração Municipal de Manatuto ... 549
Papel ... 549
Orçamento ... 549
Perfil de Funcionários ... 549
Plano Anual da Administração Municipal de Manatuto para 2017 ... 552
Administração Municipal de Viqueque ... 557
Papel ... 557
Orçamento ... 557
Perfil de Funcionários ... 557
Plano Anual da Administração Municipal de Viqueque para 2017 ... 560
Serviço Nacional de Inteligência ... 565
Papel ... 565
Orçamento ... 565
Perfil de Funcionários ... 565
Plano Anual do Serviço Nacional de Inteligência para 2017 ... 567
Inspeção-Geral do Estado ... 570
Papel ... 570
Orçamento ... 570
Perfil de Funcionários ... 571
Plano Anual do Inspeção-Geral do Estado para 2017 ... 572
Instituto Nacional de Administração Pública ... 574
Papel ... 574
Orçamento ... 574
Perfil de Funcionários ... 575
Plano Anual do Instituto Nacional de Administração Pública para 2017 ... 576
Comissão Nacional de Eleições ... 578
Papel ... 578
Orçamento ... 578
Perfil de Funcionários ... 578
Plano Anual da Comissão Nacional de Eleições para 2017 ... 580
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas ... 584
Papel ... 584
Orçamento ... 584
Perfil de Funcionários ... 584
Sumário
Dando continuidade ao compromisso de potenciar e desenvolver uma cultura de planeamento,
monitorização e avaliação no seio das instituições do Estado, o exercício orçamental de 2017 deu um
passo fundamental para garantir a ligação entre o Plano e o Orçamento, designadamente através do
início do processo de orçamentação por programas e a respetiva integração no Sistema Integrado de
Finanças Públicas.
Assim, no âmbito da preparação dos planos anuais para 2017, foi feita uma revisão da estrutura
programática e de atividades de 10 órgãos governamentais e 15 instituições autónomas na sua tutela e
fez-se a atualização do código de contas de acordo com a referida estrutura programática o que
permitiu o alinhamento total entre o plano anual e o orçamento destas instituições. Esta melhoria
introduzida no processo orçamental de 2017, acrescida da já existente estrutura de programas e
projetos do Fundo de Infraestruturas, representa 68% ($ 823 milhões) do total do Orçamento Geral do
Estado (excluindo ZEESM) e abrange os 4 setores prioritários de desenvolvimento, designadamente:
•
Setor Social – 23%
•
Setor económico – 4%
•
Setor de Infraestruturas – 38%
•
Setor da Governação – 2%
O empenho do VI Governo Constitucional em melhorar o instrumento central da política económica e
financeira do Estado é total e por isso o contributo e colaboração de todos os órgãos governamentais
neste processo foi e é essencial para concretizar com sucesso a reforma de finanças públicas em curso.
Com vista à execução da política de desconcentração administrativa territorial, prevista no
Decreto-Lei 3/2016, foram também elaborados, pela primeira vez, planos anuais para os 12 municípios, os
quais integram igualmente o Livro 2. A estrutura inicial destes planos resulta dos contratos
inter-orgânicos de delegação de competências celebrados entre os órgãos governamentais e a
Administração Local.
O Livro 2 que agora se apresenta é o resultado dos contínuos progressos que temos vindo a registar e
é fundamental que continue a ser melhorado com vista a expressar de forma clara quais as metas e os
resultados esperados que o Governo e as demais instituições do Estado esperam atingir e alcançar e
desta forma responder aos compromissos e obrigações de prestação de serviços de qualidade ao povo
timorense.
O Governo mantém pois a prioridade de continuamente melhorar o processo de elaboração e
implementação do Orçamento Geral do Estado com a transparência e organização necessários a uma
ação governativa baseada nos compromissos e prioridades estabelecidos, designadamente no Plano
Estratégico de Desenvolvimento e na agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O
desempenho, os resultados atingidos e o impacto destes a médio-longo prazo são essenciais para
medir competência e capacidade, condições essenciais para respondermos às justas aspirações de cada
cidadão.
