~ 1 ~
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
R E N J A
(
RENCANA KERA
)
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2015
PAINAN
~ 2 ~
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
2
1.3. Maksud dan Tujuan
3
1.4. Sistematika Penulisan
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN 2014
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan
5
Capaian Renstra SKPD
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan
8
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan
9
Capaian Renstra SKPD
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
10
2015
3.1. Tujuan
10
3.2. Sasaran
10
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015
12
BAB IV
IINDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA
15
BAB V
PENUTUP
18
5.1. Kesimpulan
18
~ 3 ~
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas
Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
TA. 2014.
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah
berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta
pertanggung jawaban kinerja instansi ini.
Sebagai Pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD ) Tahun 2015, maka disusunlah Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini, masih belum sempurna,
untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya
dimasa yang akan datang.
~ 4 ~
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan
daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 yakni
Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan
yaitu
“ Terwujudnya Pemuda P
roduktif dan Mandiri, Olahraga Berprestasi, Kelestarian
Budaya dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan
~ 5 ~
Yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan
Strategis Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Menyusun Rencana Kerja
Tahun 2015. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS
digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam menyusunan Rencana Kerja
Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaen/Kota;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
~ 6 ~
9.
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama tahun 2015.
Sedangkan tujuannya adalah:
1.
Sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga
dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
2.
Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi
~ 7 ~
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, meliputi :
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian
Renstra
~ 8 ~
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN
2014
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2014
dan Capaian Renstra
SKPD
Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi 11 program dengan 42 kegiatan,
di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor,
yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp.
5.199.012.890,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.920.503.807,- (94.64%).
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2014, dari total 42 kegiatan yang ada, terdapat satu kegiatan yang berada pada
perubahan anggaran yang batal dilaksanakan, karena waktu yang sangat mendesak.
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
a.
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
-
Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata;
-
Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
-
Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pemuda dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
-
Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
-
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
.
b.
Sumber Daya Manusia Aparatur
~ 9 ~
-
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
-
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi
rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
c.
Sarana dan Prasarana
-
Mengembangkan
informasi
teknologi
serta
perangkat
keras
dan
kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan
yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang Pemuda Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata daerah.
-
Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
-
Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara
bertahap dan optimasi pemeliharaan.
-
Peningkatan sarana prasarana olahraga, kebudayaan dan pariwisata daerah
sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang
bermutu dan berkualitas.
2.3.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir
Selatan pada tahun 2015 akan melaksanakan penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang
ada di Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, melalui usulan yang
~ 10 ~
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015
3.1
Tujuan
Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2011
–
2015 telah
ditetapkan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :
1.
Peningkatan, Pembinaan serta pengawasan di segala sektor utama dan sektor
pendukung lainnya dalam ruang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
2.
Terwujudnya pengelolaan yang baik , profesional dan akuntabel.
3.2. Sasaran
Sasaran yang ingin
Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
1.
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja
yang ideal.
2.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar
pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik.
3.
Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan
strategi dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD.
4.
Meningkatnya kinerja pengelolaan Destinasi di Dinas Pemuda dan Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai target PAD Daerah sebagai
salah satu income untuk pembagunan daerah..
5.
Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi
yang optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan destinasi
wisata ;
6.
Meningkatnya pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan
program-program pembangunan derah.
7.
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai
~ 11 ~
8.
Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan
pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang
lainnya secara efektif dan efisien.
9.
Memberikan layanan informasi untuk masyarakat umum
10.
Meningkatnya kerjasama dengan Media massa dalam rangka publikasi dan
promosi daerah dan wisata.
11.
Meningkatnya
ketersediaan
pedoman
pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian, program pembangunan di bidang-bidang pada Dinas Pemuda
dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
12.
Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pada Dinas
Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir
Selatan.
13.
Terlaksananya keikutsertaan dalam Agenda Tahunan Balap Sepeda
Internasional Tour De Singkarak.
14.
Tumbuhnya organisasi usaha-usaha pelayanan kapal boat perahu
penyebrangan
15.
Tumbuhnya rasa memiliki bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata
16.
Adanya pembinaan untuk atlet berprestasi
17.
Adanya terselenggara event nasional Voly pantai di Kab.Pesisir Selatan
18.
