Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA DIKNAS SMSTR 1

Uraian Kode

Rekening

Realisasi

Bertambah /

Anggaran

Semester Pertama

(Berkurang) Jumlah (Rp)

Rp %

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 157.400.000,00 52.133.000,00 (105.267.000,00) 33,12

Pendapatan Asli Daerah 157.400.000,00 52.133.000,00 (105.267.000,00) 33,12

Hasil Retribusi Daerah

4.1.2. _{157.400.000,00} 52.133.000,00 (105.267.000,00) _33,12

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02. _{157.400.000,00} 52.133.000,00 (105.267.000,00) _33,12

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.2.02.01. _{157.400.000,00} 52.133.000,00 (105.267.000,00) _33,12

JUMLAH 157.400.000,00 52.133.000,00 (105.267.000,00) 33,12

BELANJA 242.742.044.487,00 77.028.404.862,00 (165.713.639.625,00) 31,73

BELANJA TIDAK LANGSUNG 203.734.501.337,00 69.820.660.398,00 (133.913.840.939,00) 34,27

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{203.734.501.337,00} 69.820.660.398,00 (133.913.840.939,00) _34,27

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{120.516.672.337,00} 51.249.276.323,00 (69.267.396.014,00) _42,52

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{94.412.745.531,00} 39.872.948.400,00 (54.539.797.131,00) _42,23

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{9.008.653.031,00} 3.826.683.908,00 (5.181.969.123,00) _42,48

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{345.979.628,00} 154.170.000,00 (191.809.628,00) _44,56

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.04. _{9.402.863.269,00} 3.926.274.000,00 (5.476.589.269,00) _41,76

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{348.451.415,00} 148.790.000,00 (199.661.415,00) _42,70

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{4.862.558.016,00} 2.406.351.280,00 (2.456.206.736,00) _49,49

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{2.133.997.591,00} 913.475.614,00 (1.220.521.977,00) _42,81

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _1.423.856,00 583.121,00 (840.735,00) _40,95

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{83.213.107.000,00} 18.571.384.075,00 (64.641.722.925,00) _22,32

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{13.599.600.000,00} 5.315.655.500,00 (8.283.944.500,00) _39,09

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

5.1.1.02.06. _{69.613.507.000,00} 13.255.728.575,00 (56.357.778.425,00) _19,04

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.07. _4.722.000,00 - (4.722.000,00) _0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.01. _4.722.000,00 - (4.722.000,00) _0,00

BELANJA LANGSUNG 39.007.543.150,00 7.207.744.464,00 (31.799.798.686,00) 18,48

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{3.399.789.000,00} 1.254.758.500,00 (2.145.030.500,00) _36,91

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{1.593.739.000,00} 811.920.500,00 (781.818.500,00) _50,94

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{1.558.159.000,00} 808.330.500,00 (749.828.500,00) _51,88

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _{26.690.000,00} 2.620.000,00 (24.070.000,00) _9,82

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _8.890.000,00 970.000,00 (7.920.000,00) _10,91

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{1.255.800.000,00} 308.100.000,00 (947.700.000,00) _24,53

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{1.255.800.000,00} 308.100.000,00 (947.700.000,00) _24,53

Uang Saku

5.2.1.07. _{550.250.000,00} 134.738.000,00 (415.512.000,00) _24,49

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _{195.320.000,00} 12.920.000,00 (182.400.000,00) _6,61

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{354.930.000,00} 121.818.000,00 (233.112.000,00) _34,32

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{12.784.900.232,00} 2.472.661.024,00 (10.312.239.208,00) _19,34

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{266.560.075,00} 160.825.400,00 (105.734.675,00) _60,33

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{177.482.075,00} 105.786.800,00 (71.695.275,00) _59,60

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5 3

2

1 4 ₇

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _6.263.000,00 - (6.263.000,00) _0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _{32.655.000,00} 32.282.250,00 (372.750,00) _98,86

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya

5.2.2.01.10. _{22.040.000,00} 8.755.000,00 (13.285.000,00) _39,72

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _{195.181.800,00} 24.951.000,00 (170.230.800,00) _12,78

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.04. _2.088.000,00 338.000,00 (1.750.000,00) _16,19

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _{46.339.000,00} 2.862.000,00 (43.477.000,00) _6,18

Belanja Bahan Praktek Sekolah

5.2.2.02.08. _{53.809.800,00} 5.813.500,00 (47.996.300,00) _10,80

Belanja Piagam/Piala/Sertifikat

5.2.2.02.09. _{38.983.000,00} 10.697.500,00 (28.285.500,00) _27,44

Belanja Perlengkapan Olahraga

5.2.2.02.11. _{44.990.000,00} 5.240.000,00 (39.750.000,00) _11,65

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.13. _1.800.000,00 - (1.800.000,00) _0,00