O Fundo Consolidado de Timor-Leste apresenta um Orçamento no valor de 1,230.6 milhões de
dólares americanos para 2017, esta montante excluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano e Empréstimos em 2017.
Perfil de Funcionários
O período de
2017
apresenta
uma estimativa de força
de trabalho de
cerca de
34,410 pessoas,
composto por 10,775
funcionários permanentes (incluindo cargos de direcção e chefias), funcionarois
Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total Total Detalho Cargo Direção e Chefias Categoria Força de Trabalho Cargos Direção e Chefias TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total Total Detalho Cargo Direção e Chefias
SUMARIO MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL A NIVEL NACIONAL DO ANO DE 2017
Forca de Trabalho Categoria/GrauSUMARIO MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL DOS MUNICIPIOS DE 2017
Força de Trabalho Categoria/GrauProcurador Geral da Republica (Procuradores & Oficial da Procuradores) de 2017 UNTL (Docentes da UNTL) de 2017
MAP (Professores e Assistente da Agricola) de 2017 Comissao Anti Corrupsao (CAC) de 2017
SEPFOPE (Inspeção Geral do Trabalho-Regime Especial de 2017 Parlamento Nacional de 2017
Total Forca de Trabalho do Regime Especial 2017)
Ministerio da Justica (Prisionais, Defensoares, Ofisial Justica e Notario) de 2017 Policia Cientifica de Investigacao Criminal-PCICde 2017
Servicos Autonoma de Medicamentos e Equipamentos da Saude-SAMES de 2017
Ministerio da Saude (Medico, Enfermeiro, Parteira, TDTSP & Cargos do servico de Medicos, Enfermeiro, Parteira & TDTSP Municipio de 2017
491 Vagas em processo/vagas orcamentado do Regime Especial do Ministerio da Saude de 2017
Novos proposta de vagas do Regime Geral do Ministerio da Saude de 2017 706
Total Grand 35,490
Hospital Nacional Guido Valadares-HNGV Laboratoriu Nacional-LN
Instituto Nacional da Saude -INS
Ministerio Educação (Professores, Cargos Direção dos professores) de 2017
Total Forca de Trabalho Actual de 2015 do Regime Geral e Regime Especial 34,293 14,812
Papel
Sua Excelência o Presidente da República Sr. Taur Matan Ruak, nas suas mais altas responsabilidades
Institucionais, conferidas através do voto democrático, do sapiente Povo Timorense, no cargo de
Presidente da República Democrática de Timor–Leste, potência a Unidade e Paz nacional em
reforço absoluto da integridade e igualdade dos herdados símbolos históricos da Nação.
Na execução, das suas mais Altas funções de Estado é, indubitávelmente, o fiel garante da
Independência Nacional, da Unidade do Estado e do regular funcionamento das Instituições
Democráticas e, em simultâneo, construtor de uma Nação Independente e igualitária de pleno e
honrado reconhecimento nacional e no mundo das nações.
Sua Excelência, o Presidente da República, reveste-se de um simbolismo inigualável de construção de
uma sociedade mais justa, que almeja o desenvolvimento, sustentado e estruturante de um Povo
que olha o futuro, em respeito pelo passado de coragem e determinação.
Aos desafios colocados, surgem respostas de alta determinação na prossecução de estratégias do
desenvolvimento da Nação Timorense. Assim, por natureza das opções, superiormente definidas
por Sua Excelência o Presidente da República, torna-se imperativo nacional a participação de
todo o Povo, sem excepções.
Prioridades do Presidente da República:
1.
Manter a unidade, a coesão nacional e democracia;
2.
Integração Regional e Internacional;
3.
Manter a independência, garantir a soberania e a integridade nacional;
4.
Fortalecimento da instituição da Presidência da república;
Orçamento
A Presidência da República tem um Orçamento de 6,074 milhões de dólares para 2017.
A Presidência da República apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de
146
pessoas, composto por 118 funcionários permanentes não cargo e 28 de cargo de direcção e chefia.
Este número não inclui funcionários de nomeação política.
Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Funcionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo
Direcao e Chefias) 4 1 5 11 7 18 7 10 17 4 10 14 26 15 41 24 7 31 16 4 20 92 54 146
Escalão 1o 2 1 3 6 4 10 3 6 9 1 1 2 2 - 2 2 - 2 - - - 16 12 28
Escalão 2o 1 - 1 5 2 7 3 1 4 1 3 4 22 11 33 20 4 24 4 3 7 56 24 80
Escalão 3o 1 - 1 - - - 1 2 3 2 3 5 - 2 2 1 1 2 11 1 12 16 9 25
Escalão 4o - - - - - - - 1 1 - 2 2 2 - 2 - 1 1 1 - 1 3 4 7
Escalão 5o - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 - - - 1 2 3
Escalão 6o - - - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - 3 3
Escalão 7o - - - - - - - - - -M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Diretor Geral /Diregente Maximo 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2
Inspector Geral - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
Diretor Nacional/Cordinador 1 - 1 8 4 12 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - 10 5 15
Diretor Municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Chefe do Departemento Nacional - - - - - - 1 - 1 1 6 7 - - - - - - - - - 2 6 8
Chefe do Departemento Municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Chefe da Secção - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 2 - 2
Total Cargo de Direção e Chefia 3 1 4 8 4 12 1 1 2 2 6 8 2 - 2 - - - - - - 16 12 28
Forca de Trabalho nao cargos 1 - 1 3 3 6 6 9 15 2 4 6 24 15 39 24 7 31 16 4 20 76 42 118
Agente da Administrasaun Publico Actuais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Total forca de trabalho com salario vensimento 4 1 5 11 7 18 7 10 17 4 10 14 26 15 41 24 7 31 16 4 20 92 54 146
Total Quadro Pessoal com Orcamento Mapa Projecao 2017 - 2018 - - - -146 5 18 17 14 41 31
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Forca de Trabalho Categoria / Grau
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F
Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total Total Ass Grau G Sub-Total
Total
Detalho Cargo Direção e Chefias
Categoria Forca de Trabalho caragos Drecao e Chefais
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E
20
Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline Meta Anual ER FF Divisão Categoria Orçamento Total $
BS CM CD TP
Objetivo Geral 1: Reforço da independência nacional; Garantia da integridade nacional; Reforço da unidade, coesão social e democracia
Meta Final: Apoio ao Presidente da República no exercício das suas funções de Comandante Supremo das Forças Armadas e nas áreas de defesa e segurança
Indicador de Prestação de Serviços: Desenvolvimento de uma maior cultura de defesa e segurança no seio da sociedade timorense
Programa 1: Desenvolver uma cultura de Segurança Nacional no seio da sociedade timorense
Visitas e diálogos comunitários nos sucos que o PR visita em grupo
Aumento do número de visitas e diálogos nos sucos visitados pelo PR em grupo
Número de visitas e
diálogos comunitários Sucos onde foram realizados diálogos com o PR mas em grupo: 126 sucos
50 visitas DG OGE SAP X
150
Última visita a todos os municípios para consolidar os preparativos para as eleições de 2017
Realização de visitas aos
municípios Número de visitas aos municípios Em 11 municípios e RAEOA 12 visitas DG OGE SAP X 55
Total Orçamento Programa: 205 Programa 2: Programa "Organização dos Grupos de Veteranos"
Promover atividades que promovam a reorganização e gestão organizacional
Aumento do número de
organizações reorganizadas Aumento do número de organizações que realizam atividades regularmente
9 organizações 10 organizações DG OGE SAP X 20
Visita a elementos da Caixa Clandestina e grupos da resistência
Aumento das visitas a elementos da Caixa Clandestina e grupos de veteranos
Aumento do número de
visitas Foram visitados já 86 elementos da Caixa Clandestina e grupos
10 visitas DG OGE SAP x 80
Total Orçamento Programa: 100 Programa 3: Programa "Promoção de organizações da resistência, grupos de jovens e grupos universitários
Promoção da atividade de reorganização e promoção da gestão de organizações da resistência, grupos de jovens e grupos universitários
Organizações da resistência e grupos de jovens ativos na realização regular de atividades
Número de organizações da resistência e grupos de jovens que realizam atividades regularmente
12 organizações 10 organizações DG OGE SAP X 20
Promoção de atividades
coletivas, sociais e económicas Organizações da resistência e grupos de jovens ativos na realização de atividades sociais e económicas
Número de atividades sociais e económicas em curso sob a
responsabilidade de organizações da resistência e grupos de jovens
12 organizações 10 organizações DG OGE SAP X 20
Total Orçamento Programa: 40 Programa 4: Programa "Promoção da recolha de restos mortais e conservação do património histórico"
Apoio à atividade de recolha de
restos mortais Recolha dos restos mortais dos heróis da pátria Número de restos mortais já recolhidos Restos mortais de 4800 pessoas 1000 pessoas Restos mortais de DG OGE SAP X 40 Promoção de atividades que
visam a conservação do património histórico
Conservação do património
histórico Número de atividades de conservação do património histórico.