Tumbuhnya Pemuda yang mandiri hasil dari pembinaan.
19.
Tersedinya para atlit-atlit yang berpotensi dan berprestasi
20.
Terjaganya keragaman budaya asli daerah
21.
Terpeliharanya peninggalan sejarah dengan baik
22.
Terpeliharanya Destinasi wisata dengan baik
23.
Terwujud nya wisata Kab.Pesisir Selatan sebagai Pilihan Utama bagi
wisatawan.
24.
Terpeliharanya sarana prasarana aset pariwista Kab.Pessel dengan baik
25.
Terciptanya kominkasi yang efektif dan berkesenambungan dari semua
unsur pelaku wisata
26.
Tercapainya sasaran SAPTAPESONA wisata di Kab.Pessel
27.
Meningkatnya
wawasan
dan
pengetahuan
masyarakat
tentang
~ 12 ~
28.
Meningkatnya kemampuan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang
dilakukan
29.
Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai pelaku wisata
30.
Beralihnya mata pencarian masyarakat dari nelayan tradisional menjadi
pelaku wisata.
31.
Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar SKPD terkait untuk mencapai
tujuan Pengembangan Kepariwsataan di Kabupaten Pesisir Selatan.
32.
Didapatkannya promosi yang efektif dari mulut-kemulut dari wisatawan
yang pernah berkunjung ke Kab.Selatan yang sangat efektif untuk
menyakinkan orang untuk datang ke Kab.Pesisir Selatan.
Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis :
1.
Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata
Sasaran : Meningkatnya junmlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan
2.
Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya
Sasaran : Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya
3.
Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga
Sasaran : - Meningkatnya kualitas SDM pemuda
-
Meningkatnya prestasi olahraga
3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2015
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju
Tahun 2017
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten
~ 13 ~
BAB IV
P E N U T U P
4.1. Kesimpulan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Renstra Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dan sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun
Anggaran 2015 untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan
adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan
upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
4.2. Saran
Perumusan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 seharusnya, disingkronkan dengan
Renstra 2015, tetapi karena belum ada TOT penyusunan Renstra 2015, maka rumusan
Rencana Kerja ini baru diselaraskan dengan KUA PPAS 2015, untuk itu kami minta evaluasi
dari tim terkait, demi penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2015 ini.
~ 14 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DISPORABUDPAR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO Urusan Bidang / Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
A Bidang Pemuda dan Olahraga
9,285,000,000 3,840,000,000 1
Program Peningkatan Peran
serta kepemudaan
625,000,000 700,000,000
dalam pembinaan organisasi
kepemudaan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- Pelatihan Kewirausahaan bagi generasi muda
- Peningkatan kemampuan pemuda yang bergerak
Tercitanya pemuda
pemandu wisata Kab. Pessel 80 orang
100,000,000 APBD 80 orang 100,000,000
dalam bidang kepariwisataan
- Peningkatan life skil kepemudaan
Terbentuknya pemuda
yang beskill Kab. Pessel
40 kelompok
200,000,000 APBD 40 kelompok 200,000,000
- Jambore pemuda dan bakti pemuda antar
Terkirimnya JPI ke
Propinsi Kab. Pessel 40 orang
- Penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda
Terciptanya pemuda
bersih narkoba Kab. Pessel 120 orang
200,000,000 APBD 120 orang 200,000,000
- Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi generasi muda
Tercitanya pemuda tertib
lalu lintas Kab. Pessel 120 orang
200,000,000 APBD 120 orang 200,000,000
dan pelajar
~ 15 ~
Muda 35,000,000
- Pelatihan paskibaraka untuk 17 Agustus
