Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 desa 1.250.000.000 2 250.000.000 2 450.000.000 450.000.000 2 - 2 - 2 - 2 250.000.000 2 ds 20
2 desa 1.800.000.000 2 360.000.000 2 360.000.000 360.000.000 2 - 2 - 2 - 2 360.000.000 2 ds 20
3 pokmas 90.000.000 8 18.000.000 8 18.000.000 18.000.000 8 - 8 - 8 - 8 18.000.000 8 klp 20
4 kec 110.000.000 1 22.000.000 8 22.000.000 22.000.000 8 8 - 8 - 8 22.000.000 1 kec 20
5 klp 200.000.000 4 40.000.000 10 40.000.000 40.000.000 10 - 10 - 10 - 10 40.000.000 4 klp 20
6 desa 1.550.000.000 - - 2 320.000.000 310.000.000 2 - 2 - 2 2 - 2 ds -
7 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 24 - 24 - 24 - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
8 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 6 24.000.000 24.000.000 6 - 6 - 6 - 6 24.000.000 24 ds/kel 20
9 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 24 - 24 - 24 - 24 24.000.000 24 ds 20
10 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 24 24 - 24 - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
11 kec 6.000.000.000 20 7.200.000.000 - - - - - - - - - - 7.200.000.000 20 kec 120 BAPERM ADES
Bantuan sarpras posyandu
Terselenggaranya bantuan sarpras LPMD/K
Terselenggaranya bantuan sarana prasarana posyandu
PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi Bantuan TTG
posyantek
Tersedianya dana dan sumber daya manusia
Bantuan Ekonomi Masyarakat Desa
Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa Tersedianya prasana jalan dan jembatan TMMD (Bangub)
Peningkatan pengelolaan posyandu
Terselenggaranya bantuan pengelola posyandu Bantuan
penyelenggaraan lomba ds/kel
Terselenggaranya evaluasi ds/kel binaan Bantuan sarpras LPMD/K Meningkatny
a Keberdayaa n Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasana jalan dan jembatan
Tersedianya prasarana jalan
Bantuan fasilitasi pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersedianya bantuan dana pokmas
I II
1 5
2 4
Unit SKPD penangg
ung jawab
Keteran gan III
Sasaran No
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan
(output) (renja)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RKPD tahun 2015 (%)
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun
2015 (akhir tahun pelaksanaan ) Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi (2015)
IV Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai dengan renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
15=14/5*100 14=6+12
13=12/7x100
6 7 8 9 10 11 12
Program / Kegiatan (Renstra)
3
Satuan
Target Renstra SKPD pada Tahun
2014 s/d 2018 (periode renstra
SKPD)
Page 1
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1 5
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5*100
3
12 ds/kel 875.000.000 24 175.000.000 24 175.000.000 175.000.000 24 - 24 - 24 - 24 175.000.000 24 ds/kel 20
13 rumah sasaran9.610.000.000 310 1.550.000.000 310 2.015.000.000 2.015.000.000 310 - 310 - 310 - 310 1.550.000.000 310 unit 16
14 Bantuan Pembangunan Gedung Posyandu
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Posyandu gedung 1.500.000.000 0 - 20 78.216.368.000 78.216.368.000 20 20 20 20
15 ds 88.935.000.000 0 14.700.000.000 266 14.700.000.000 14.700.000.000 266 266 - 266 - 266 14.700.000.000 266 17
16 ds/kel - - 176.029.000 - - - - - - - - - - - -
A. BELANJA LANGSUNG 1
bulan 8.000.000 0 - 12 1.500.000 1.000.000 12 - 12 - 12 12 - 12 -
2
100.000.000
0 - 2 90.000.000 90.000.000 2 - 2 - 2 2 - 2 -
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI
Tersalurkanya bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Tersedianya dana dan rumah yang akan dipugar
Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Penyusunan Raperda
Tersedianya dokumen Perencanaan
Tersedianya Perda dan Perbup Penyusunan dan
Pelaporan Dokumen Perencanaan
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat Penyusunan Profil
desa dan kelurahan
Terlaksananya Penyusunan Profil desa dan kelurahan
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1 5
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5*100
3
pegawai 67.128.038 33 9.576.219 33 12.543.000 12.543.000 33 3.185.300 33 3.185.300 33 25 33 7.339.669 33 11
pegawai 20.146.830 33 2.071.000 33 2.200.000 2.200.000 33 735.000 33 735.000 33 33 33 1.721.000 33 9
pegawai 228.317.389 33 38.979.801 33 38.500.000 38.500.000 33 5.603.300 33 5.603.300 33 15 33 28.881.201 33 13
