Form. 1
CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS
PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014
Nama SKPD : BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG
Nama Kepala SKPD : Ir.SRI MEICHARINI, MM Besar Anggaran SKPD : Rp. 13.869.535.220,00 (Termasuk Gaji) Besar Anggaran Realisasi : Rp 857.536.200,- (Tidak Termasuk Gaji) TRIWULAN : 4 (empat) NO Prioritas Pembangunan yang Didukung Program yang Direncanakan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal (To) Uraian Kinerja yang diharapka n
Target Kondisi Real (Tn)
Keterangan
Nilai Sumbe
r Bukti
Kinerja Nilai Sumber bukti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01. Meningkatkan ketersediaan - Program Pengembangan Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas infrastruktur Perumahan
rumah layak huni
bagi ma- Terbang unnya : meliputi kebinamargaan, * Kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK) syarakat Kab. Malang komunal 12 lokasi Penge mbang perum ahan di Kabup aten Terwujud nya penyedia an sarana Air Bersih 1 lokasi komun al 12 lokasi Kondisi fisk dilapangan pengairan, keciptakaryaan Air Bersih sarana prasaran PJU 1 lokasi Air Bersih & laporan keuangan
19 lokasi Malan g a rumah 20 lokasi
dan listrik pedesaan serta
PJU 25 lokasi sederhan a sehat PJU 28 lokasi
energi terbarukan yaitu
TPST 4 lokasi Realisasi : TPST 4 lokasi Kendar aan roda 3 Air Bersih 1 lokasi Kendar aan roda 3 12 unit PJU 3 lokasi 12 unit * Kegiatan peningkatan Penger asan Jalan Kondis i dilapan gan Perumah an PNS yang Drainas e Pemba nguna n PSU Kondisi fisik dilapangan penyediaan PSU kawasan sudah dilengkap i PSU. di peruma han PNS : di perum ahan PNS : & laporan perumahan & permukiman - Pembu atan Drainas e - Paving jalan
Realisasi : Drainase di perum PNS (1 lokasi) Pemba ngunan drainas e di peruma han PNS * Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK+BOP) komun al 12 lokasi BOP dan Penda m Terwujud nya penyedia an sarana BOP dan Pendam komun al 12 lokasi Kondisi fisik dilapangan Air Bersih 19 lokasi ping DAK sarana prasaran a rumah ping DAK Air Bersih 19 lokasi & laporan keuangan PJU 25 lokasi sederhan a sehat PJU 25 lokasi TPST 4 lokasi TPST 4 lokasi Kendar aan roda 3 Kendar aan roda 3 12 unit 12 unit
02. - Program Lingkungan Meningkatnya kualitas ling - Sehat Perumahan kungan di kawasan permu - * KegiatanPengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan kiman. Peningk atan kwali- Data dari Kecam atan Masyarak at Berpengh a- Peningk atan Kwalitas Peningk atan
kwali- Kondisi fisik
dilapangan tas rumah MBR (PK) silan Rendah (MBR) me- rumah MBR sebanya k tas rumah MBR (PK) & laporan keuangan 2.493 unit miliki rumah layak
huni & 847 unit
3.340 unit Pemban gunan Baru sehat Pemban gunan Baru ( PB ) 100 unit ( PB ) 100 unit Sertifika t Gratis Sertifika t Gratis untuk 500 MBR untuk 500 MBR * Kegiatan Penyuluhan 21 kecam atan Dari data BSPS Masyarak at memaha mi * 6 (enam) Kec 27 kecam atan laporan
kualitas rumah sehat dan mendap atkan lingkungan sehat perumahan lingkunga n berimban g sosialis asi - Kec. Kasembo n - Kec. Pujon - Kec. Ngantang - Kec. Sumber Manjing Wetan - Kec. Kalipare - Kec. Donomuly o 03. - Program Pemberdayaan Terwujudnya pemahaman 1 keg. Sosiali sasi Data dilapan gan Terlaksan anya sosialisas i 1 kegiatan sosialis asi 1 keg. Sosiali sasi laporan pelaksanaan Komunitas Perumahan masyarakat mengenai pe- adiupaya puritama dan kegiatan * Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana
dan Sarana Dasar
nilaian adiupaya puritama Meraih Adiupaya untuk kelima kalinya
Pemukiman Berbasis Masyarakat * Kegiatan Koordinasi Penga- Terfasilitasinya permasa- 4 sengke ta Penga duan Terselesa ikannya per- 3 Sengket a 4 Sengk
eta Laporan dari