Terciptanya pasukan
pengibar bendera Kab. Pessel 1 paket
35,000,000 APBD 1 paket 40,000,000
4
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1,725,000,000 2,100,000,000
-Penyelenggaraan open turnament voli pantai
Terlahirnya atlit voli dan
peningkatan Kab. Pessel 1 paket
paralayang yang Kab. Pessel 1 paket
bahari dan terjaganya
terumbu karang
-Penyelenggaraan olahraga MTB Fun race
Terciptanya kunjungan
wisatawan Kab. Pessel 1 paket
wisatawan Kab. Pessel 1 paket
275,000,000 APBD 1 paket 350,000,000
dan pecinta alam
-Penyelenggaraan Senam lansia
Terciptanya lansia yang
sehat Kab. Pessel 1 paket
75,000,000 APBD 1 paket 100,000,000
-Penyelenggaraan Olahraga
dayung Terciptanya atlit dayung Kab. Pessel 1 paket
250,000,000 APBD 1 paket 300,000,000
-Pendataan klub olahraga/ OKP Terdatanta klub olahraga Kab. Pessel 1 paket
100,000,000 APBD 1 paket 150,000,000
5
Peningkatan sarana dan
prasarana olahraga
6,500,000,000 600,000,000
-Pengadaan alat-alat olahraga
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 olahraga Kab. Pessel 1 paket
325,000,000 APBD 1 paket 200,000,000
-Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Terciptanya stadion
olahraga di landing Kec. IV Jurai 1 paket
875,000,000 APBD - -
di take off dan landing paralayang Paralayang
~ 16 ~
-Pemeliharaan Sarpras sago
Terpeliharanya stadion
mini sago Kec. IV Jurai 1 paket
300,000,000 APBD 1 paket 400,000,000
-Pembangunan sarpras stadion mini sago
Terciptanya sarpras
stadion mini sago Kec. IV Jurai 1 paket
500,000,000 APBD - -
-Pembangunan stadion voli
Terciptanya sarpras
Terciptanya dermaga ski
air Kec. IV Jurai 1 paket
1,000,000,000
APBD Kab
& Prop. - -
-Pembangunan sasana gulat Terciptanya sasana gulat Kec. IV Jurai 1 paket
gedung bulu tangkis Kec. IV Jurai 1 paket
- Kegiatan Festival Langkisau
Terlaksananya Keg. Fest.
Langkisau Kab. Pessel 4 event
- Pelaksanaan Atraksi Wisata
Terlaksananya Keg.
Atraksi Wisata Kab. Pessel 150 kali
300,000,000 APBD 150 kali 400,000,000
- Peningkatan Pemanfaatan T.I
Terpromosikannya
Pariwisata Pessel Kab. Pessel 4 media
150,000,000 APBD 4 media 200,000,000
dalam Pemasaran Pariwisata
- Pengadaan Media Informasi Pariwisata
Terpromosikannya
Pariwisata Pessel Kab. Pessel 1 paket
- Pembuatan Desa Wisata Terciptanya Desa Wisata Kab. Pessel 1 paket
1,500,000,000
APBD &
~ 17 ~
Prov.
- Pengadaan Sarana Atraksi Wisata
Bertambahya Sarana
Atraksi Wisata Kab. Pessel 1 paket
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Terpeliharanya Sarpras
Pariwisata Kab. Pessel 1 paket
500,000,000 APBD 1 paket 800,000,000
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Batu Kereta
Terdapatnya jln Lingkar
P. Batu Kereta Kec. IV Jurai 1 paket
200,000,000 APBD - -
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Cingkuak
Terdapatnya jln Lingkar
P. Cingkuak Kec. IV Jurai 1 paket
200,000,000 APBD - -
- Pengadaan Alat-alat Kebersihan
Terpeliharanya
Kebersihan O.W. Kab. Pessel 1 paket
50,000,000 APBD 1 paket 50,000,000
- Pemb. Kmr Bilas & WC. di Lokasi Objek Wisata
Terdapatnya Kmr bilas &
WC di O.W. Kab. Pessel 1 paket
800,000,000 APBD - -
- Pemb. Gapura Wisata Batu Kalang 1 unit
- Pemb. Gazebo di Lokasi Objek Wisata
Terdapatnya Gazebo di
O.W Kab. Pessel 1 paket
500,000,000 APBD - -
- Pemb. Taman Rekreasi Bukit Cumateh
- Pemb. Jln Wisata Air Terjun Sarasah Siguntur Tua
Terdapatnya Jln Wisata Air Terjun
- Pengemb. Pengelolaan Kawasan Carocok Painan
- Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata
Terlatihnya SDM / Pelaku
Wisata Kab. Pessel
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 215,000,000 265,000,000
1 Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah, purbakala, musium dan Peninggalan bawah
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian, peninggalan
Tersebar di Kab. Pesisir Selatan
~ 18 ~
air sejarah purbakala,
musium dan peninggalan bawah air
2 Keg. Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya
