Rencana Kinerja BBPK TA 2012

(1)

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

TAHUN ANGGARAN 2012

(2)

Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas

i

Bandung – Januari 2012

KATA PENGANTAR

enetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian,

penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para

pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan

dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan

kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi mampu menunjukkan serta

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), dan merupakan upaya dalam membangun manajemen

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu

peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Harapan kami Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di

BBPK dalam upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta

menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar

dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012.

Bandung, Januari 2012

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

NGAKAN TIMUR ANTARA

(3)

Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Ikhtisar Eksekutif ... iii

BAB I Pendahuluan ... 1

A. Latar belakang ... 1

B. Dasar Hukum ... 2

C. Maksud dan Tujuan ... 2

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 3

BAB II Rencana Strategis 2010 - 2014 ... 6

A. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai... 6

B. Perencanaan Strategis ... 7

BAB III RENCANA KINERJA 2012 ... 10

A. Kegiatan BBPK Tahun 2012 ... 10

B. Rencana Kinerja Tahun 2012 ... 13

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ... 16

BAB IV PENUTUP ... 21

LAMPIRAN 1 Perencanaan Strategis BBPK 2010 – 2014 2 Rencana Kinerja BBPK TA. 2012

(4)

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

encana Kinerja (performance plan) atau RENKIN Balai Besar Pulp dan Kertas

(BBPK) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja Balai

yang dimulai dari perencanaan stratejik, dan diakhiri dengan Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan

dan sasaran akan memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen

merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan

dilaporkan penggunaannya lewat LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagai bagian

dari teknik dan fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja, RENKIN BBPK menjadi

sarana analisis yang tajam guna menentukan target atau sasaran kerja BBPK yang realistis.

Sasaran utama kinerja Balai untuk lima tahun kedepan disusun berdasarkan rencana

stratejik (RENSTRA) BBPK tahun 2010-2014. Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang

inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa,

dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan BBPK pada tahun anggaran 2012 dirancang dalam

RENKIN 2012 dengan mengacu kepada Renstra 2010-2014, kemudian ditetapkan menjadi

TAPKIN 2012 yang memuat sepuluh sasaran strategis BBPK tahun 2012, yaitu :

 Penajaman fokus litbang

 Pengembangan SDM berkelanjutan

 Pengembangan Strategi Pemasaran

 Pengembangan sarana dan prasarana

 Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

 Penerapan PKK BLU

 Retensi dan Akuisisi Pasar

 Layanan jasa baru

 Optimalisasi pengelolaan anggaran

 Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung

pelaksanaan Tupoksinya, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar

(5)

iv

Rp. 15.842.307.000,-. Rencana Kinerja BBPK dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) sedangkan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihat pada Lampiran 2,3 dan 4.

Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di BBPK dalam

upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta menjadi acuan

untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar dapat lebih baik

(6)

1 BAB

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asas akuntabilitas, sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara seperti tertuang

dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diaplikasikan lewat

Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999. Presiden mewajibkan setiap penyelengara

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan

kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategik (Strategic Plan) yang

dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima

tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional

duapuluh lima tahunan. Penjabaran dari RENSTRA (RPJM) dilaksanakan melalui Rencana

Kinerja (Performance Plan) yang dikenal sebagai RENKIN setiap tahunnya pada setiap awal

Tahun Anggaran. Renkin merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/

tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Dengan demikian, Renkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Renkin ini akan

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/

unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) menyusun Rencana Kinerja

(RENKIN) tahun 2012 yang menyajikan target kinerja Balai tahun 2012 dalam

melaksanakan amanat yang tertuang dalam RENSTRA serta tugas pokok dan fungsinya.

RENKIN sekaligus merupakan komitmen BBPK untuk mewujudkan visi-nya Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan . Dengan disusunnya RENKIN sebagai rencana tindak (action plan) tahun 2012, maka BBPK akan dapat lebih memfokuskan arah

pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategik dengan disertai

strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan

(7)

2

dilaksanakan dalam tahun 2012. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan

memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan

mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan

penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir Tahun

Anggaran 2012.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pulp

dan Kertas) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No

42/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan

Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RENKIN merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh

unit kerja Kementerian Perindustrian. Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja dan

penetapan kinerja adalah:

 Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

(8)

