DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1
1.20.1.20.16.02.07.5.2. PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : 1.20.1.20.16.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.16.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015 :
Lokasi Kegiatan Kec. Bantimurung
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 83.050.000,00
Keluaran Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket
Hasil Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
86,58%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
83.050.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
Belanja Pengadaan Lampu Hias 1 Unit 3.000.000 3.000.000,00
•
80.050.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
14.250.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor
14.250.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
Pengadaan Stand Mic Meja 4 Unit 250.000 1.000.000,00
•
Pengadaan Benderah Merah Putih dan Bendera Umbul-umbul
1 Lembar 2.000.000 2.000.000,00
•
Pengadaan Gorden Aula 1 Paket 6.250.000 6.250.000,00
•
Pengadaan Karpet Ruang Camat 1 Paket 5.000.000 5.000.000,00
•
14.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
14.000.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat
Pendingin
Pengadaan AC 1 PK 4 Unit 3.500.000 14.000.000,00
•
21.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan
Komputer
16.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
Pengadaan Komputer PC 2 Unit 8.000.000 16.000.000,00
•
5.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer 1 Unit 2.500.000 2.500.000,00
•
Belanja Modal Pengadaan Finger Print
1 Unit 3.000.000 3.000.000,00
•
30.300.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
10.000.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi
Rapat Pejabat
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pengadaan Kursi Plastik 50 Buah 100.000 5.000.000,00
•
Pengadaan Kursi Pejabat 4 Unit 1.250.000 5.000.000,00
•
10.000.000,00 5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi
Tamu di Ruangan Pejabat
Pengadaan Kursi Tamu 1 Set 10.000.000 10.000.000,00
•
10.300.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari
dan Arsip Pejabat
Pengadaan Lemari Arsip 5 Buah 2.000.000 10.000.000,00
•
Biaya Administrasi Lainnya - 300.000,00
•
Honor PPHP (3 Org x 1 Paket) 3 OP 100.000 300.000,00
•
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.761.400,00 20.761.400,00 20.761.400,00 20.765.800,00
Jumlah Rp. 83.050.000,00
83.050.000,00
MUH. RUSDI, S.Sos NIP : 19581231 198103 1 174 NIP : 19560517 197812 1 003
Mengesahkan, MAROS,29 Desember 2014
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. 2.
1. Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560121 198403 1 011
KOORDINATOR KEUANGAN 1.
Ir. H. THAMRIN. AR. GASSING
Ir.H.TAKDIR, MM
KOORDINATOR KINERJA
19671201 199703 1 004 SEKRETARIS TAPD 3. 2. 19560517 197812 1 003
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah CAMAT BANTIMURUNG