pegawai 20.146.830 33 2.219.200 33 2.750.000 2.750.000 33 455.500 33 455.500 33 17 33 1.029.000 33 5
pegawai 13.431.220 33 380.000 33 2.200.000 2.200.000 33 1.528.000 33 1.528.000 33 69 33 380.000 33 3
pegawai 53.724.880 33 7.965.200 33 8.800.000 8.800.000 33 3.519.000 33 3.519.000 33 40 33 5.562.700 33 10
pegawai 26.862.440 33 3.736.600 33 4.400.000 4.400.000 33 1.276.950 33 1.276.950 33 29 33 3.348.800 33 12
pegawai 36.935.855 33 818.000 33 3.850.000 3.850.000 33 18.000 33 18.000 33 0 33 516.000 33 1 ,
pegawai 11.833.353 33 1.710.000 33 2.400.000 2.400.000 33 450.000 33 450.000 33 19 33 1.260.000 33 11
pegawai 53.724.880 33 7.460.200 33 8.250.000 8.250.000 33 2.236.000 33 2.236.000 33 27 33 4.699.700 33 9
pegawai 268.624.400 33 57.617.900 33 44.000.000 44.000.000 33 3.015.000 33 3.015.000 33 7 33 43.302.900 33 16
pegawai 13.431.220 33 1.326.500 33 2.200.000 2.200.000 33 293.000 33 293.000 33 13 33 1.176.500 33 9 Tersedianya jada
perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan jaa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya makanan dan minuman 10. Penyediaan
makanan dan minuman
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah 12. Rapat-rapat kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar daerah
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 9. Penyediaan
bahan bacaan/surat kabar
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang cetakan dn penggandaan 7. Penyediaan
barang cetakan dn penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor 6.Penyediaan alat tulis kantor
Rata -rata capaian Kinerja (%)
Page 3
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1 5
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5*100
3
4
1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor pegawai
272.653.766
33 26.284.800 33 54.038.600 19.890.000 33 - 33 - 33 - 33 25.000.000 33 9
2.Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung
kantor pegawai
36.935.855
33 19.390.000 33 7.320.500 7.050.000 33 - 33 - 33 - 33 190.000 33 1
pegawai 35.928.514 33 5.762.000 33 7.120.850 6.402.000 33 10.000 33 10.000 33 0 33 - 33 -
pegawai - 33 6.600.000 - - - - - - - - - - - - -
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
a. ds 398.080.000 57 88.657.000 87 90.000.000 79.445.000 87 400.000 87 400.000 87 87 89.057.000 87 22
b. kec 127.500.000 20 14.100.000 20 22.950.000 22.950.000 20 - 20 - 20 20 14.100.000 20 11
c. kec 154.790.000 20 20.530.000 140 28.375.000 28.375.000 140 - 140 - 140 140 20.530.000 140 13
d. ds/kel 1.150.000.000 289 136.619.500 289 246.225.000 246.225.000 289 15.030.400 289 15.030.400 289 289 228.316.700 289 20
e. ds 698.412.500 2 139.500.200 2 237.520.000 237.520.000 2 88.816.500 2 88.816.500 2 2 228.316.700 2 33
ds 200.550.000 2 31.933.000 2 37.345.000 37.345.000 2 - 2 - 2 2 31.933.000 2 16
g. kec 25.000.000 4 3.380.000 5 4.850.000 4.850.000 5
299.000
5 299.000 5 5 3.679.000 5 15
Pendataan dan Pembinaan Adat Istiadat
Terselenggaranya bintek aplikasi pelestarian adat dan Terselenggaranya pelatihan bagi guru PAUD/TK/klp Anak Indonesia
Menuju Damai Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terselenggaranya monev,rakor perjalanan dinas luar dan dalam daerah
Terlaksananya TMMD sengkuyung
I dan II Dukungan
Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
f. Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
Terlaksananya bintek ,monev dan pendtan posyantek 4.Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Fasilitasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
Terselenggaranya Fasilitasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Predikat
Rata -rata capaian Kinerja (%) 3.Pemeliharaan
rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Predikat
Page 4
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1 5
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5*100
3
h ds 124.437.500 62 23.952.500 310 24.887.500 24.140.875 310 5.184.000 310 5.184.000 310 310 29.136.500 310 23
i
ds/klp 46.500.000 8 7.440.000 8 6.682.500 6.682.500 8 1.108.000 8 1.108.000 8 8 8.548.000 8 18
j klp 2.243.500.000 0 - 266 553.000.000 530.828.950 266 33.639.200 266 33.639.200 266 266 33.639.200 266 1
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. 40.000.000 20 26.930.000 4 10.000.000 71.734.500 4 8.075.000 4 8.075.000 4 4 35.005.000 4 88
