Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
143.486.000,00 121.515.000,00 114.767.979,00 45.664.000,00 425.432.979,00 1.08 . 1.08.01 . 01
2.500.000,00 Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa surat menyurat 300 surat 3 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
21.600.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.400.000,00 6.150.000,00 5.400.000,00 4.650.000,00
3 3 rekening 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
92.420.000,00 Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 8 orang 3 23.530.000,00 23.530.000,00 22.830.000,00 22.530.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
21.221.000,00 Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang 3 6.821.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
17.899.000,00 Kabupaten
Kerinci
Penyediaan alat tulis kantor 43 jenis 3 4.476.000,00 4.476.000,00 4.476.000,00 4.471.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
14.100.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.205.000,00 4.205.000,00 4.205.000,00 1.485.000,00
3 3 jenis dan
30.000 lbr 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
7.080.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 2.000.000,00 2.080.000,00 0,00
3 13 Jenis
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
11.515.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.255.000,00 3.255.000,00 2.505.000,00 2.500.000,00
3 4 macam 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
16.200.000,00 Kabupaten
Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 500 orang 3 4.375.000,00 4.375.000,00 4.075.000,00 3.375.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
200.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
80.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
3 40 kali
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
20.897.979,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
7.800.000,00 8.100.000,00 3.772.979,00 1.225.000,00
3 12 bulan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
455.087.500,00 30.336.000,00 5.586.000,00 5.592.000,00 496.601.500,00
1.08 . 1.08.01 . 02
193.811.500,00 Kabupaten
Kerinci
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 12 unit 3 193.811.500,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
230.100.000,00 Kabupaten
Kerinci
Pengadaan peralatan gedung kantor 9 macam 3 230.100.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
9.500.000,00 Kabupaten
Kerinci
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit 3 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
60.100.000,00 Kabupaten
Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18.586.000,00 30.336.000,00 5.586.000,00 5.592.000,00
3 2 unit
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
3.090.000,00 Kabupaten
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 4 macam 3 3.090.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 14.850.000,00 0,00 0,00 14.850.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03
14.850.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 14.850.000,00 0,00 0,00
3 33 stel
1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 05
65.000.000,00 Kabupaten
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang 3 55.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.675.000,00 14.956.000,00 10.375.000,00 6.775.000,00 48.781.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06
25.951.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.750.000,00 8.751.000,00 5.600.000,00 2.850.000,00
3 3 Laporan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
22.830.000,00 Kabupaten
Kerinci
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 laporan 3 7.925.000,00 6.205.000,00 4.775.000,00 3.925.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 07
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.207.808.750,00 506.935.000,00 399.646.250,00 413.805.000,00 2.528.195.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15
153.985.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan
Persampahan
967.500,00 101.800.000,00 812.500,00 50.405.000,00
3 1 Dokumen 1.08 . 1.08.01 . 15 . 01
486.450.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan
462.300.000,00 11.000.000,00 6.575.000,00 6.575.000,00
3 1 unit
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
1.806.150.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Persampahan
726.531.250,00 348.891.250,00 381.953.750,00 348.773.750,00 3
40 orang 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
48.172.500,00 Kabupaten
Kerinci
Pengelolaan Bank Sampah 2 Kali 3 10.107.500,00 22.668.750,00 8.345.000,00 7.051.250,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
33.437.500,00 Kabupaten
Kerinci
Pembinaan desa dibidang linkungan 2 Desa 2 7.902.500,00 22.575.000,00 1.960.000,00 1.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 06
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
53.585.000,00 45.480.000,00 44.810.000,00 6.125.000,00 150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24
150.000.000,00 Kabupaten
Kerinci
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12 orang 3 53.585.000,00 45.480.000,00 44.810.000,00 6.125.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 01
Program Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
29.935.000,00 241.651.500,00 120.140.000,00 36.807.500,00 428.534.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25
262.952.500,00 Kabupaten
Kerinci Pengelolaan Sub DAS dan Konservasi
Sumberdaya air
10.208.500,00 191.472.000,00 39.313.500,00 21.958.500,00 3
16 Kecamatan 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
93.919.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan
Ekosistem Lingkungan
9.983.500,00 27.851.000,00 47.751.000,00 8.333.500,00
3 1 dok
1.08 . 1.08.01 . 25 . 04
71.662.500,00 Kabupaten
Kerinci
Menuju Indonesia Hijau (MIH) 1 Dokumen 3 9.743.000,00 22.328.500,00 33.075.500,00 6.515.500,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 06
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
23.889.500,00 74.234.500,00 77.874.000,00 11.679.000,00 187.677.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26
114.430.500,00 Kabupaten
Kerinci Inventarisasi Rencana Aksi Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
13.766.000,00 61.331.000,00 33.725.500,00 5.608.000,00
3 1 dokumen 1.08 . 1.08.01 . 26 . 01
73.246.500,00 Kabupaten
Kerinci Pembinaan program kampung iklim
(PROGLIM)
10.123.500,00 12.903.500,00 44.148.500,00 6.071.000,00
3 2 Desa
1.08 . 1.08.01 . 26 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
525.482.700,00 1.624.258.450,00 30.404.750,00 21.813.500,00 2.201.959.400,00 1.08 . 1.08.01 . 27
49.115.000,00 Kabupaten
Kerinci Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan
(KALPATARU)
14.590.500,00 15.128.250,00 13.355.750,00 6.040.500,00
3 2 lokasi
1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
121.672.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan LH
8.486.000,00 108.686.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00
3 6 lomba
1.08 . 1.08.01 . 27 . 02
87.147.200,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan Sistem Informasi
Lingkungan Hidup (SILH) dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD
34.406.200,00 24.419.000,00 14.049.000,00 14.273.000,00
3 1 Dokumen 1.08 . 1.08.01 . 27 . 03
1.944.025.200,00 Kabupaten
Kerinci
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang LH 12 paket 3 468.000.000,00 1.476.025.200,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 07
Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH
144.954.146,00 111.376.979,00 68.660.875,00 52.342.500,00 377.334.500,00
1.08 . 1.08.01 . 28
200.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan
Hidup
88.096.521,00 65.823.479,00 29.255.000,00 16.825.000,00
2 70 sample 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01
57.856.000,00 Kabupaten
Kerinci Pemantauan dampak pengelolaan, air dan
udara
11.462.500,00 19.268.500,00 10.462.500,00 16.662.500,00
3 40 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 28 . 02
44.132.000,00 Kabupaten
Kerinci
Pelayanan rekomendasi/izin lingkungan 48 izin/lokasi 3 10.217.500,00 13.102.500,00 9.659.500,00 11.152.500,00
1.08 . 1.08.01 . 28 . 03
48.422.750,00 Kabupaten
Kerinci Pengawasan dan pngendalian
usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan
27.020.125,00 6.025.000,00 11.502.625,00 3.875.000,00
3 60 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 28 . 04
26.923.750,00 Kabupaten
Kerinci Pelayanan pos pengaduan dan penegakan
hukum lingkungan
8.157.500,00 7.157.500,00 7.781.250,00 3.827.500,00
3 16 Kecamatan 1.08 . 1.08.01 . 28 . 05
2.655.903.596,00 2.795.593.429,00 872.264.854,00 600.603.500,00 6.924.365.379,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
Ir. GASDINUL GAZAM
NIP. 19601028 198503 1 006 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
