Statistik Balai KSDA Nusa Tenggara Barat Tahun 2007
Tabel 3 : Realisasi keuangan dan fisik kegiatan DI PA 29 dan DI PA 69 Balai KSDA NTB tahun 2007.
JUMLAH REALI SASI
KEUANGAN
MAK URAI AN MAK / TU
DANA (Rp.) BOBOT
(% ) (Rp.) %
FI SI K
SI SA ANGGARAN
(Rp.)
29.05.238691 DI PA- BA.29 SATKER BKSDA NTB 5.287.868.000 100,00 4.733.750.000 89,52 91,87 554.118.000 0246 Operasi Pengamanan Hutan 318.500.000 6,023 148.400.000 46,59 47,71 170.100.000 1390 Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Perlindungan Hutan
120.420.000 2,277 9.400.000 7,81 7,81 111.020.000
1391 Penyelesaian Kasus Hukum
Pelanggaran/ Kejahatan Kehutanan
92.500.000 1,749 16.700.000 18,05 75,68 75.800.000
0001 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
2.466.826.000 46,651 2.950.998.588 119,63 116,03 - 484.172.588
0088 Rapat – Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi
37.080.000 0,701 36.090.000 97,33 100,00 990.000
0926 Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Majalah)
56.000.000 1,059 53.884.440 96,22 99,50 2.115.560
2007 Langganan Daya dan Jasa 65.400.000 1,237 45.660.182 69,82 100,00 19.739.818
0205 Perawatan Gedung Kantor 77.500.000 1,466 71.166.000 91,83 91,96 6.334.000
0254 Perawatan Angkutan Air 38.200.000 0,722 26.180.500 68,54 100,00 12.019.500
1138 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10
78.000.000 1,475 77.007.300 98,73 100,00 992.700
2005 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
106.400.000 2,012 101.393.500 95,29 100,00 5.006.500
1059 Pencegahan Pemadaman, Penanganan Pasca Karhut dan Penyelamatan
42.800.000 0,809 - - - 42.800.000
1060 Pengelolaan Kawasan Konservasi Lainnya dan Taman Buru
368.790.000 6,974 221.396.150 60,03 62,30 147.393.850
1384 Pembinaan Habitat 56.100.000 1,061 - - - 56.100.000
Statistik Balai KSDA Nusa Tenggara Barat Tahun 2007
JUMLAH REALI SASI KEUANGAN
MAK URAI AN MAK / TU DANA (Rp.) BOBOT
(% ) (Rp.) %
FI SI K
SI SA ANGGARAN
(Rp.)
1383 I nventarisasi Flora dan Fauna 38.960.000 0,737 - - - 38.960.000
1386 Pembinaan, Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
153.440.000 2,902 85.229.000 55,55 58,15 68.211.000
1382 Pemberdayaan Masayarakat Sekitar Kawasan
78.315.000 1,481 69.015.000 88,12 88,35 9.336.000
1387 Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam 64.800.000 1,222 36.840.000 53,03 57,59 27.760.000 1388 Pengembangan Bina Cinta Alam 62.100.000 1,174 25.615.000 41,25 46,86 36.485.000 1389 Pengembangan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan
194.480.000 3,678 160.050.000 82,30 82,73 34.430.000
0010 Pengadaan Buku Lainnya 5.750.000 0,109 5.747.700 79,38 100,00 2.300
0051 Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Tehnis / Program
370.832.000 7,013 313.309.000 84,49 84,35 39.523.000
0256 Perbaikan Peralatan Kantor 20.450.000 0,380 11.930.000 58,34 58,44 8.520.000
0672 Penguatan Kelembagaan 103.405.000 1,956 77.220.000 74,68 167,74 26.185.000
0967 Monitoring dan Evaluasi 30.160.000 0,570 12.960.000 42,97 42,97 17.200.000
0052 Penyusunan / Perumusan Sistem dan Prosedur Teknis
14.040.000 0,272 11.819.000 82,08 93,06 2.581.000
0256 Perbaikan Peralatan Kantor 23.000.000 0,435 20.000.000 86,96 86,96 3.000.000
1061 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
69.350.000 1,311 61.970.000 89,36 89,50 7.380.000
2175 Pengadaan Peralatan Kantor (I nventaris Kantor)
40.000.000 0,756 39.775.000 99,44 99,44 225.000
69.03.979041 DI PA- BA.69 SATKER BKSDA NTB 5.022.320.000 100,00 241.412.000 4,81 4,81 4.780.908.000
0002 Adminsitrasi Kegiatan 22.320.000 0,444 7.148.500 32,03 32,03 15.171.500
1386 Pembinaan, Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
1.500.000.000 29,867 85.331.500 5,69 5,69 1.414.668.500
