upload dokumen RKA Dinas PPPA 2017

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

Persentase cakupan Layanan Manajemen

Perkantoran

100 %

Masukan

Jumlah Dana

Rp 318.727.500

Rp 392.577.500

Keluaran

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran

14 Layanan

Hasil

Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

Persentase Cakupan Layanan Manajemen

Perkantoran

17,64 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

318.727.500,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

392.577.500,00

73.850.000,00

23,2

-

3.850.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

-

3.850.000,00

0 0,0

-

3.850.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

-

3.850.000,00

0 0,0

-

3.850.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Kegiatan

-

3.850.000,00

0 0,0

11.00 OB

350,000.00

3.850.000,00

(2)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering)

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

-

17.050.000,00

0,0

-

0 Belanja Internet

1,00

Tahun

17.050.000,00

0,0

-

10.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

-

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

1.00 Tahun

10,000,000.00

10.000.000,00

Belanja Service Peralatan Kantor

1,00

Tahun

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

-

12.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Sopir

-

12.000.000,00

0 0,0

12.00 OB

1,000,000.00

12.000.000,00

Belanja Jasa Sopir

12,00

OB

1.000.000,00

12.000.000,00

0 0,0

-

25.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

-

23.500.000,00

(2.000.000,00)

(7,8)

-

7.500.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

-

13.500.000,00

6.000.000,00

80,0

1.00 Tahun

7,500,000.00

7.500.000,00

Belanja Cetak

1,00

Tahun

13.500.000,00

6.000.000,00

80,0

-

18.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

-

10.000.000,00

(8.000.000,00)

(44,4)

12.00 Bulan

1,500,000.00

18.000.000,00

Belanja Penggandaan / Fotocopy

1,00

Thn

10.000.000,00

(8.000.000,00)

(44,4)

-

114.422.500,00

(3)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

87.422.500,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

-

67.490.000,00

(19.932.500,00)

(22,8)

10,285.00

OBH

8,500.00

87.422.500,00

Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11

Bln)

7.940,00

OBH

8.500,00

67.490.000,00

(19.932.500,00)

(22,8)

-

9.000.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

-

13.982.500,00

4.982.500,00

55,4

1.00 Tahun

9,000,000.00

9.000.000,00

Belanja Makan & Minum Rapat

1,00

Tahun

13.982.500,00

4.982.500,00

55,4

-

18.000.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

-

20.500.000,00

2.500.000,00

13,9

1.00 Tahun

18,000,000.00

18.000.000,00

Belanja Makan & Minum Tamu

1,00

Tahun

20.500.000,00

2.500.000,00

13,9

-

100.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

-

173.000.000,00

73.000.000,00

73,0

-

40.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

86.000.000,00

46.000.000,00

115,0

1.00 Tahun

15,000,000.00

15.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

1,00

Tahun

33.000.000,00

18.000.000,00

120,0

1.00 Tahun

25,000,000.00

25.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi

1,00

Tahun

53.000.000,00

28.000.000,00

112,0

-

60.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

87.000.000,00

27.000.000,00

45,0

1.00 Tahun

60,000,000.00

60.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1,00

Tahun

87.000.000,00

27.000.000,00

45,0

Jumlah

318,727,500.00

392.577.500,00

73.850.000,00

23,2

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

(4)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(5)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.08.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran

Persentase cakupan layanan Manajemen

Perkantoran

100 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 66.600.000

Keluaran

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan OPD

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan OPD

12 Laporan

Hasil

Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

Persentase Cakupan Layanan Manajemen

Perkantoran

63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

(6)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

44.00 OB

700,000.00

30.800.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4 Org x 11 Bln

44,00

OB

700.000,00

30.800.000,00

0 0,0

11.00 OB

500,000.00

5.500.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

11,00

OB

500.000,00

5.500.000,00

0 0,0

11.00 OB

650,000.00

7.150.000,00

Bendaharan Pengeluaran

11,00

OB

650.000,00

7.150.000,00

0 0,0

11.00 OB

500,000.00

5.500.000,00

Bendaharan Pengeluaran Pembantu/Gaji

11,00

OB

500.000,00

5.500.000,00

0 0,0

-

7.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

7.200.000,00

0 0,0

-

7.200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

-

7.200.000,00

0 0,0

-

7.200.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

-

7.200.000,00

0 0,0

24.00 OB

300,000.00

7.200.000,00

Operator Komputer (2 orang x 12 Bln)

24,00

OB

300.000,00

7.200.000,00

0 0,0

Jumlah

66,600,000.00

66.600.000,00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

1.