120 locais 10 locais DG OGE SAP X 25
Total Orçamento Programa: 65 Programa 5: Programa "Promoção do trabalho em equipa e do reforço da coesão social"
Promover o trabalho em equipa e voluntário junto das comunidades
Comunidades disponíveis para
trabalhar em equipa Número de atividades realizadas através de voluntarismo e do trabalho
Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline Meta Anual ER FF Divisão Categoria Orçamento Orçamento 2017 ($,000) Total $
BS CM CD TP
em equipa
Total Orçamento Programa: 40 Programa 1: Visitas de Cortesia, credenciais, visitas internacionais do PR e capacitação do pessoal do SRI
Receções de cortesia a membros do corpo diplomático e organizações no mês de janeiro
Fortalecimento da relação com
a rede de trabalho Fortalecimento dos laços de amizade entre Timor-Leste e países amigos
1 Set DG OGE SRI X 35
Receções aos convidados do Presidente da República no âmbito da cerimónia de 20 de maio de 2017 (proposta adicional)
Fortalecimento de relações
bilaterais Fortalecimento dos laços de amizade entre Timor-Leste e países amigos
Total Orçamento Programa: 35 Programa 6: Atualização do Presidente da República e do Chefe da Casa Civil quanto à situação real em cada município
Objetivos específicos: 1) Documentação sobre as atividades organizadas pela Presidência; 2) Informar S.E., CCC e Presidência sobre questões que requerem atenção Fazer um levantamento de
dados junto dos municípios e elaborar relatórios
Relatórios, Pareceres, Briefings
e Publicações Número de visitas aos municípios para a realização de relatórios, pareceres e briefings
7 13 DG OGE SPA X 5
Realização de pesquisas temáticas e elaboração de relatórios
Relatórios, Pareceres, Briefings
e Publicações Número de pesquisas e relatórios 2 5 DG OGE SPA X 5
Total Orçamento: 10 Programa 7: Cerimónias
Objetivos específicos: Manter uma boa imagem e dignificar a Presidência como instituição
Preparar lembranças para oferta
em eventos de Estado Lembranças do PR, PD e CCC para convidados nacionais e estrangeiros preparadas
Número de lembranças
preparadas 200 Set DG OGE SP X 25
Total Orçamento Programa: 25 Programa 8: Manter e fortalecer os laços de amizade entre a Presidência da República, a Sociedade Civil e parceiros
Realizar encontros com ONGs nacionais, internacionais, agências, líderes locais
Realizar seminários e
encontros Número de seminários encontros - 5 DG OGE SSSAS X 5
Total Orçamento Programa: 5 Programa 1: Condecorações e Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello".
Objetivos específicos: Atribuição da “Ordem de Timor-Leste” e das medalhas "Medalha de Mérito" e "Solidariedade de Timor-Leste" e Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello".
Preparação das Condecorações Realização de Cerimónias de
Condecoração Número de cerimónias de condecoração A ser determinado pelo Conselho de Agraciamentos
DG OGE SAJC X 45
Número de condecorados
Número de medalhas para
os condecorados
Preparação da cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos
Realização da cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos
Número de prémios Anualmente 6 (Prémios) DG OGE SAJC X 60
Total Orçamento Programa: 105
Programa 9: Melhoria da Prestação do Serviço de Comunicação Social.
