Donwload Setwan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0

-0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,196,809,420 7,916,470,352

0

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat SKPD () tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui pos

100 persen 83,000,000 APBD Kota 100 persen 91,300,000

0

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD (Kota Dumai) tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kegiatan DPRD dan Set DPRD

100 persen 313,040,000 APBD Kota 100 persen 344,344,000

0

0

1

15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan

perundang-Undangan SKPD (Kota Dumai) tersedianya bahan bacaan /informasi dari media cetak harian dan mingguan

1 Tahun 157,500,000 - 1 Tahun 173,250,000

0

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD (Kota Dumai) konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota dan Set DPRD ke Prov/ ibukota negara dan lainnya

1 Tahun 4,050,000,000 APBD Kota 1 Tahun 4,455,000,000

0

0

1

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai ) Lancarnya kegiatan kantor DPRD dan Set DPRD dalam melaksanakan kegiatan (dumai expo,pawai dan open hous pimpinan DPRD)

8 Kegiatan 134,500,000 APBD Kota 8 Kegiatan 147,950,000

0

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) kebersihan (ruangan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor SKPD (Kota Dumai) tersedianya bahan pakai habis (alat listrik dan elektronik) penerangan kantor

100 persen 124,570,500 APBD Kota 100 persen 137,027,550

0

0

1

20 Penyediaan Jasa tenaga pelayanan Administrasi

Perkantoran SKPD (Kota Dumai) gaji tenaga honorer dan TKS pada sekretariat DPRD

1 Tahun 88,440,000 APBD Kota 1 Tahun 97,284,000

0

0

1

17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kota Dumai) tersedianya makan dan minum untuk pimpinan DPRD dan Kegiatan DPRD

1 tahun 262,400,000 APBD Kota 1 tahun 288,640,000

0

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik SKPD (Kota Dumai ) Tersedianya pasokan listrik, telpon dan jaringan internet kantor

1 Tahun 516,000,000 APBD Kota 1 Tahun 567,600,000

0

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya alat

kebutuhan kantor 1 Tahun 298,831,600 APBD Kota 1 Tahun 328,714,750

0

0

1

16 penyediaan Bahan Logistik SKPD (Kota Dumai) tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor DPRD Kota Dumai

1 Tahun 100,928,000 APBD Kota 1 Tahun 111,020,800

0

0

1

19 kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor SKPD (Kota Dumai) terjaganya keamanan kantor DPRD Kota dumai

1 Tahun 527,848,000 APBD Kota 1 Tahun 580,632,800

0

0

1

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Ops SKPD (Kota Dumai ) Terselesainya izin/ surat 18 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2 dinas Set DPRD dan DPRD

25 unit 55,000,000 APBD Kota 21 unit 60,500,000

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 5,314,770,000 5,337,851,000

0

0

2

22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Kota Dumai) terpeliharanya gedung

kantor 80 persen 1,080,860,000 APBD Kota 80 persen 1,188,946,000

0

0

2

3 pembangunan gedung kantor SKPD (kota dumai ) perencanaan DED pembangunan gedung paripurna baru dan halaman kantor DPRD , bangunan garasi mobil dinas, bangunan gedung arsip, pemasangan ornamen melayu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0

0

2

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun 353,950,000 APBD Kota 1 tahun 400,000,000

0

0

2

9 pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) tersedianya peralatan

gedung kantor 1 Tahun 835,500,000 APBD Kota 1 Tahun 400,000,000

0

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/Operasional SKPD (Kota Dumai) terpeliharanyan kendaraan dinas operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai

25 unit 1,223,160,000 APBD Kota 25 unit 1,345,475,000

0

0

2

7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor SKPD (Kota Dumai) tersedianya perlengkapan gedung kantor (lemari set, AC, Umbul-umbul)

3 paket 764,500,000 APBD Kota 3 paket 840,950,000

0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 405,000,000 445,000,000

0

0

3

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (Kota Dumai ) Tersedianya baju seragam bagi Anggota DPRD

120 stel 405,000,000 APBD Kota 120 stel 445,000,000

0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 200,000,000 220,000,000

0

0

5

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya SDM Sekretariat DPRD Kota Dumai

80 Persen 200,000,000 APBD Kota 80 Persen 220,000,000

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,100,000 44,110,000

0

0

6

5 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Dumai

2 Laporan 18,300,000 APBD Kota 2 Laporan 20,130,000

0

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai

2 Laporan 21,800,000 APBD Kota 2 Laporan 23,980,000

1

Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 20 15

14 Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Tenaga

Ahli Fraksi DPRD 8 Fraksi 403,200,000 APBD Kota 8 Fraksi 407,250,000

1 20 15

11 Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya

wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota DPRD

9 Kab/Kota 2,250,000,000 APBD Kota 9 Kab/Kota 2,272,500,000

1 20 15

3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya rapat

kerja /dengar pendapat bersama pemerintah dan masyarakat

100 persen 862,655,000 APBD Kota 100 persen 948,920,500

1 20 15

13 Pengakajian, Penelaahan, Pembahasan

KUA-PPAS,RAPBD,KUA-PPASP, RAPBDp dan lap Realaisasi Semester pertama dan Prognosis

SKPD (Kota Dumai) Terwujudnya Persetujuan DPRD bersama Kepala Daerah terhadap APBD Kota Dumai

3 Perda 1,295,350,000 APBD Kota 3 Perda 1,424,885,000

1 20 15

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya

kompotensi anggota DPRD Kota Dumai

80 Persen 2,310,000,000 APBD Kota 80 Persen 2,541,000,000

1 20 15

2 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda/

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda /tokoh masyarakat dan tokoh agama

5 Kegiatan 368,275,000 APBD Kota 5 Kegiatan 405,102,500

1 20 15

04 Rapat-rapat Paripurna SKPD (kota Dumai) Terlaksananya

rapat-rapat paripurna dalam pengambilan keputusan

35 paripurna 2,628,550,000 APBD Kota 26 paripurna 2,891,405,000

1 20 15

12 Penyampaian Aspirasi Secara langsung Oleh

Masyarakat SKPD (Kota Dumai) Terseratnya penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung

12 Kegiatan 157,650,000 APBD Kota 12 Kegiatan 173,415,000

1 20 15

5 Kegiatan Reses SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya

penyerapan aspirasi dan pembinaan para konstituen di daerah pemilihan

3 Kegiatan 1,841,250,000 APBD Kota 3 Kegiatan 2,025,375,000

1 20 15

1 Pembahasan Ranperda SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya

penelaahan dan pengkajian Ranperda

12 Perda 2,088,315,666 APBD Kota 13 Perda 2,297,146,500