Belanja buku

5.2.2.02.32. _7.172.000,00 - (7.172.000,00) _0,00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{2.480.600.800,00} 587.106.955,00 (1.893.493.845,00) _23,67

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{18.000.000,00} 5.968.121,00 (12.031.879,00) _33,16

Belanja air

5.2.2.03.02. _{31.800.000,00} 11.091.750,00 (20.708.250,00) _34,88

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{89.400.000,00} 23.501.389,00 (65.898.611,00) _26,29

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _{32.040.000,00} 8.000.000,00 (24.040.000,00) _24,97

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06. _{44.400.000,00} 18.398.195,00 (26.001.805,00) _41,44

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.07. _1.300.000,00 - (1.300.000,00) _0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _{61.690.000,00} 18.835.700,00 (42.854.300,00) _30,53

Belanja Jasa Pemeriksaan Labor

5.2.2.03.14. _1.500.000,00 1.500.000,00 - _100,00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _181.800,00 121.800,00 (60.000,00) _67,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{96.900.000,00} 7.350.000,00 (89.550.000,00) _7,59

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{2.103.389.000,00} 492.340.000,00 (1.611.049.000,00) _23,41

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _3.402.000,00 - (3.402.000,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.701.000,00 - (1.701.000,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _1.701.000,00 - (1.701.000,00) _0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{165.348.200,00} 12.408.956,00 (152.939.244,00) _7,50

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{18.594.200,00} 6.400.000,00 (12.194.200,00) _34,42

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{11.300.000,00} 395.000,00 (10.905.000,00) _3,50

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{126.654.000,00} 5.613.956,00 (121.040.044,00) _4,43

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _8.800.000,00 - (8.800.000,00) _0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{594.675.925,00} 372.578.085,00 (222.097.840,00) _62,65

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{446.522.050,00} 343.081.985,00 (103.440.065,00) _76,83

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{142.376.625,00} 28.306.100,00 (114.070.525,00) _19,88

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _5.777.250,00 1.190.000,00 (4.587.250,00) _20,60

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{96.777.200,00} 16.805.468,00 (79.971.732,00) _17,37

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _{91.877.200,00} 15.305.468,00 (76.571.732,00) _16,66

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.03. _4.900.000,00 1.500.000,00 (3.400.000,00) _30,61

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _{124.362.000,00} 42.850.000,00 (81.512.000,00) _34,46

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _{124.362.000,00} 42.850.000,00 (81.512.000,00) _34,46

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _{120.426.000,00} 28.305.000,00 (92.121.000,00) _23,50

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _6.500.000,00 2.000.000,00 (4.500.000,00) _30,77

Belanja sewa komputer dan printer

5.2.2.10.02. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

Belanja sewa proyektor

5.2.2.10.03. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.05. _{46.350.000,00} 10.030.000,00 (36.320.000,00) _21,64

Belanja Sewa Sound System

5 3

2

1 4 ₇

Belanja sewa orgen

5.2.2.10.08. _9.775.000,00 9.775.000,00 - _100,00

Belanja Sewa Pentas

5.2.2.10.13. _2.300.000,00 2.300.000,00 - _100,00

Belanja Sewa Sarana & Prasaran Olahraga

5.2.2.10.18. _{12.250.000,00} - (12.250.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{1.052.068.000,00} 270.087.130,00 (781.980.870,00) _25,67

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.01. _{21.552.000,00} 9.850.400,00 (11.701.600,00) _45,71

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{1.008.090.000,00} 249.517.780,00 (758.572.220,00) _24,75

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _{22.426.000,00} 10.718.950,00 (11.707.050,00) _47,80

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{660.000.000,00} 546.373.000,00 (113.627.000,00) _82,78

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{660.000.000,00} 546.373.000,00 (113.627.000,00) _82,78

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. _{21.740.000,00} 1.960.200,00 (19.779.800,00) _9,02

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.01. _{21.740.000,00} 1.960.200,00 (19.779.800,00) _9,02

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14. _{356.920.000,00} 128.112.600,00 (228.807.400,00) _35,89

Belanja pakaian olahraga

5.2.2.14.04. _{259.200.000,00} 125.637.600,00 (133.562.400,00) _48,47

Belanja Pakaian Peserta

5.2.2.14.07. _{97.720.000,00} 2.475.000,00 (95.245.000,00) _2,53

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{743.752.000,00} 174.000.230,00 (569.751.770,00) _23,39

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{312.625.000,00} 102.440.000,00 (210.185.000,00) _32,77

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{398.127.000,00} 71.560.230,00 (326.566.770,00) _17,97

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

5.2.2.15.03. _{33.000.000,00} - (33.000.000,00) _0,00

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi

5.2.2.20.13. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. _{130.000.000,00} 29.497.000,00 (100.503.000,00) _22,69

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.21.02. _{130.000.000,00} 29.497.000,00 (100.503.000,00) _22,69

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

5.2.2.23. _{5.441.736.232,00} - (5.441.736.232,00) _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5.2.2.23.01. _{5.136.675.732,00} - (5.136.675.732,00) _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

5.2.2.23.02. _{305.060.500,00} - (305.060.500,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26. _{327.850.000,00} 76.800.000,00 (251.050.000,00) _23,43

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.