3

D. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

Tugas pokok Balai Besar Pulp dan Kertas yaitu melakukan kegiatan penelitian,

pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan

kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi :

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku,

bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang

pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan

perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

informasi;

c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk

industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan

penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan

standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPK memiliki Struktur Organisasi yang

diatur dalam SK Menperin nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006 seperti

terlihat pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima)

Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional, dengan

rincian sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

(9)

4

c. Sub Bagian Kepegawaian

d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran

b. Seksi Kerjasama

c. Seksi Infomasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari :

a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa

b. Seksi Sarana Riset Lingkungan

c. Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari : a. Seksi Pengujian

b. Seksi Sertifikasi

c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari :

a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan dan Teknis

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan

(10)

5

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan

(11)

6 BAB

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) tahun 2010-2014 telah

disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kebijakan Pembangunan Industri Nasional,

RENSTRA Depperin, RENSTRA BPPI, evaluasi Renstra BBPK 2005-2009, serta harapan para

pemangku kepentingan (stakeholders) industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia. RENSTRA

BBPK 2010-2014 ini berisi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan BBPK selama 5 tahun

ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. RENSTRA BBPK 2010-2014 disusun dalam rangka mencapai

sasaran-sasaran Balai yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi BBPK.

VISI DAN MISI

VISI

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang

pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

MISI

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa,

dan lingkungan

2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas,

derivat selulosa, dan lingkungan

(12)

7

TUJUAN

Tersedianya hasil litbang yang inovatif dan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang

pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan untuk mendukung industri pulp dan kertas

nasional.

Guna mendukung pencapaian pelaksanaan misi Balai dikembangkan nilai budaya kerja

(core value) yaitu:

1. Melakukan inovasi berdasarkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara

terus menerus (INOVATIF)

2. Membangun reputasi berdasarkan apresiasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan

(PROFESIONAL)

Dengan moto :

Menjadikan litbang sebagai basis pelayanan

DEDICATING RESEARCH FOR SERVICES

B. PERENCANAAN STRATEGIS

B.1 Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis peta strategi Balanced Scorecard (Gambar 2.1.) maka peta sasaran

strategis BBPK adalah:

Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas

KEUANGAN APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN

RETENSI DAN AKUISISI PASAR

LAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN &

SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU

PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA

(13)

8

Sasaran strategis BBPK untuk tahun 2010 -2014 adalah:

1. Penajaman Fokus Litbang

2. Pengembangan SDM berkelanjutan

3. Pengembangan strategi pemasaran

4. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

6. Penerapan PK BLU

7. Retensi dan Akuisisi pasar

8. Layanan Jasa Baru

9. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

B.2 Penyusunan Program

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan

program-program yang dituangkan dalam bentuk form RS (Rencana Strategis) (Lampiran

1).

B.3 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang

diusung oleh BBPK adalah:

1. Penajaman fokus litbang yang diarahkan pada kebutuhan industri

2. Peningkatan ruang lingkup dan kemampuan balai dengan memperkuat sumber daya

manusia, kelembagaan dan sarana litbang

3. Pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis

4. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan anggaran

B.3 Program

Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

(14)

9

Tabel 2.1 Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2010 – 2014

SASARAN PROGRAM

Penajaman fokus litbang • Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan

Pengembangan SDM berkelanjutan

• pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)

• Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah

• Pemantapan sistem manajemen

• Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Pengembangan sarana dan

prasarana

Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

Pengembangan Strategi Pemasaran

• promosi pelayanan jasa teknik

• pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa

• peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis

Retensi dan Akuisisi Pasar Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan Layanan jasa baru • Pengembangan Jasa layanan konsultansi

• Pengembangan Jasa layanan pengujian

• Pengembangan Jasa layanan sertifikasi

• Pengembangan Jasa layanan kalibrasi Optimalisasi pengelolaan

kegiatan dan sumber daya

• Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya

• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya

Optimalisasi pengelolaan anggaran

• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

• Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Penerapan PK BLU Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU Peningkatan penerimaan

APBN dan pendapatan JPT

(15)

10 BAB

RENCANA KINERJA 2012

A. KEGIATAN BBPK TAHUN 2012

Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung

pelaksanaan Tupoksi, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 disetujui sebesar Rp. 15.842.307.000,-

Tabel 3.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2012

No KODE OUTPUT ANGGARAN

(Rp.)

