Standard Operating Procedure
Pejabat Pendaftar Nombor Dokumen:
SOP/UiTM/BPD/BPO-01
1
Standard Operating Procedure (SOP) Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian
(STARS 3.0)
Rekod Pindaan
Nama Ringkasan Pindaan Versi Tarikh
Azanizam Ismail Dokumen Pertama 1.0 01/06/2016
Pengesahan
Dokumen ini disahkan oleh:
Nama Jawatan Tarikh Kuatkuasa
Asiah Saleh Ketua Timbalan Pendaftar
01/06/2016Tajuk SOP: Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0) Nombor Dokumen:
SOP/UiTM/BPD/BPO-01
2
1.0 Keterangan Standard Operating Procedure (SOP)
1. Bidang Pengurusan Sistem Maklumat Sumber Manusia
2. Prosedur Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0)
3. NomborRujukan SOP/UiTM/BPD/BPO-01
4. SOP Pra-Syarat -
5. SOP Berkaitan -
6. Pengguna PTJ, Pemunya Proses dan Pembangun Sistem (Infostruktur)
7. Tujuan
8. Skop
9. Masa Selewat-lewatnya sebulan dari tarikh laporan
10. Pemilik SOP Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO)
11. Catatan
Tajuk SOP: Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0) Nombor Dokumen:
SOP/UiTM/BPD/BPO-01
3
2.0 Keterangan Proses Kerja
Aliran
Kerja Proses Kerja Tempoh Pegawai Yang
Melulus/Dirujuk (Tanggungjawab)
Rekod Kualiti/
Dokumen Berkaitan
Mula
No.1
PTJ/Pengguna kenalpasti kerosakan/ketidakfungsian
sistem/cadangan penambahbaikan PTJ/Pengguna
Sistem STARS
No. 2
PTJ buat aduan secara bertulis (emel/surat) kepada Unit Pengurusan Sistem Sumber Manusia (UPSSM), BPO
PTJ/Pengguna
Sistem STARS
No. 3 UPSSM terima aduan 1. PPK
2. PPTM
Rekod
aduan/emel/surat
No. 4
UPSSM semak kerosakan/
ketidakfungsian/cadangan
penambahbaikan yang dilaporkan bagi mengenalpasti punca masalah
PPTM
Sistem STARS
No. 5
Majukan aduan kepada pihak Infostruktur (Unit STARS) untuk tindakan baikpulih sistem.
1. PPTM 2. Unit STARS
Rekod
aduan/emel/surat Sistem STARS
No. 6
Mengenalpasti kerosakan/
ketidakfungsian dan punca masalah serta melakukan baikpulih sistem.
Jika berjaya, terus ke proses 9.
Unit STARS
Sistem STARS
No. 7
Perbincangan dilakukan antara Unit STARS, UPPSM dan pengguna/
PTJ jika melibatkan cadangan penambahbaikan sistem.
1. Unit STARS 2. UPPSM 3. PTJ/Pengguna
Keputusan/Rekod Perbincangan Sistem STARS
No. 8
Penambahbaikan sistem dibangunkan setelah keperluan sistem dikenalpasti dan dipersetujui oleh pengguna
Unit STARS Sistem STARS
No. 9
Unit STARS maklumkan kepada PTJ/Pengguna dan UPPSM status kerosakan/ketidakfungsian yang telah dilaksanakan baikpulih/
cadangan penambahbaikan yang telah dibangunkan.
1. Unit STARS 2. UPPSM 3. PTJ/Pengguna
Rekod Pemakluman Sistem STARS
Tajuk SOP: Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0) Nombor Dokumen:
SOP/UiTM/BPD/BPO-01
4 Aliran
Kerja Proses Kerja Tempoh Pegawai Yang
Melulus/Dirujuk (Tanggungjawab)
Rekod Kualiti/
Dokumen Berkaitan
No. 10
PTJ membuat semakan dan pengesahan terhadap status baikpulih/cadangan
penambahbaikan
Jika kerosakan/ketidakfungsian dan cadangan penambahbaikan tidak memenuhi keperluan
PTJ/pengguna, ulangi proses 5 hingga 8
1. Unit STARS 2. UPPSM 3. PTJ/Pengguna
Sistem STARS
No.11 PTJ/pengguna mengunakan sistem. PTJ/Pengguna Sistem STARS
Selesai.
Tajuk SOP: Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0) Nombor Dokumen:
SOP/UiTM/BPD/BPO-01
5
3.0 Carta Alir Kerja
Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0)
Petunjuk Prestasi Proses
Sistem STARS berfungsi dengan baik dan selamat untuk diguna.
PYB UPPSM PTJ/Pengguna Unit STARS
Mula
Kemukakan aduan/
cadangan
Kenalpasiti punca dan Baikpulih system/
Pembangunan Sistem Rosak/
Tidak fungsi
Guna Sistem
Tamat
Adakan perbincangan bagi menentukan keperluan sistem dan mendapatkan
persetujuan PTJ/Pengguna Kenalpasti kerosakan/
ketidakfungsian/cadan gan tambahbaik
Kemukakan aduan/
cadangan
Semak dan kemukakan kepada Unit STARS
Sistem STARS
Kenalpasti keperluan kepada cadangan penambahbaikan Cadangan
Penambahbaikan sistem
Maklumkan status baikpulih system/
pembangunan sistem Semak
Status Ya Tidak
Tajuk SOP: Aduan Kerosakan Sistem Atas Talian (STARS 3.0) Nombor Dokumen:
SOP/UiTM/BPD/BPO-01
6
![Evaluasi sistem dan perencangan standard operating procedure (sop) atas siklus pengadaan persedian dan penjualan pada rumah makan soto lamongan cak har [CD-ROM]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)