Produção trimestral de filmes Produção trimestral de filmes sobre a Presidência da República entre 2015 e 2016
Produção de vídeos sobre as atividades do Presidente da República
$
BS CM CD TP
Captura de imagens de vídeo de
S.E. o PR nas Trabalho de captura de imagens de vídeo de S.E. o PR nas suas visitas aos 442 sucos ; Preservação de filmes
5 7 DG OGE SMK X 10
suas visitas aos 442 sucos Preservação e arquivo de filmes das visitas de S.E. o PR aos 442 sucos
Transcrição de diálogos Transcrever os diálogos entre S.E. o PR e as comunidades dos 442 sucos
Número de transcrições dos
diálogos 0 442 DG OGE SMK X 10
Produção de fotografias Produção de álbuns fotográficos sobre as visitas de S.E. o Presidente da República aos 442 sucos
Número de álbuns 442 DG OGE SMK X 25
Total Orçamento Programa: 50 Programa 10: Renovar as licenças dos programas instalados nos computadores da Presidência da República
Proteção da rede informática Renovar a licença do antivírus
no servidor 200 computadores que requerem renovação de licença
Continuação do
plano anual de 2016 3 DG OGE STI X 20
Total Orçamento Programa: 20
Seminários, Palestras e Workshops de Defesa e Segurança
Palestra sobre “Segurança Rodoviária”, “Segurança Fronteiriça”
2 eventos NAE OGE
CM-010102 2 2
Seminário/Workshop (1 dia) intitulado “Reflexão sobre a visão estratégica de segurança nacional ”
Reforçar a identidade nacional, gerar o orgulho de ser timorense e sensibilizar os cidadãos para a natureza global e integrada da política de Segurança Nacional
1 evento OGE
CM-010102 1,5 1,5
Ações de apoio ao Presidente da República na valorização da história da resistência e na recuperação e preservação dos restos mortais, locais e documentação
Documentação tratada, restos mortais recolhidos, locais identificados e reabilitados
Valorizar a história da resistência e os mártires caídos na luta pela independência
8 visitas OGE
CM-010102 1,280 (2x2x8x4 0)
1,28
Ações concertadas com o Governo com base em informação recebida sobre Segurança Nacional
Deslocações a locais escolhidos pelo Presidente da República
Contribuir para a melhoria
da Segurança Nacional OGE CM-010102 1,280 (3x2x8x4 0)
1,28
Total Orçamento Programa: 6 Programa 2: Contribuir para o reforço da coesão e do prestígio das Forças de Defesa e de Segurança
Visitas aos postos fronteiriços e
exercícios conjuntos Visita a esquadras da PNTL, postos das F-FDTL e postos fronteiriços terrestres e marítimos Visita aos exercícios conjuntos "Cobra" e "Crocodilo"
Contribuir para a articulação das atividades dos atores do Sistema Integrado de Segurança Nacional
OGE
Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline Meta Anual ER FF Divisão Categoria Orçamento Orçamento 2017 ($,000) Total $
BS CM CD TP
Visitas a unidades,
estabelecimentos e órgãos das F-FDTL, PNTL e de outras instituições relevantes
Proporcionar visibilidade às Forças de Segurança e à Instituição Militar através de ações do Presidente e Comandante Supremo das Forças Armadas.
OGE
CM-010102
Cerimónias de condecoração Homenagear Unidades, militares e agentes policiais que, pela sua atuação, prestigiem e honrem Timor-Leste.
OGE
CM-010102
Cerimónias efetuadas de acordo com o planeado, cumprindo os padrões protocolares e de solenidade.
Promover e comemorar datas históricas e honrar os heróis nacionais da história militar e policial da memória coletiva nacional.
OGE
CM-010102 1,5 1,5
Ações de Apoio ao Presidente da República no reconhecimento e integração dos veteranos na sociedade civil
Reconhecer e homenagear
o papel dos veteranos na construção da Nação.