5.2.2.26.01. _{12.250.000,00} - (12.250.000,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.26.02. _{315.600.000,00} 76.800.000,00 (238.800.000,00) _24,33

BELANJA MODAL

5.2.3. _{22.822.853.918,00} 3.480.324.940,00 (19.342.528.978,00) _15,25

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01. _{1.300.000.000,00} - (1.300.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan

5.2.3.01.07. _{1.300.000.000,00} - (1.300.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{10.000.000,00} 7.975.000,00 (2.025.000,00) _79,75

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.000.000,00} 7.975.000,00 (2.025.000,00) _79,75

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{82.000.000,00} 5.342.040,00 (76.657.960,00) _6,51

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _{23.000.000,00} 3.401.640,00 (19.598.360,00) _14,79

Belanja modal Pengadaan white board

5.2.3.11.05. _9.000.000,00 1.940.400,00 (7.059.600,00) _21,56

Belanja Modal Pendingin Ruangan

5.2.3.11.07. _{50.000.000,00} - (50.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 3

2

1 4 ₇

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _{12.000.000,00} - (12.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _{25.040.000,00} - (25.040.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{559.610.000,00} 62.837.960,00 (496.772.040,00) _11,23

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _4.250.000,00 500.000,00 (3.750.000,00) _11,76

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

5.2.3.13.09. _{316.247.000,00} - (316.247.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah

5.2.3.13.11. _{108.000.000,00} 30.222.720,00 (77.777.280,00) _27,98

Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah

5.2.3.13.12. _{97.863.000,00} 32.115.240,00 (65.747.760,00) _32,82

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

5.2.3.13.13. _{23.250.000,00} - (23.250.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15. _{26.000.000,00} - (26.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan Gorden

5.2.3.15.04. _{26.000.000,00} - (26.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _500.000,00 - (500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player

5.2.3.16.05. _500.000,00 - (500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20. _{3.020.951.000,00} - (3.020.951.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

5.2.3.20.09. _{3.020.951.000,00} - (3.020.951.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23. _- - - _0,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan

5.2.3.23.01. _- - - _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{17.492.592.918,00} 3.404.169.940,00 (14.088.422.978,00) _19,46

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.3.26.01. _{2.013.071.000,00} 758.823.050,00 (1.254.247.950,00) _37,69

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah Dasar/Sederajat

5.2.3.26.13. _{4.363.803.964,00} 371.726.600,00 (3.992.077.364,00) _8,52

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat

5.2.3.26.14. _{3.186.372.524,00} 204.322.500,00 (2.982.050.024,00) _6,41

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat

5.2.3.26.15. _{6.941.051.150,00} 2.069.297.790,00 (4.871.753.360,00) _29,81

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Lingkungan

5.2.3.26.48. _{54.792.000,00} - (54.792.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Jamban/Kamar Mandi/WC/Toilet

5.2.3.26.55. _{933.502.280,00} - (933.502.280,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

5.2.3.27. _{72.220.000,00} - (72.220.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan buku matematika

5.2.3.27.01. _9.700.000,00 - (9.700.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan buku keagamaan

5.2.3.27.10. _{22.550.000,00} - (22.550.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum

5.2.3.27.13. _{22.900.000,00} - (22.900.000,00) _0,00

Belanja Modal cetak / penggandaan Buku Teks Sekolah

5.2.3.27.29. _{17.070.000,00} - (17.070.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek

5.2.3.34. _{146.940.000,00} - (146.940.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.

5.2.3.34.01. _{146.940.000,00} - (146.940.000,00) _0,00

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

5.2.3.40.01. _{75.000.000,00} - (75.000.000,00) _0,00

JUMLAH 242.742.044.487,00 77.028.404.862,00 (165.713.639.625,00) 31,73

SURPLUS/(DEFISIT) (242.584.644.487,00) (76.976.271.862,00) 165.608.372.625,00 31,73

Payakumbuh, 2015

HASAN BASRI, SY, SPd Kepala Dinas Pendidikan