wasan dan pengendalian lahan sengketa perumahan masya rakat masalaha n sengketa tersele saikan kecamatan pelaksanaan peraturan per perumah an yang dike- Undang-Undangan Bidang luhkan oleh masyarak at Perumahan Form .2
LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
SKP D : BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TRI WU : 4 (empat)
LAN
Data Dasar Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Kode Progra m Nama Program Rencana Anggaran Program/ Kegiatan (Rp) Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan (Rp) % Anggara n Uraian Hasil yang diharapk an Target Kinerja B12 Ukura n Keber hasila n B9 % Kegiata n Mas alah Sol usi Sum ber Bukti Kon disi Awal (To) Uraian Hasil yang diharap kan Target Kondi si Real (Tn) Keter anga n 1 2 3 4 5=(4/3)x10 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.1. 04.01. 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.288. 500 268.476. 998 97,53 - Terealis asinya kelancar an - - Tercapa inya kelancar an - Tercap ainya admini s- - Penyediaan jasa komunikasi, sumber 15.600.00 0 11.207.04 8 71,84 administ rasi perkant oran 12 bln 12 bln 71,84 administ rasi perkant oran trasi perkan toran yg
daya air dan
listrik dalam rangka pelayan an dalam rangka pelayan an tertib dan lancar - Penyediaan jasa adm. keuangan 66.120.00 0 66.120.00 0 100,00 publik 10 org 10 org 100,00 publik - Penyediaan jasa kebersihan Kantor 17.013.00 0 17.012.75 0 100,00 12 bln 12 bln 100,00 - Penyediaan jasa 9.350.000 9.350.000 100,00 17 unit 17 unit 100,00
perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor 8.835.500 8.835.500 100,00 12 bln 12 bln 100,00 - Penyediaan barang cetakan & penggandaa n 60.095.00 0 60.084.60 0 99,98 12 bln 12 bln 99,98 - Penyediaan komponen instalasi 3.599.000 3.599.000 100,00 9 jenis 9 jenis 100,00 Listrik/penera ngan bangnan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.260.000 3.260.000 100,00 2 jenis 2 jenis 100,00 perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman 22.800.00 0 22.800.00 0 100,00 35 org 35 org 100,00 - Rapat-rapat koordinasi dan konsulrasi 68.525.90 0 68.208.10 0 99,54 28 kali 28 kali 99,54 ke luar daerah
1.04.1. 04.01. 02 Peningkatan Sarana & Prasarana 51.250.0 00 49.423.8 00 96,44 Tersedi anya pemelih a- - Kondisi sarana dan prasara na Tersel enggar anya pemeli - Aparatur raan rutin/ber kala sarana aparatur yang ada terpelih a- haraan rutin/b erkala sarana - Pemelihara an rutin/berkala gedung 22.500.0 00 21.800.0 00 96,89 dan prasara na aparatur 1 gedun g 1 gedu ng 96,89 ra dengan baik dan prasar ana aparat ur kantor yang ada. - Pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan 26.200.00 0 25.703.80 0 98,11 7 kendar aan 7 kend araan 98,11 dinas/operasi onal - Pemeliharaa n rutin/berkala perlengkapan 2.550.000 2.550.000 100,00 7 unit 7 unit 100,00 gedung kantor
1.04.1. 04.01. 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.00 0 31.000.00 0 - Meningk atnya disiplin - Meningk atnya disiplin Tersed ianyan pakaia n batik - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 35.000.00 0 31.000.00 0 88,57 pegawai terutam a dalam 35 orang 35 orang 88,57 pegawai terutam a dalam dan pakaia n olah raga Tertentu berpaka ian berpaka ian yang seraga m 1.04.1. 04.01. 06 Peningkatan Pengemban gan Sistem 55.498.5 00 54.112.5 00 97,50 - Tersusu nnya sistem pela - - Tersele saikann ya sistem - Tercap ainya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan poran capaian kinerja dan pelapor an capaian kinerja pelapo ran capaia n Keuangan keuang an dan keuang an kinerja dan keuan gan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 52.576.50 0 51.190.50 0 97,36 3 dokum en 3 doku men 97,36 yang tertib dan baik
