E-MONEV BAPPENAS KKP KELAS I SOEKARNO HATTA TAHUN 2016

(1)

E-MONEV BAPPENAS

KKP KELAS I SOEKARNO HATTA

TAHUN 2016

Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta

Ph.021.5506068 / 5507989 Fax.021.5502277

(2)

KATA PENGANTAR

Dalam rangka transparansi atas implementasi yang telah dicanangkan,

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta sebagai pelaksana tugas

melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2016. Evaluasi dan

Monitoring Bappenas tahun 2016 ini merupakan Peraturan Pemerintah No. 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L)

untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL.

E-Monev Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta

Tahun 2016 mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu

peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Kementerian Negara/

Lembaganya. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan ini mewujudkan good corporate

government. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini

diharapkan menjadi alat bantu atas kinerja selama ini. Kami berharap laporan

Evaluasi dan Monitoring Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Soekarno-Hatta Tahun 2016 ini mampu memberikan peningkatan kinerja program di tahun

mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta yang telah memberikan sumbangsih

karyanya selama ini.

Semoga pada tahun mendatang kita dapat memberikan sumbangsih yang

lebih besar kepada negeri yang kita cintai ini.

Tangerang, Desember 2016

Kepala,

dr. H.C.Susanto, MSA,Sp.KP

NIP.19570911996031001

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

21/7/2016 eMonev 2016

http://emonev.bappenas.go.id/berandasatker 1/2

Target VS Realisasi Anggaran

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Target

8.55

25.48

54.97

100.00 Realisasi

6.66

29.67 -

-Target VS Realisasi Fisik

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Target

8.55

25.48

54.97

100.00 Realisasi

7.08

31.99 -

-Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Tabel Pemantauan Program dan Kegiatan s/d Triwulan II 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. [024.05.08] Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

44.228.410.000 11.269.024.450

[25.48]

13.122.669.066 [29.67]

25.48 31.99

(8)

21/7/2016 eMonev 2016 http://emonev.bappenas.go.id/berandasatker 2/2

[2058] Surveilans dan

Karantina Kesehatan

7.255.705.000

2.176.711.500 [30.00]

1.946.633.732 [26.83]

30.00 30.70

[2059] Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik

814.941.000

235.472.300 [28.89]

151.785.000 [18.63]

28.89 19.17

[2060] Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular Langsung

661.640.000

330.820.000 [50.00]

360.838.800 [54.54]

50.00 60.00

[2061] Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

712.000.000

240.832.900 [33.82]

454.937.100 [63.90]

33.82 62.51

[2063] Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

34.784.124.000

8.285.187.750 [23.82]

10.208.474.434 [29.35]

23.82 31.40

T O T A L

44.228.410.000 11.269.024.450 13.122.669.066

25.48 31.99

(9)

(10)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Triwulan III Tahun Anggaran 2016

Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit

Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kode dan Nama Kegiatan [2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan

No Kode dan Nama Output Kategori Output

Keuangan (Rp.) Fisik (%)

Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status

1

[2058.025]

Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Bel. Barang

PNBP 254.861.000 152.916.600 125.189.357 60.00 50.00

2

[2058.038]

Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan

Bel. Barang

PNBP 7.000.754.000 4.200.452.400 4.013.817.800 60.00 58.80

TOTAL 7.255.615.000 4.353.369.000 4.139.007.157 60.00 58.49

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

(11)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

1

[2059.011]

Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Bel. Barang

PNBP 769.891.000 538.923.700 414.995.000 70.00 54.00

2

[2059.012]

Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang

Bel. Barang

PNBP 45.050.000 0 0 0.00 5.00

TOTAL 814.941.000 538.923.700 414.995.000 66.13 51.29

(12)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1

[2060.012]

Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung

Bel. Barang

PNBP 661.640.000 463.148.000 465.528.800 70.00 75.00

TOTAL 661.640.000 463.148.000 465.528.800 70.00 75.00

(13)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1 [2061.002] Pengembangan SDM Pengendalian PTM Bel. Barang PNBP 349.786.000 174.893.000 254.466.600 50.00 78.00 2 [2061.010] Pengembangan Program PPTM Bel. Barang PNBP 319.710.000 223.797.000 168.310.500 70.00 55.00 3 [2061.013] Peralatan Pengendalian PTM Bel. Barang PNBP 42.300.000 27.495.000 42.300.000 65.00 100.00 4 [2061.999] Output Cadangan Bel. Barang PNBP 204.000 0 0 0.00 0.00 TOTAL 712.000.000 426.185.000 465.077.100 59.86 68.96

(14)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

1 [2063.001] Layanan Kantor

Bel. Barang

PNBP 3.781.456.000 2.268.873.600 1.326.607.500 60.00 45.00

2 [2063.012]

Jumlah SDM yang dibina

Bel. Barang

PNBP 1.193.515.000 835.460.500 834.082.805 70.00 70.00

3

[2063.014]

Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan Bel. Modal PNBP 4.670.070.000 2.802.042.000 235.592.888 60.00 50.00 4 [2063.994] Layanan Perkantoran Bel. Pegawai RM 11.317.918.000 8.488.438.500 6.838.603.401 70.00 65.00 5 [2063.994] Layanan Perkantoran Bel. Barang RM 5.821.255.000 3.492.753.000 3.476.386.698 60.00 60.00 TOTAL 26.784.214.000 17.887.567.600 12.711.273.292 64.67 58.70

(15)

(16)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Triwulan IV Tahun Anggaran 2016

Kode dan Nama Kegiatan [2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan

No Kode dan Nama Output Kategori

Output

1

[2058.025]

Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Bel. Barang

PNBP 254.861.000 254.861.000 162.421.657 100.00 80.00

2

[2058.038]

Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan

Bel. Barang

PNBP 7.000.754.000 7.000.754.000 6.604.393.602 100.00 100.00

TOTAL 7.255.615.000 7.255.615.000 6.766.815.259 100.00 99.30

(17)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Output

1 [2059.011]

Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Bel. Barang

PNBP 769.891.000 769.891.000 729.477.000 100.00 100.00 2 [2059.012]

Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang

Bel. Barang

PNBP 45.050.000 45.050.000 37.750.000 100.00 90.00

TOTAL 814.941.000 814.941.000 767.227.000 100.00 99.45

(18)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Output

1 [2060.012]

Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung

Bel. Barang

PNBP 661.640.000 661.640.000 624.574.800 100.00 100.00

TOTAL 661.640.000 661.640.000 624.574.800 100.00 100.00

(19)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Output

1 [2061.002] Pengembangan SDM Pengendalian PTM Bel. Barang PNBP 349.786.000 349.786.000 303.706.200 100.00 100.00 2 [2061.010] Pengembangan Program PPTM Bel. Barang PNBP 319.710.000 319.710.000 270.342.500 100.00 100.00 3 [2061.013] Peralatan Pengendalian PTM Bel. Barang PNBP 42.300.000 42.300.000 42.300.000 100.00 100.00 4 [2061.999] Output Cadangan Bel. Barang PNBP 204.000 204.000 0 100.00 100.00 TOTAL 712.000.000 712.000.000 616.348.700 100.00 100.00

(20)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kode dan Nama Kegiatan [2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Output

1 [2063.001] Layanan Kantor

Bel. Barang

PNBP 3.781.456.000 3.781.456.000 2.277.873.650 100.00 70.00 2 [2063.012]

Jumlah SDM yang dibina

Bel. Barang

PNBP 1.193.515.000 1.193.515.000 1.074.190.105 100.00 100.00

3

[2063.014]

Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan Bel. Modal PNBP 4.670.070.000 4.670.070.000 4.036.095.513 100.00 95.00 4 [2063.994] Layanan Perkantoran Bel. Pegawai RM 11.317.918.000 11.317.918.000 8.852.936.406 100.00 85.00 5 [2063.994] Layanan Perkantoran Bel. Barang RM 5.821.255.000 5.821.255.000 5.253.328.868 100.00 95.00 TOTAL 26.784.214.000 26.784.214.000 21.494.424.542 100.00 87.47

(21)

(22)