12020 - KEC. TAHUNAN 754 - 757

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.20 - KECAMATAN TAHUNAN

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.20.20 .5

_{BELANJA DAERAH}

1.550.854.000

1.20.20.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.305.854.000

1.20.20.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.305.854.000

1.20.20.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.252.154.000

1.20.20.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 911.957.085

1.20.20.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 92.099.036

1.20.20.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 79.413.750

1.20.20.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.20.20.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 60.986.250

1.20.20.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 67.326.188

1.20.20.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.263.976

1.20.20.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 26.756

1.20.20.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 20.080.959

1.20.20.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 53.700.000

1.20.20.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 53.700.000

1.20.20 .5.2

BELANJA LANGSUNG

245.000.000

1.20.20.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 150.000.000

1.20.20.001.144 PELAYANAN TEKNIS KANTOR KEC. TAHUNAN 150.000.000

1.20.20.001.144.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.400.000

1.20.20.001.144.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 23.400.000

1.20.20.001.144.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 18.300.000

(2)

JUMLAH

1.20.20.001.144.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.100.000

1.20.20.001.144.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 126.600.000

1.20.20.001.144.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 31.660.000

1.20.20.001.144.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 10.000.000

1.20.20.001.144.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.000.000 1.20.20.001.144.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000 1.20.20.001.144.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.000.000 1.20.20.001.144.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 9.660.000

1.20.20.001.144.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 3.500.000

1.20.20.001.144.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 800.000

1.20.20.001.144.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 800.000

1.20.20.001.144.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.685.000

1.20.20.001.144.5.2.2.03.01 Belanja telepon 5.400.000

1.20.20.001.144.5.2.2.03.02 Belanja air 2.400.000

1.20.20.001.144.5.2.2.03.03 Belanja listrik 5.400.000

1.20.20.001.144.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 840.000

1.20.20.001.144.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 645.000

1.20.20.001.144.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.980.000

1.20.20.001.144.5.2.2.05.01 Belanja cetak 6.180.000

1.20.20.001.144.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.800.000

1.20.20.001.144.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 11.100.000

1.20.20.001.144.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 600.000 1.20.20.001.144.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.500.000

1.20.20.001.144.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 28.250.000

1.20.20.001.144.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.250.000 1.20.20.001.144.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.000.000 1.20.20.001.144.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.680.000 1.20.20.001.144.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 3.740.000 1.20.20.001.144.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.940.000 1.20.20.001.144.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.445.000 1.20.20.001.144.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 26.445.000

(3)

JUMLAH

1.20.20.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 20.000.000

1.20.20.006.155 PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG KEC.

TAHUNAN 20.000.000

1.20.20.006.155.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.030.000

1.20.20.006.155.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.230.000 1.20.20.006.155.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 800.000

1.20.20.006.155.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.000.000

1.20.20.006.155.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.000.000

1.20.20.006.155.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000

1.20.20.006.155.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 300.000

1.20.20.006.155.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.495.000

1.20.20.006.155.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.150.000

1.20.20.006.155.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 345.000

1.20.20.006.155.5.2.2.06 Belanja Sewa 250.000

1.20.20.006.155.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 150.000

1.20.20.006.155.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 100.000

1.20.20.006.155.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.180.000

1.20.20.006.155.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.850.000

1.20.20.392 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DESA 75.000.000

1.20.20.392.002 PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN TAHUNAN 75.000.000

(4)

JUMLAH

1.20.20.392.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.355.000

1.20.20.392.002.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 36.145.000

1.20.20.392.002.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 210.000

1.20.20.392.002.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 210.000

1.20.20.392.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000

1.20.20.392.002.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 300.000

1.20.20.392.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 309.000

1.20.20.392.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 309.000

1.20.20.392.002.5.2.2.06 Belanja Sewa 250.000

1.20.20.392.002.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 150.000

1.20.20.392.002.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 100.000

1.20.20.392.002.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 11.577.000

1.20.20.392.002.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.320.000 (1.550.854.000) D E F I S I T