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 2.922.000 2.922.000 100,00 1 dokum en 1 doku men 100,00 Tahun 1.04.1. 04.01. 15 Pengemban gan Perumahan 10.744.07 6.000 1.667.141. 400 15,52 Terealis asinya pemban gun- - Kualitas infrastru ktur di Data dari REI - Pembanguna n Sarana dan Prasarana 9.242.910. 909 1.001.292. 728 10,83 Sarana dan prasara na di 2 lokasi 2 lokasi 10,83 Kom unal masyar akat meningk at Air Bersih 1 lokasi Komu nal dan Apers i Rumah Sederhana Sehat (DAK) 15 lokasi peruma han. 12 lokas i PJU 1 lokasi 12 lokasi Air Bersi h Air Bersih 19 lokas i Realisa si 20 lokasi
PJU 25 lokas i Air bersih 1 lokasi PJU 28 lokasi TPST 4 lokas i PJU 3 lokasi TPST 4 lokasi Kend araa n roda 3 Kenda raan roda 3 12 unit 12 unit - Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan 323.889.0 00 320.535.0 00 98,96 Terealis asinya pemban gunan 2 dokum en 2 doku men 98,96 PSU Peru m PNS - Kualitas PSU di Peruma - Draina se di Perum PNS Prasa rana & saran a Perumahan dan Permukiman PSU di Peruma han PNS han PNS meningk at umum perum Realisa si Drainas e di Perum PNS terpen uhi. PNS
- Pembanguna n Sarana dan Prasarana 1.177.276. 091 345.313.6 72 29,33 2 lokasi 2 lokasi 29,33 2.73 6 unit Terban gunny a PSU di 2.736 unit Rumah Sederhana Sehat (Pendamping 3 lokasi perum ahan untuk DAK dan BOP) 300 unit rumah 1.04.1. 04.01. 16 Lingkungan Sehat Perumahan 222.079.5 00 203.937.6 00 91,83 Terfasilit asinya kebutuh an - Koordinasi Pengawasan dan Pengen- 134.829.5 00 116.687.6 00 86,54 rumah sehat & lingkung an PK. 300 unit PK. 300 unit 86,54 Admi nistra si Lebih meningka tnya kinerja admini strasi terlaks ana pelapo ran tepat Data ruma h dalian Pelaksanaan Kebijakan tentang berimba ng untuk MBR berjal an denga n bidang swadaya tepat waktu waktu tidak layak Pembanguna baik Pening katan huni dari
n Perumahan Kualita s rumah MBR sebany ak keca mata n Penin gkata n kwali- 847 unit Pening katan kwali- tas ruma h MBR (PK) tas rumah MBR (PK) 2.493 unit 3.340 unit Pemb angu nan Baru Pemba nguna n Baru ( PB ) 100 unit ( PB ) 100 unit Sertifi kat Gratis Sertifik at Gratis untuk 500 MBR untuk 500 MBR - Penyuluhan dan 87.250.00 87.250.00 100,00 Terealis 1 Sosiali 1 Sosia 100,00 21 Keca Seluruh masyar Masya rakat 27 Keca
Pengawasan Kualitas
0 0 asinya
sosialis asi
sasi lisasi mata
n akat di mema ha- mata n Lingkungan Sehat Perumahan rumah sehat & lingkung an 1 lapora n 1 lapor an yang telah Kabupat aen Malang khu- mi tentan g rumah se- yang telah berimba ng men dapa tkan susnya ibu rumah tangga hat dan lingkun gan mend apatk an sosi alisa si memah ami penting nya berimb ang sosiali sasi rumah sehat & lingkung an berimba ng * 6 (enam) Kecam atan yang menda patkan sosiali sasi - Kec. Kasemb on
- Kec. Pujon - Kec. Ngantan g - Kec. Sumber Manjing Wetan - Kec. Kalipare - Kec. Donomu lyo 1.04.1. 04.01. 17 Pemberday aan Komunitas Perumahan 140.983.5 00 134.792.7 00 95,61 Terlaks ananya sosialis asi Mera ih adiu pa Terlaks ananya penilaia n Dapat meraih kembal i Merai h adiup a - Fasilitasi Pembanguna n Prasarana dan 99.653.50 0 93.462.70 0 93,79 adiupay a puritam a dan 1 kegiata n 1 kegia tan 93,79 ya sela ma 4 adiupay a puritam a yang Adiupa ya puri tama yang ya sela ma 4 Sarana Dasar Pemukiman berbasis terbang unnya prototyp e sosialis asi sosiali sasi tahu n bertu rut ke lima kalinya kelima kalinya tahun bertur ut
khas malang an - Koordinasi Pengawasan dan pengendalian 41.330.00 0 41.330.0 00 100,00 Tersele saikann ya per- 3 Sengk eta 3 Seng keta 100,00 4 seng keta Sengket a peruma han yang 3 penga duan sengke ta 4 seng keta Pelaksanaa n Peraturan Perundang- masalah an sengket a tersele saikan tersel esaik an terse lesai kan terjadi di Kabupat en Malang perum ahan tersele saikan tersel esaik an Undangan Bidang Perumahan peruma han yang dike- terfasilit asi luhkan oleh masyar akat