1 1868.012 _{Penelitian, Kajian dan Rekayasa} 901.104.000

2 1868.013 _{Layanan Jasa BBPK} _{1.827.261.000}

3 1868.0014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/

Baristrand Industri 836.426.000

4 1868.015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/

Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 231.383.000

5 1868.994 _{Layanan Perkantoran} 10.797.817.000

6 1868.995 _{Kendaraan Bermotor} 225.000.000

7 1868.997 _{Peralatan dan Fasilitas Perkantoran} 1.023.316.000

TOTAL 15.842.307.000

Dalam melaksanakan kegiatannya, 7 output tersebut diuraikan kembali menjadi 14 sub output seperti yang tertera pada Tabel 3.2.

(16)

11

Tabel 3.2 Rincian DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012

KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN

1868.012 001 PENELITIAN

011 Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas

88.640.000

012 Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas

74.111.000

013 Proses Deinking Pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik

39.823.000

014 Pemanfaatan Refined Stock dan White Water

Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa

50.480.000

015 Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV

67.870.000

016 Audit Energi Pada Unit Boiler dan Steam System

di Industri Kertas

38.770.000

017 Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non Kayu untuk Kertas Liner dan Medium

39.760.000

018 Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan

Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih

47.590.000

019 Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa

56.570.000

020 Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached Growth untuk Meningkatkan Kinerja IPAL Proses Lumpur Aktif

57.410.000

021 Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah

82.510.000

022 Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Deinking Secara Skala Semi Pilot

83.760.000

023 Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas

38.890.000

002 REKAYASA

011 Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok 91.380.000

003 KAJIAN

011 Kajian Penyiapan Infrastruktur Mutu Kertas Sigaret untuk Pengajuan SNI Wajib

43.540.000

1868.013 001 LAYANAN JASA TEKNIS

011 Kerjasama Litbang 552.030.000

012 Standardisasi 83.759.000

013 Kalibrasi 113.386.000

014 Pengujian 469.288.000

015 Pembinaan dan Konsultansi 102.598.000

016 Sertifikasi 109.410.000

(17)

12

1868.014 001 PENGEMBANGAN SDM

011 Diklat Struktural 39.620.000

012 Diklat Teknis 92.220.000

013 Diklat Fungsional 60.700.000

014 Peningkatan Kompetensi SDM BBPK 44.100.000

002 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

011 Peningkatan Kemampuan Rentang Ukur Pengukuran dan Perluasan Ruang Lingkup Terakreditasi Laboratorium Kalibrasi dalam Rangka Mendukung Perkembangan Industri Pulp dan Kertas

54.520.000

012 Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU BBPK

52.670.000

013 Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa

68.476.000

014 Pengembangan Layanan Sertifikasi Ekolabel Swadeklarasi

41.590.000

015 Mengembangkan Jasa Layanan Pengujian Parameter Sifat Cetak

67.550.000

003 PROMOSI/DISEMINASI

011 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 171.636.000

012 Pengembangan Strategi Pemasaran Layanan Jasa BBPK

26.310.000

013 International Symposium on Resource Efficiency in Pulp and Paper Technology 2012

117.034.000

1868.015 001 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

011 Penyusunan RKA-KL dan DIPA 76.103.000

012 Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah

34.850.000

002 DOKUMEN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

011 Pengelolaan Barang Milik Negara 40.850.000

012 Monitoring dan Evaluasi 79.590.000

1868.994 001 GAJI DAN TUNJANGAN

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.617.114.000

002 OPERASIONAL PERKANTORAN

002 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

A Perawatan Gedung Kantor 749.360.000

B Perawatan Kendaraan Bermotor 195.000.000

C Perawatan Sarana Gedung 322.655.000

D Langganan Daya dan Jasa 544.800.000

E Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.089.500.000 F Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya

Tahan Tubuh

16.200.000

G Poliklinik/ Obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat)

(18)

13

H Pengadaan Pakaian Kerja/ Sopir/ Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya

26.250.000

I Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

33.200.000

J Iuran Organisasi TAPPI 10.000.000

K Survaillance/ Re-sertifikasi/ Re-akreditasi 154.138.000

1868.995 001 KENDARAAN RODA EMPAT

011 Pengadaan Kendaraan Operasional 225.000.000

1868.997 001 PERALATAN PERKANTORAN DAN LABORATORIUM

011 Pengadaan Peralatan 1.023.316.000

002 FASILITAS KANTOR

011 Pengadaan Meubelair 67.680.000

012 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 37.500.000

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Rencana Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan

Kertas (1868) dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran 2). Rencana

Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera pada penjelasan berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Penajaman fokus litbang dan RBPI

Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan litbang (10 judul)

Jumlah kegiatan RBPI (2 judul)

Jumlah KTI Terpublikasi Internasional (2), Nasional (min 13)

Program : Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan

kelembagaan

Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah

Sub output : Penelitian, Kajian dan Rekayasa

2. Sasaran Strategis 2 : Pengembangan SDM berkelanjutan

Indikator Kinerja : Jumlah S-2 (1), dan S-3 (0)

Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten

(50)

Jumlah tenaga berpendidikan pemasaran (1)

Jumlah Temuan Audit Internal (persen penurunan 10%)

Pengakuan sistem manajemen (7 sistem)

Penambahan pegawai baru (0 orang)*

(19)

14

*Keterangan: penambahan jumlah pegawai baru ditiadakan karena adanya

moratorium penerimaan PNS

Program : Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)

Pemantapan sistem manajemen

Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM

Sub output : Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Peneliti

Industri Pulp Kertas

Pengembangan Kelembagaan BBPK

Penguatan Laboratorium Uji BBPK Melalui Akreditasi

Laboratorium Uji Udara Untuk Mendukung Program

Pengelolaan Lingkungan

Pendidikan dan pelatihan struktural

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Aplikasi Pelatihan dalam Perencanaan Pola Karir Pegawai

Baru Berbasis Intranet

3. Sasaran Strategis 3 : Pengembangan strategi pemasaran

Indikator Kinerja : Metodologi pemasaran baru (1 metode)

Program : Promosi pelayanan jasa teknik

Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi

produk / jasa

Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis

Sub output : Diseminasi Teknologi Hasil Litbang: Seminar Teknologi Pulp

dan Kertas 2012

Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK

4. Sasaran Strategis 4 : Pengembangan sarana dan prasarana

Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam

mendukung litbang dan pelayanan jasa (10%)

Program : Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

Sub output : Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan

Perawatan Gedung Kantor

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10

Perawatan Sarana Gedung

Pengadaan Meubelair

(20)

15

Pengadaan Kendaraan Operasional Pemasaran

Rehabilitasi Gedung

5. Sasaran Strategis 5 : Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Indikator Kinerja : Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (85%)

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% alat yang

beroperasi dibagi dengan jumlah alat yang ada, 74%)

Program : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya

Sub output : Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK

6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan PK-Badan Layanan Umum

Indikator Kinerja : Standard tarif jasa (1 Dokumen)

SK PK BLU (1 Dokumen)

Program : Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

Sub output : Penyiapan Badan Layanan Umum BBPK

7. Sasaran Strategis 7 : Retensi dan Akuisisi Pasar

Indikator Kinerja : Peningkatan jumlah customer (10%)

Peningkatan jumlah customer baru (10%)

Peningkatan jumlah order (10%)

Penurunan tingkat customer churns (10%)

Penambahan kemitraan/ aliansi strategis (10%)

Customer satisfaction index (80%)

Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan

Sub output : Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK

Iuran organisasi Lokal/ Internasional

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK

8. Sasaran Strategis 8 : Layanan Jasa Baru

Indikator Kinerja : Produk layanan baru (3 produk)

Order produk layanan baru (5 order)

Penerimaan dari layanan jasa baru (10%)

Program : Pengembangan Jasa layanan konsultansi

Pengembangan Jasa layanan pengujian

Pengembangan Jasa layanan sertifikasi

(21)

16

Sub output : Penyusunan dan Penyediaan Standar Kompetensi Kerja

Untuk Meningkatkan Kompetensi SDM IPK Nasional

Optimasi Proses di IPK Menggunakan Software Simulasi

9. Sasaran Strategis 9 : Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Indikator Kinerja : Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU

(termasuk pengadaan barang/jasa) (5 dokumen)

Berkurangnya ketidaksesuaian antara RKAKL dan

Realisasinya (% penurunan, 10%)

Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa

(% penurunan, 5%)

Menurunnya tunggakan customer (% penurunan, 5%)

Realisasi anggaran total (persen realisasi, 93%)

Realisasi pengeluaran PNBP (persen realisasi, 93%)

Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Sub output : Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA

Kegiatan JPT

10. Sasaran Strategis 10 : Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan PNBP

Indikator Kinerja : Peningkatan Pagu DIPA total (persen peningkatan, 11%)

Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total (persen

peningkatan, 18%)

Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Sub output : Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp

dan Kertas (1868) dapat dilihat pada Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3-format lama dan

Lampiran 4-format baru). Penetapan Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera

(22)

17

1. Program : Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan

kelembagaan

Sasaran : Penajaman fokus litbang

Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome

Anggaran

Uraian Target Uraian Target

Jumlah kegiatan litbang

(min) 10

Persentase kegiatan litbang yang mendukung program prioritas

100 809,724,000

jumlah pengajuan paten 1 Jumlah paten 100

jumlah kegiatan RBPI 2

Persentase kegiatan RBPI yang mendukung tupoksi Balai

100

91,380,000

2. Program : Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)

Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah

Pemantapan sistem manajemen

Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan

SDM

Sasaran : Pengembangan SDM berkelanjutan

Anggaran

(%)

Jumlah S-2, dan S-3 S2 (1)

Pencapaian peningkatan

pegawai yang kompeten 100 S3 (1)

Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten

50

Jumlah Temuan Audit

Internal (% penurunan) 10

Penurunan jumlah

temuan audit 100

Pengakuan sistem

manajemen 7

Jumlah sistem manajemen

yang diakui 100

(23)

18

3. Program : Promosi pelayanan jasa teknik

Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi

produk / jasa

Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis

Sasaran : Pengembangan strategi pemasaran

Anggaran

Metodologi pemasaran

baru 1

Persentase peningkatan

pendapatan PNBP 15

4. Program : Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

Sasaran : Pengembangan sarana dan prasarana

Anggaran

Peningkatan

kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)

10

Pencapaian kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)

100 1,248,316,000

5. Program : Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya

Sasaran : Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Anggaran

Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (%)

85

Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan

(24)

19

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% minimal)

74 Persentase alat yang idle

(maksimal) 100

6. Program : Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

Sasaran : Penerapan PK BLU

Anggaran

Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola)

1

berkas Standard tarif jasa 1

1

berkas SK PK BLU 1

7. Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan

Sasaran : Retensi dan Akuisisi Pasar

Anggaran

Peningkatan jumlah

customer (%) 10

Persentase peningkatan

pendapatan PNBP 100

171,636,000 pelanggan yang tidak menggunakan jasa pada

tahun berikutnya

100

Customer Satisfaction

Index (%) 80

Persentase jumlah

kepuasan pelanggan 100

8. Program : Pengembangan Jasa layanan konsultansi

Pengembangan Jasa layanan pengujian

Pengembangan Jasa layanan sertifikasi

Pengembangan Jasa layanan kalibrasi

(25)

20

Anggaran

produk layanan baru 3

Penerimaan dari layanan

jasa baru (%) 100

order produk layanan

baru 5

9. Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Sasaran : Layanan jasa baru

Anggaran

Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa)

(dokumen)

5 _{Persentase pencapaian}

rencana dan jadwal kegiatan

100

76,103,000

Ketidaksesuaian antara

RKAKL dan Realisasinya 10

Anggaran

Keterlambatan

pengadaan barang dan jasa (%)

5

Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan

Realisasi anggaran total

(%) 93

Realisasi pengeluaran

PNBP (%) 93

(26)

21 BAB

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 merupakan cerminan dari

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Keputusan Menteri

Perindustrian R.I Nomor SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK, dan juga mengacu pada Renstra BBPK 2010 - 2014.

Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 merupakan acuan bagi Balai

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman

dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Balai.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi BBPK perlu diambil

langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala

prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Rencana Kinerja dan

Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp

dan Kertas (1868) dapat dilihat lebih rinci pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran

2) dan Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3 dan 4).

(27)

Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012

LAMPIRAN - 1

PERENCANAAN STRATEGIS

(28)

LAMPIRAN - 2

(29)

LAMPIRAN - 3

(30)

Rencana Kinerja BBPK TA 2012

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

TAHUN ANGGARAN 2012

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iv

1

BAB

PENDAHULUAN

2

3

4

5

6

BAB

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

7

8

9

10

BAB

RENCANA KINERJA 2012

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

BAB

PENUTUP

LAMPIRAN - 1

PERENCANAAN STRATEGIS

LAMPIRAN - 2

LAMPIRAN - 3

LAMPIRAN - 4