(7)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

(8)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.08.01.21. - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran

Persentase Cakupan layanan Manajemen

Perkantoran

100 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 18.000.000

Keluaran

Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan

10 Jenis

Hasil

Persentase cakupan layanan manajemen Perkantoran

Persentase cakupan layanan manajemen

Perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

18.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

18.000.000,00

0 0,0

-

18.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

18.000.000,00

0 0,0

-

6.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

-

6.000.000,00

0 0,0

-

6.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

-

6.000.000,00

0 0,0

1.00

T

(9)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

12.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

-

12.000.000,00

0 0,0

-

12.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

-

0 0,0

24.00 OB

500,000.00

12.000.000,00

Belanja Jasa Pembersih Kantor/Cleaning Service (2

orang x 12 Bln)

24,00

OB

500.000,00

12.000.000,00

0 0,0

Jumlah

18,000,000.00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(10)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.08.02.07. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur

100 %

Masukan

jumlah dana

Rp 48.800.000

Keluaran

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor

6 Jenis

Hasil

Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur

33 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

(11)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

1.00 OB

400,000.00

400.000,00

DEFEGEFHEIJE

K LMLNO NPQRSS VW

1,00

OB

400.000,00

0 0,0

1.00

SOXYZ

400,000.00

400.000,00

K LMLNO NPQRSSK S

1,00

SOXYZ

400.000,00

0 0,0

Jumlah

48,800,000.00

48.800.000,00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(12)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.08.02.09. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur

100 %

Masukan

Jumlah Dana

Rp 65.800.000

Rp 72.182.000

Keluaran

Jumlah Peralatan Kantor

9 Unit

Hasil

Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur

33 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

-

40.930.000,00

(5.870.000,00)

(12,5)

4.00

vwx y

11,500,000.00

z{|}}}|}}}~}}

Belanja modal pengadaan PC ALL IN ONE CI3

4,00

Unit

10.032.500,00

40.130.000,00

(5.870.000,00)

(12,8)

-

800.000,00

(13)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

®

7.770.000,00

(1.230.000,00)

µª¬«¶·

1.00 10,000,000.00

10.000.000,00

Belanja modal pengadaan Printer dot matrix

1,00

¸®

Jumlah

65,800,000.00

Â¥¤¢Í¥¤¨¨¨©¨¨

§¤ÁÍ¥¤¨¨¨©¨¨

£©Â

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

1.

(14)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

(15)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.08.02.10. - Pengadaan mobeleur

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur

100 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 116.600.000

Rp 126.068.000

Keluaran

Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor

31 Unit

Hasil

cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur

33 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

116.600.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

126.068.000,00

9.468.000,00

8,1

-

116.600.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

-

ÎÏÐÑÒÐÓÑÒÒÒÔÒÒ

ÕÑÖÐÓÑÒÒÒÔÒÒ

8,1

-

ÎÎÐÑÐÒÒÑÒÒÒÔÒÒ

5.2.3.30.

× ØÙÚÛÜ ÚÝ Þ ß ÚÙà ØÛá Úß ÚÚÛâØÜ Úã ÚÛä å æçè

ä ØæÜÚéê Úë Úìà ØÜ Úí Úì

-

ÎÏÐÑÒÐÓÑÒÒÒÔÒÒ

ÕÑÖÐÓÑÒÒÒÔÒÒ

8,1

-

43.300.000,00

5.2.3.30.01.

îïð ñòó ñôõö ñð÷ï òøñö ññòùï ó ñúï û óñ÷ï ó ñü ñý

-

þÿ ÿ

0 0,0

5.00 unit

3,500,000.00

17.500.000,00

(16)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

TJ

(200.000,00)

Q=<;S

1.00

UE

JX

(100.000,00)

Q=<YS

Jumlah

116,600,000.00

)(7*+78*+++,++

9*/78*+++,++

8,)

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

(17)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(18)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.08.02.13. - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

-

-Masukan

-

Rp -

Rp 20.000.000

Keluaran

-

-Hasil

-

-Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

0

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

20.000.000,00

0,0

-

0

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

20.000.000,00

0,0

-

0

5.2.2.02.

Z [\]^_ ]Z ]` ]^ab ]c [de ]\

-

20.000.000,00

0,0

-

0

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

-

20.000.000,00

0,0

f

0

(19)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Jumlah

20.000.000,00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(20)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.08.02.15. - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur

100 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 7.000.000

Keluaran

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang berada dalam

kondisi baik

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang berada

dalam kondisi baik

1 Unit

Hasil

Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur

5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

7.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

7.000.000,00

0 0,0

-

7.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

7.000.000,00

0 0,0

-

7.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

-

7.000.000,00

0 0,0

-

7.000.000,00

5.2.2.05.05.