Terlaksananya
Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya
Kab. Pesisir Selatan
100% 40,000,000 APBD Baru 100% 40,000,000
3 Keg. Sadar Budaya Kab. Pesisir selatan
Terlaksananya kegiatan Sadar Budaya Kab. Pesisir Selatan
Tersebar di Kab. Pesisir Selatan
100% 75,000,000 APBD Baru 100% 75,000,000
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 1,090,000,000 1,190,000,000
1 Kegiatan Pelaksanaan Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan
Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan
100% 250,000,000 APBD Lanjutan 100% 300,000,000
2 Keg. Pengiriman Tim Kesenian Terlaksananya
Pengiriman Tim Kesenian
2 x luar prop dan 4 x dalam prop
100% 250,000,000 APBD Lanjutan 100% 300,000,000
3 Keg. Pembinaan Sanggar Se-Kab. Pesisir Selatan
4 Keg. Pemilihan Duta Wisata Kab. Pesisir Selatan
Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kab. Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan & Prop
Sumbar
100% 100,000,000 APBD Lanjutan 100% 100,000,000
5 Keg. Pelatihan Adat dan Istiadat Terlaksananya Pelatihan Adat Istiadat
Kab. Pesisir Selatan
100% 50,000,000 APBD Lanjutan 100% 50,000,000
6 Keg. Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan
Terlaksananya Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan
100% 150,000,000 APBD Baru 100% 150,000,000
7 Keg. Atraksi Seni Budaya Terlaksananya Atraksi Seni Budaya
Se-Kab. Pesisir Selatan
100% 100,000,000 APBD Lanjutan 100% 100,000,000
~ 19 ~
D. SEKRETARIAT DINAS 1,452,500,000 1,688,000,000
1.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 822,500,000 APBD 983,000,000
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terbayarnya matrai utk
surat menyurat Painan 12 bln 5,000,000 APBD 1 Paket 7,000,000
2
Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listerik
Terbayarnya Rekening
Telepon, Listerik dan air Painan 12 bln 46,000,000 APBD 1 Paket 50,000,000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan Kantor Painan 12 bln 45,000,000 APBD 1 Paket 65,000,000
4
Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja Painan 12 bln 40,000,000 APBD 1 Paket 50,000,000
5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarkannya jasa
ADM Keuangan Painan 12 bln 41,000,000 APBD 1 Paket 45,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor Painan 12 bln 50,000,000 APBD 1 Paket 60,000,000
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan foto copy Painan 12 bln 45,000,000 APBD 1 Paket 60,000,000
8
Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan
Tersedianya Komponen
listerik Painan 12 bln 10,000,000 APBD 1 Paket 15,000,000
bangunan kantor kebutuhan Kantor
9
penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar
kebutuhan kantor Painan 12 bln 5,000,000 APBD 1 Paket 6,000,000
10
Pednyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan
minum Painan 12 bln 60,500,000 APBD 1 Paket 75,000,000
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya
Perjalanan Dinas Painan 12 bln 250,000,000 APBD 1 Paket 300,000,000
ke luar daerah ke luar Daerah
13
~ 20 ~
2.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 585,000,000 APBD 660,000,000
APARATUR
1
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Kendaraan
dinas Painan 12 bln 185,000,000 APBD 1 Paket 200,000,000
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
pengadaan Perlengkapan
Ktr Painan 12 bln 200,000,000 APBD 1 Paket 225,000,000
3
Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung
kantor Painan 12 bln 150,000,000 APBD 1 Paket 175,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya alat
perlengkapan kantor Painan 12 bln 50,000,000 APBD 1 Paket 60,000,000
1 Paket
3.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER 45,000,000 APBD 1 Paket 45,000,000
DAYA APARATUR APBD 1 Paket
1 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya SDM PNS, Painan 12 bln 45,000,000 APBD 1 Paket 45,000,000
JUMLAH 24,492,500,000
-
- - 6,983,000,000