OGE
CM-010102 1,5 1,5
Total Orçamento Programa: 8,6 Programa 3: Acompanhar a evolução dos assuntos relativos à Política de Segurança Nacional, alívio da pobreza e desenvolvimento – chaves para a paz e estabilidade
Acompanhar a situação de
Segurança Nacional Produção de informação periódica sobre a situação de Segurança Nacional
Produção de informação sobre a análise estratégica nacional
OGE
CM-010102 1,5 1,5
Realização de estudos, análises
e pareceres Realização de estudos, análises e pareceres Contribuir para o aperfeiçoamento e implementação dos normativos relativos à Política de Segurança Nacional
OGE
CM-010102 -
Ações de apoio ao Presidente no âmbito das visitas presidenciais aos distritos e subdistritos
Visitas do Presidente a municípios e postos administrativos
Apoiar o Presidente na sua tentativa de aprofundar o seu conhecimento sobre a realidade do país e levar às comunidades,
particularmente do interior, uma mensagem de solidariedade, chamando a atenção para os casos mais graves
OGE
CM-010102 18,4 18,4
Total Orçamento Programa: 19.9 Programa 4: Acompanhar a Política Externa, em particular a “diplomacia de defesa”.
Acompanhar e analisar a evolução da conjuntura regional e internacional e as suas implicações estratégicas nas áreas de segurança e defesa.
Assinatura de revistas nas áreas de Defesa e Segurança - “Jane’s Defense Weekly” “Asia Military Review” “International Security”.
OGE
$
BS CM CD TP
Conduzir a negociação de Acordos Internacionais nas áreas de defesa e segurança
Acordos negociados e assinados no âmbito multilateral e bilateral
Defesa de posições concertadas com o Governo que defendam os interesses de Timor-Leste
OGE
CM-010102 -
Cimeira da CPLP, Reuniões do Fórum de Segurança Regional da ASEAN (ARF), “Bali Process”, Jakarta International Defence Dialogue (JIDD), Sangri-La Dialogue
Participação em seis reuniões ARF (Indonésia, “Disaster Relief”; “Maritime Security”; China “Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy”: “Security Policy”
Participar em reuniões aos níveis bilateral, regional e multilateral nas áreas de Defesa e Segurança
OGE
CM-010102 16.000 (4x4.000) 16
Total Orçamento Programa: 16 Programa 5: Fortalecimento institucional e otimização da gestão dos recursos para melhorar a capacidade do funcionamento da Casa Militar (necessidades de formação e materiais)
Formação na área de análise
estratégica de informação Frequência de cinco cursos em APCSS: “Advanced Security Cooperation (ASC) course”, Comperhesife nos EUA, CHINA, SINGAPURA, MALÁSIA, AUSTRÁLIA e PORTUGAL
Criar capacidade para o exercício das competências do Presidente da República nas áreas de Defesa e Segurança.
OGE
CM-010102 8 8
Formação sobre legislação e competências do PR nas áreas de defesa e segurança.
Frequentar programas de
formação e seminários Criar capacidade para apoiar o processo de decisão do Presidente da República.
OGE
CM-010102 -
Formação na área da negociação de acordos internacionais
Frequência de cursos,
formações e conferências Criar capacidade para apoiar a ação do Presidente da República na negociação de acordos nas áreas de Defesa e Segurança
OGE
CM-010102 -
Reforçar o conhecimento
linguístico (inglês e português) Participação em 2 cursos Criar capacidade para apoiar o processo de decisão do Presidente da República.
OGE
CM-010102 1.5 1.5
Continuação de formações
relacionadas com a segurança Realização de duas ações de formação Formações regulares para a equipa de segurança OGE CM-010102 4.5 4.5 Total Orçamento Programa: 14 Programa 6: Plano de segurança da Presidência da República
Manutenção dos sistemas de
telecomunicação Assegurar a boa condição dos sistemas de rádio e telecomunicação integrados
Manter ativos os sistemas
de rádio e telecomunicação OGE CM-010102 5 5
Manutenção do sistema de
CCTV Assegurar o funcionamento do sistema de CCTV Melhorar as condições do sistema de CCTV OGE 3 3 Total Orçamento Programa: 8 Programa 7: Meios de apoio às atividades da Casa Militar-PR
Combustível para os transportes Apoio às atividades de rotina Cumprir o plano de trabalho
já definido OGE 30 30
Manutenção dos meios de
Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline Meta Anual ER FF Divisão Categoria Orçamento Orçamento 2017 ($,000) Total $
BS CM CD TP
Programa 8: Prestar assessoria e consultadoria técnica nas áreas de Defesa e Segurança
Remuneração CCM, Vice-CCM, Assessores, Moradores e subsídio de 20% para os militares, polícias e membros da segurança civil, bem como moradores. Subsídio de risco (40%) para os seguranças do PR
OGE 513,1 513,1
Total Orçamento Programa: 513,1
Objetivo Geral 1: Apoiar o Presidente da República na tomada de decisão na área da Defesa e Segurança
Programa 1: Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho.
Apoio administrativo ao Conselho Superior de Defesa e Segurança.
Número de reuniões Realização de reuniões A Convocar pelo
PR OGE X 25
Total Orçamento do Programa Concelho Superior Defesa e Segurança: 25 Programa 1: Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho de Estado.
Apoio administrativo ao
Conselho de Estado. Número de reuniões Realização de reuniões 4 regulares e 2 extraordinárias OGE X 25
Total Orçamento do Programa Conselho de Estado: 25 Programa 1: Melhorar a capacidade de execução das dotações orçamentais da Presidência da República
Garantir o funcionamento das instituições ou setores existentes na Presidência da República
Administração está habilitada a responder às várias necessidades da Presidência da República
Atividades Regulares DG OGE Diretor
Finanças e Planeamen to
X X 3,148
Garantir o funcionamento das instituições ou setores existentes na Presidência da República
Administração está habilitada a responder às várias necessidades da Presidência da República
Relatório Financeiro 2 viaturas adquiridas para o novo Presidente da República
OGE Diretor Finanças e Planeamen to
X X 200
Papel
Nos termos dos artigos 67.º e 92.º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste,
o Parlamento Nacional (PN) é o órgão de soberania representativo de todos os cidadãos
timorenses, com poderes legislativos, de fiscalização e de decisão política.
Compete ao Parlamento legislar nas matérias da sua competência, aprovar o Plano e o
Orçamento do Estado, deliberar sobre o respetivo relatório de atividades, fiscalizar a
execução orçamental e aprovar as leis de revisão constitucional. Tem ainda competência para
aprovar e denunciar acordos e ratificar tratados e convenções internacionais, conceder
amnistias, dar assentimento às deslocações do Presidente da República em visitas de Estado,
autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência e propor ao
Presidente da República a sujeição a referendo de questões de interesse nacional.
Por fim, o Parlamento Nacional exerce também uma competência de fiscalização
relativamente à ação do Governo e da Administração Pública.
Como instituição democrática, o Parlamento representa a vontade do Povo e deve sustentar
todas as suas expectativas, procurando dar resposta às suas necessidades e contribuir para a
solução dos problemas nacionais.
Os recursos orçamentais e os planos de atividades do Parlamento visam reforçar as suas
capacidades para o exercício das suas competências constitucionais, executar as suas funções
de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública e contribuir para a promoção
da participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, tornando mais
transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa.
Orçamento
O Parlamento Nacional tem um Orçamento de 17,696 milhões de dólares para o ano de 2017.
O Parlamento Nacional apresenta para 2017 uma estimativa de força de trabalho de cerca de
201 pessoas, composto por 119 funcionários permanentes, 8 agentes da administração pública
actuais, 15 de cargo de direcção e chefia, 28 nomeações políticas e 31 estagiários do
Parlamento Nacional.
Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Funcionários Públicos Actuais - - - 22 7 29 22 12 34 12 10 22 2 9 11 7 - 7 5 11 16 70 49 119
Escalão 1o - - - 21 7 28 12 7 19 5 5 10 - - - - - - 1 - 1 39 19 58 Escalão 2o - - - 1 - 1 6 4 10 3 1 4 1 5 6 3 - 3 1 5 6 15 15 30 Escalão 3o - - - - - - 3 1 4 1 2 3 - 3 3 2 - 2 2 5 7 8 11 19 Escalão 4o - - - - - - - - - 2 2 4 1 1 2 1 - 1 - 1 1 4 4 8 Escalão 5o - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 4 - 4 Escalão 6o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Escalão 7o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Agentes da Administração pública - - 2 6 8 - - - 2 6 8
Apontamento Políticos - - - - - - - - - 3 2 5 - 5 5 8 3 11 4 3 7 15 13 28
Estagiario do Parlamento Nacional
Mapa Projecao 2017 - 2022
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Diretor Geral /Diregente Maximo 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
Diretores - - - 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3
Chefes de Divisão - - - 6 1 7 1 1 2 1 1 2 - - - - - - - - - 8 3 11 Total Cargo de Direção e Chefia 1 - 1 8 2 10 1 1 2 1 1 2 - - - - - - - - - 11 4 15 Total forca de trabalho atual 1 - 1 30 9 39 25 19 44 16 13 29 2 14 16 15 3 18 9 14 23 98 72 170
Total forca de trabalho atual + Estagiario 1 - 1 38 9 47 33 19 52 24 13 37 9 14 23 15 3 18 9 14 23 129 72 201
Parlamento Nacional
Forca de Trabalho Categoria/Grau
TS Parlamentar Principal TS Parlamentar Assistente TP Parlamentar Coordenador TP Parlamentar Assistente Administrativo Parlamentar Ass, Grau F Ass, Grau G Sub-Total Total
8 8 8 7 - - 31
- - - - - -
-Total Detalho Cargo Direção e Chefias
Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados Atividade
OBJETIVO GERAL 1: Contribuir para um escrutínio eficaz e competente das propostas e projetos de lei apresentadas ao Parlamento Nacional, realizar uma efetiva fiscalização da ação do Governo e desempenhar com eficácia as funções de representação.
1.1 Assegurar a melhoria qualitativa dos projetos e
propostas de lei submetidos ao Parlamento. Leis aprovadas pelo Parlamento Nacional. 1. Discussão e aprovação das Propostas de Lei do Governo e dos Projetos de Lei dos Deputados e Bancadas Parlamentares.
2. Elaboração de estudos legais e propostas para iniciativas de legislação própria ou em articulação com o Governo, para melhoria e aprofundamento do quadro
1. Realização de visitas de fiscalização em Díli e nos restantes municípios, sobre a taxa de execução financeira e material dos projetos do Governo em curso. 2. Audiências de acompanhamento da execução do
programa do Governo.
3. Apreciação do resultado da auditoria anual realizada pela Câmara de Contas, a pedido do Parlamento Nacional, por recomendação da Comissão C.
4. Emissão de relatório e parecer sobre a CGE (Conta Geral do Estado) com base no parecer emitido pelo Tribunal de Recurso.
5. Audições com o Tribunal de Recurso sobre as auditorias realizadas e em curso.
1. Identificar os problemas detetados durante o processo de fiscalização e garantir a efetiva execução do Programa de Governo e a execução do orçamento com eficácia e eficiência na utilização dos dinheiros públicos. 2. Assegurar o cumprimento pelo Governo das
recomendações formuladas pelo Parlamento Nacional e pelo Tribunal de Recurso.
3. Produzir meios de fiscalização e controlo financeiro cada vez mais eficazes para o PN poder desempenhar melhor as suas funções de fiscalização política sobre a atividade governativa.
Comissão A, B,C, D, E,F, G
1.4 Promover o contacto com a sociedade civil e os
cidadãos Relatórios de audiências a representantes da sociedade civil.
Recomendações ao Governo e à 5. Promoção da participação ativa da sociedade civil em
seminários e outros eventos organizados pelo
debate da proposta orçamental. Debates e audiências com organizações representativas da sociedade civil. Documentação disponibilizada e transcrições
3. Realização de reuniões com a comunidade sobre a ação
1. Conhecer a opinião da sociedade civil, para melhoria e valorização da discussão nas Comissões e em Plenário. 2. Promover o diálogo e a criação de consensos sobre as
grandes matérias de interesse nacional.
3. Melhorar o conhecimento das carências e necessidades da população e a capacidade para propor e advogar a favor de soluções adequadas à satisfação dessas