lmn opq orms touv opl wxyxopz o{|m pxosoop

-

7.000.000,00

0 0,0

1.00 Paket

7,000,000.00

7.000.000,00

(21)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Jumlah

7,000,000.00

7.000.000,00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(22)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan

:

1.08.03.05. - Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Tingkat Pelanggaran Aparatur

!00 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 7.000.000

Rp 11.800.000

Keluaran

Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Hasil

Tingkat Pelanggaran Aparatur

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

-

7.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

11.800.000,00

4.800.000,00

68,6

-

7.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

11.800.000,00

4.800.000,00

68,6

-

7.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

-

11.800.000,00

4.800.000,00

68,6

-

0

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional

-

4.800.000,00

0,0

0 Belanja pakaian batik

Org

100.000,00

0,0

-

7.000.000,00

(23)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

1.00 Keg

7,000,000.00

7.000.000,00

5.2.2.14.05.

1,00

¥

7.000.000,00

0 0,0

Jumlah

7,000,000.00

11.800.000,00

4.800.000,00

68,6

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

3

(24)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

:

¬ ®¯ ®° ® ¬±²³´ µ¶ ·¶ ´ ¸´¹¸º» ¼¸´½¸º¸ ¾¸ ´¿ ¾´ ³ ¼À¸Á¸ ´Â ÃÄÅ ¾·¸ ¼Æ³¸Ç ¾·¸ · ¾¿ ¾´³¼À¸È ¿² ÉÊ¹Ë ¿ Â²Ì

Lokasi Kegiatan

:

-¹¸Å¸ ¼Í³Ç¸ Ã¸ ´ Î

º³ ¼¶Í¸Ä¸´ Ï Á¾¸´ ÎÎ¸ ¼ Ã¸´

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

ÐÑ ÒÑ ÓÑ ÔÕ Ö× Ø ÖÑ Ù

Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Perangkat daerah

Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja Perangkat daerah

100 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 2.375.000

Keluaran

Jumlah Dokumen Lakip OPD

1 Dokumen

Hasil

Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

8 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

(25)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

1.00 OB

450,000.00

450.000,00

5.2.1.01.05. Ketua

1,00

OB

450.000,00

0 0,0

1.00 OB

400,000.00

400.000,00

ãäå æäçè æéê

1,00

OB

400.000,00

0 0,0

3.00 OB

300,000.00

ëììíìììîìì

ïðññòçè

3,00

OB

300.000,00

ëììíìììîìì

0 0,0

-

125.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

125.000,00

0 0,0

-

125.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

-

125.000,00

0 0,0

-

125.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

-

125.000,00

0 0,0

500.00 Keg

250.00 125.000,00

Belanja Penggandaan

500,00

Keg

250,00

125.000,00

0 0,0

Jumlah

2,375,000.00

2.375.000,00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

1.

(26)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

(27)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan

:

1.08.07.02. - Penyusunan Renja SKPD

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap

Renstra PD

Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap

Renstra PD

100 %

Masukan

jumlah dana

Rp 2.000.000

Keluaran

Jumlah Dokumen Renja OPD

2 Dokumen

Hasil

Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap

Renstra PD

Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD terhadap

Renstra PD

5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

1 Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

3

4

5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

(28)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

1.00 Ok

400,000.00

400.000,00

5.2.1.01.05.

óôõ öô÷ø öùú

1,00

Ok

400.000,00

0 0,0

3.00 Ok

300,000.00

900.000,00

ûüýýþ÷ø

3,00

Ok

300.000,00

900.000,00

0 0,0

-

250.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

250.000,00

0 0,0

-

250.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

-

250.000,00

0 0,0

-

250.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

-

250.000,00

0 0,0

1.00 Keg

250,000.00

250.000,00

ÿô øüøôüýýøüøøü þ÷þþ

1,00

Kôý

250.000,00

0 0,0

Jumlah

2,000,000.00

2.000.000,00

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

1.

(29)

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Satuan

Harga satuan

Volume

Sebelum perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp

%

Bertambah/

berkurang

1

2

3

4

5 6 = (3 x 5)

7

8

9

10

11

12 Rincian Perhitungan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH

19670703 199312 1 003

SEKRETARIS TAPD

1

1 Ir. H. TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

ANGGOTA TAPD

2

2 dr. H. A. FIRMAN JAYA

19581107 198911 1 001

ANGGOTA TAPD

(30)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan

: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program

:

1.08.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan

:

1.08.07.03. - Penyusunan RKA / DPA SKPD

Lokasi Kegiatan

:

-Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program

Peresetase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD terhadap

Renja PD

Peresetase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD

terhadap Renja PD

100 %

Masukan

Jumlah dana

Rp 3.250.000

Keluaran

Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD

4 Dokumen

Hasil

Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD terhadap

Renja PD

Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA PD

terhadap Renja PD

20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah