URUSAN : Urusan Wajib Ketahanan Pangan
DINAS/INSTANSI : Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram
REN. TK. SATU REN. TK.
CAPAIAN AN CAPAIAN
(TARGET) (TARGET)
1 2 3 4 5 7 8 9
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Input Dana Rp. 1,800,000 Output Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Tahun 1
Outcome Surat-surat dan dokumen-dokumen KKP
% 90
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 tahun Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik Input Dana Rp. 14,980,000 Output Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
Tahun 1
Outcome Lancarnya penggunaan jasa komunikasi, listrik & air
% 90
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l
6 unit Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al Input Dana Rp. 6,150,000 Output Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al
Unit 6 (1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2)
Outcome Lancarnya pelaksanaan tugas dinas/ktr
% 90
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan ATK 1 Th Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Dana Rp. 21,228,955 Output Terlaksananya penyediaan ATK Th 1 Outcome Lancarnya pelaksanaan tugas kantor % 90 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input Dana Rp. 1,650,000 Output Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Tahun 1 Outcome Lancarnya administrasi perkantoran % 90 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya komponen listrik dan instalasi listrik I tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor Input Dana Rp. 2,072,400 Output Terlaksananya komponen listrik dan instalasi listrik Th 1 Outcome Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor % 90
Penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor 1 Tahun Penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor Input Dana Rp. 5,500,000 Output Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor tahun 1 Outcome Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman % 90 6
RENCANA KERJA TAHUN 2016
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar 1 kepala kantor dan 1 subseksi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input Dana Rp. 4,260,000 Output Tersedianya surat kabar jenis srt kbr lokal 3 Outcome Terpenuhinya informasi bahan bacaan % 90 Penyediaan makanan dan
minuman rapat Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat 1 tahun Penyediaan makanan dan minuman Input Dana Rp. 5,000,000 Output Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat Th 1 Outcome Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat % 90
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi 1 tahun Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Input Dana Rp. 60,000,000 Output Terlaksananya pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi Th 1 Outcome Terlaksananya implementasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi % 90 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD 6 jenis dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Input Dana Rp. 5,180,000 Output Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD jenis dokumen 5 Outcome Tersedianya program kerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan % 90
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Terlaksananya penyusunan data pegawai dan DUK 1 tahun Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Input Dana Rp. 3,000,000 Output Terlaksananya penyusunan data pegawai dan DUK tahun 1 Outcome Tersedianya data base kepegawaian dan aset daerah
% 90 Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan 4 org tng adm keu., & 7 org tng kont. Penyediaan Administrasi Keuangan Input Dana Rp. 120,000,000 Output Tersedianya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan
org 4 org tng adm keu., & 7 org tng kont. Outcome Tertibnya administrasi di kantor Ketahanan Pangan % 90 Jumlah Dana (1) 250,821,355 Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1 jenis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan spanduk Input Dana Rp. 1,750,000 Output Terlaksanaanya pengadaan perlengkapan gedung kantor buah 10 Outcome Tersedianya perlengkapan gedung kantor % 90
Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 jenis peralatan Pengadaan peralatan gedung kantor Input Dana Rp. 10,000,000 Output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor unit 2 Outcome Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional kantor % 90
Pengadaan meubeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Pengadaan meubeleur Input Dana Rp. 11,000,000 Output Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Jenis 3 Outcome Tersedianya mebeleur kantor % 90 Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung kantor Input Dana Rp. 65,000,000 Output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor tahun 1 Outcome Terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat % 90 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l 5 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Input Dana Rp. 17,695,000 Output Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Unit 5 Outcome Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al % 90 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksanannya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input Dana Rp. 9,300,000 Output Terlaksanannya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Th 1 Outcome Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor % 90 Jumlah Dana (2) 114,745,000 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja KKP
3 jenis laporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Input Dana Rp. 1,000,000 Output Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja KKP Jenis laporan 3 Outcome Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD % 90
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Input Dana Rp. 1,000,000
Output Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran dokumen 1 Outcome Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan semesteran % 90
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksanya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Input Dana Rp. 900,000 Output Terlaksanya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 Outcome Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun % 90 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terlaksananya penyusunan LAKIP KKP yang tepat waktu 1 dokumen Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Input Dana Rp. 1,000,000 Output Terlaksananya penyusunan LAKIP KKP yang tepat waktu dokumen 1 Outcome Terwujudnya transparansi pelaksanaan kegiatan % 90 Jumlah Dana (3) 3,900,000 Penanganan Daerah Rawan
Pangan Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemantauan daerah rawan pangan Input Dana Rp. 30,000,000 Output Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan kecamatan 6 Outcome Terpantaunya kondisidan antipasi daerahyang berpotensi rawan pangan % 90
Penyusunan database potensi produksi pangan Terlaksananya penyusunan database potensi produksi pangan 1 dokumen Tersedianya gambaran situasi database dan Neraca bahan Makanan Input Dana Rp. 26,500,000 Output Terlaksananya penyusunan database potensi produksi pangan dokumen 1 Outcome Tersedianya gambaran situasi database dan Neraca bahan Makanan % 90
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya lomba cipta menu dan pelatiahan pangan segar 75 peserta Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi yang berkaida B2SA Input Dana Rp. 220,000,000 Output Terlaksananya lomba cipta menu dan pelatiahan pangan segar peserta 75 Outcome Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi yang berkaida B2SA % 90
Pengembangan rumah pangan lestari Pengembangan rumah pangan lestari Input Dana Rp. 180,000,000 Output Terlaksananya Pengembangan rumah pangan lestari kelompok KRPL Outcome Meningkatnya pemahaman partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga % 90
Pengembangan cadangan pangan daerah Terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah 1 unit Terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah Input Dana Rp. 190,000,000 Output Terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah unit 1 Outcome Tersedianya stock cadangan pangan % 90
Pengembangan desa mandiri pangan Terlaksananya pemantauan desa mandiri pangan 1 unit Terlaksananya pemantauan desa mandiri pangan Input Dana Rp. 32,000,000 Output Terlaksananya pemantauan desa mandiri pangan kelompok 9 Outcome Terpantaunya kelompok afinitas desa mandiri % 90
Pengembangan lumbung pangan desa Terlaksananya pengembangan lumbung pangan desa 1 unit Terlaksananya pengembangan lumbung pangan desa Input Dana Rp. 41,000,000 Output Terlaksananya pengembangan lumbung pangan desa unit 4 Outcome Meningkatnya pemanfaatan lumbung pangan desa % 90
Penyuluhan sumber pangan alternatif Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif 10 SD/MI Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif Input Dana Rp. 67,500,000 Output Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif sosialisasi 4 Outcome Meningkatnya pemanfaatan lumbung pangan desa % 90 Penguatan Pelaksanaan Kelembagaan Pangan Terlaksananya Penguatan pelaksanaan kelembagaan pangan 4 kali pertemuan Input Dana Rp. 85,000,000 Output Terlaksananya Penguatan pelaksanaan kelembagaan pangan pertemuan 4 Outcome Meningkatnya koordinasi antar intas terkait % 90 Mataram, Januari 2015 Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram
Ir. H. Tri Djoko Purnomo H Nip. 19600317 198603 1 017