b. Fasilitasi Lumbung 92.000.000 20 4.800.000 20 20.000.000 9.445.000 20 - 20 - 20 20 4.800.000 20 5 Pangan Masyarakat Desa
(LPMD) dan Lumbung Ds dalam rangka ketahanan pangan
7. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
a. ds/kel 659.150.000 289 45.320.500 289 99.435.000 99.435.000 289
1.076.500
289 1.076.500 289 289 46.397.000 289 7
b. ds 254.510.000 20 32.700.000 15 36.955.000 36.955.000 15 1.013.500 15 1.013.500 15 15 33.713.500 15 13
c kec 539.248.000 20 96.073.000 20 106.700.000 102.250.000 20
-
20 - 20 20 96.073.000 20 18 Bantuan Fasilitas
Pokmas TTG
Terlaksanaya fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa Terlaksananya identifikasi LPMD dan Lumbung Desa fasilitasi
permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa
Terlaksananya bintek ,monev dan pendtan posyantek
Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Terselenggaranya cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan Fasilitasi
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Terselenggarannya Fasilitasi Pokmas TTG
Fasilitasi Pelestarian aset-aset PNPM
Terselenggaranya Fasilitasi Pelestarian aset-aset PNPM
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
Pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS b agi siswa SD/MI
Terselenggaranya bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI Terselenggaranya bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg Pembinaan
kelompok masyarakat pembangunan desa
Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Page 5
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1 5
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5*100
3
d ds 180.000.000 266 64.655.050 266 48.665.000 48.665.000 266 3.727.750 266 3.727.750 266 266 68.382.800 266 38
e ds 292.747.500 1 27.109.000 1 33.530.000 33.529.000 1 3.920.000 1 3.920.000 1 1 31.029.000 1 11
f. ds 150.000.000 266 33.461.300 266 30.000.000 23.999.900 266 4.633.700 266 4.633.700 266 266 38.095.000 266 25
g. ds 574.850.000 0 -
266
104.930.000 104.580.500 266
-
266
- 266 266 - 266 -
h. kec - 20 42.106.300 - - - - - - - - - - - - - - -
i. kec - 20 524.720.400 - - - - - - - - - - - - - - -
i. ds - 266 128.956.500 - - - - - - - - - - - - - - -
8. Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan
a. ds/kel 647.308.000 24 156.427.000 24 92.785.000 92.785.000 24
1.067.950
24 1.067.950 24 24 157.494.950 24 24
Penyelenggaraan Lomba Desa
Terlaksananya
Penyelenggaraan ds/kel 350.000.000 0 - 6 67.900.000 67.896.000 250.000 250.000 250.000 0
b. Penyusunan profil ds/kel 430.000.000 289 60.376.400 289 68.700.250 68.631.200 289 - 289 - 289 289 60.376.400 289 14 desa dan kelurahan
Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Fasilitasi perencanaan Pembangunan
terselenggaranya Fasilitasi perencanaan Pembangunan Terselenggaranya pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
Terlaksanaya penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Bulan Bhakti
Gotong Royong penanggulangan kemiskinan
ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Fasilitasi bantuan gubernur kepada desa/kelurahan
Terlaksananya fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan evaluasi bangub
Terlaksananya fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan pelaksanaan ADD Pendampingan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tersusunnya RKP Desa
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
terselenggaranya evaluasidesa/kel binaan,bintek LPMD,pelatihan P3MD,dan desa Pendataan
Awal,pembinaan,Ev aluasi desa binaan
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat Fasilitasi Dana
Transfer ke desa
Terlaksanannya Fasilitasi Dana Transfer ke desa Fasilitasi
pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Tersusunnya RKP Desa
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1 5
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5*100
3
98.675.876.200
3.828
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ...
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :...
Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :...
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikut :...
NIP.19590427 198503 1 007 SEKRETARIS Temanggung, 28 April 2015
SURIPTA,S.Sos,MM an.KEPALA BAPERMADES
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....)
