Lihat Berkas TPAD RKA SKPD 2015

(1)

(Dalam Rupiah)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - - - 921.855.315.000,00 953.976.381.000,00 32.121.066.000,00 191.701.000.000,00 205.620.000.000,00 13.919.000.000,00 205.620.000.000,00 (205.620.000.000,00)

- Program pelayanan administrasi perkantoran 4.138.949.400,00 3.684.449.400,00 (454.500.000,00) 3.684.449.400,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.579.630.500,00 1.894.136.645,00 (685.493.855,00) 1.894.136.645,00

- Program peningkatan disiplin aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 - 200.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.369.672.000,00 2.346.160.000,00 976.488.000,00 2.346.160.000,00

-Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 1.427.558.000,00 1.474.358.000,00 46.800.000,00 1.474.358.000,00

-Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan dasar 59.000.000,00 59.000.000,00 - 59.000.000,00

-Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan menengah 167.000.000,00 167.000.000,00 - 167.000.000,00

- Program wajib belajar sembilan tahun 59.494.000.000,00 57.889.272.000,00 (1.604.728.000,00) 57.889.272.000,00

- Program pendidikan menengah 41.961.030.600,00 40.902.545.600,00 (1.058.485.000,00) 40.902.545.600,00

- Program pendidikan anak usia dini 1.671.000.000,00 1.671.000.000,00 - 1.671.000.000,00

-Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

PAUD 59.000.000,00 59.000.000,00 - 59.000.000,00

dasar 3.078.400.000,00 3.078.400.000,00 - 3.078.400.000,00

menengah 1.106.946.200,00 1.106.946.200,00 - 1.106.946.200,00

- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar 856.000.000,00 856.000.000,00 - 856.000.000,00

- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah 742.163.300,00 742.163.300,00 - 742.163.300,00

- Program pendidikan non formal 851.000.000,00 856.885.000,00 5.885.000,00 856.885.000,00

- Program pendidikan inklusi 147.000.000,00 147.000.000,00 - 147.000.000,00

-Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana pendidikan 69.678.650.000,00 86.371.683.855,00 16.693.033.855,00 86.371.683.855,00

- Program pengelolaan keragaman budaya 392.000.000,00 392.000.000,00 - 392.000.000,00

- Program pengelolaan kekayaan budaya lingkungan sekolah 1.722.000.000,00 1.722.000.000,00 - 1.722.000.000,00

2 Dinas Kesehatan 41.308.582.000,00 58.866.614.000,00 17.558.032.000,00 72.459.205.000,00 76.599.907.000,00 4.140.702.000,00 156.607.774.000,00 205.209.957.000,00 48.602.183.000,00 205.209.957.000,00 (187.651.925.000,00)

- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.128.132.514,00 2.156.132.514,00 28.000.000,00 2.156.132.514,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.406.442.800,00 10.857.391.020,00 8.450.948.220,00 10.857.391.020,00

capaian kinerja dan keuangan 1.013.299.600,00 1.009.699.600,00 (3.600.000,00) 1.009.699.600,00

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.283.734.245,00 1.348.061.545,00 64.327.300,00 1.348.061.545,00

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 241.487.600,00 241.487.600,00 - 241.487.600,00

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Puskesmas 67.976.578.440,00 82.244.754.040,00 14.268.175.600,00 82.244.754.040,00

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.648.846.105,00 2.708.886.105,00 60.040.000,00 2.708.886.105,00

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.011.870.100,00 5.113.053.000,00 101.182.900,00 5.113.053.000,00

- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4.706.879.800,00 4.842.179.800,00 135.300.000,00 4.842.179.800,00

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 18.465.169.951,00 47.938.433.979,00 29.473.264.028,00 47.938.433.979,00

- Program Pengawasan Obat dan Makanan 183.600.000,00 183.600.000,00 - 183.600.000,00

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.592.187.800,00 2.055.096.147,00 462.908.347,00 2.055.096.147,00

- Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.682.599.825,00 1.960.517.800,00 277.917.975,00 1.960.517.800,00

-Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 44.618.953.620,00 39.702.644.250,00 (4.916.309.370,00) 39.702.644.250,00

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 935.447.500,00 935.475.500,00 28.000,00 935.475.500,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 18.050.000.000,00 30.000.000.000,00 11.950.000.000,00 13.470.529.000,00 14.235.002.000,00 764.473.000,00 67.486.000.000,00 79.168.385.000,00 11.682.385.000,00 79.168.385.000,00 (67.218.385.000,00)

capaian kinerja dan keuangan 954.354.000,00 846.660.000,00 (107.694.000,00) 846.660.000,00

- Program standarisasi pelayanan kesehatan 209.388.000,00 209.388.000,00 - 209.388.000,00

- Program upaya kesehatan perorangan 35.550.000.000,00 47.301.212.000,00 11.751.212.000,00 47.301.212.000,00

-Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit 15.294.040.400,00 15.389.170.400,00 95.130.000,00 15.389.170.400,00

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 1.653.188.400,00 1.605.627.900,00 (47.560.500,00) 1.605.627.900,00

4 Dinas Pekerjaan Umum 500.400.000,00 500.400.000,00 - 9.360.976.000,00 9.435.640.000,00 74.664.000,00 386.026.000.000,00 455.652.528.000,00 69.626.528.000,00 455.652.528.000,00 (455.652.528.000,00)

- Program pelayanan administrasi perkantoran 6.078.477.500,00 7.099.669.350,00 1.021.191.850,00 7.099.669.350,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 33.497.482.500,00 31.947.272.700,00 (1.550.209.800,00) 31.947.272.700,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 - 3.150.000.000,00

RINGKASAN RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015

No.

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA SURPLUS/ (DEFISIT)

PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

(2)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

capaian kinerja dan keuangan 2.208.540.760,00 2.230.740.760,00 22.200.000,00 2.230.740.760,00

- Program pembangunan saluran drainase/gorong0gorong 38.236.614.500,00 35.110.998.150,00 (3.125.616.350,00) 35.110.998.150,00 - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong0gorong 24.114.149.500,00 27.902.138.400,00 3.787.988.900,00 27.902.138.400,00

- Program pengendalian banjir 15.152.406.600,00 4.543.499.600,00 (10.608.907.000,00) 4.543.499.600,00

- Program pembangunan jalan dan jembatan 7.154.308.400,00 78.680.854.500,00 71.526.546.100,00 78.680.854.500,00

- Program pemeliharaan jalan dan jembatan 117.847.876.990,00 121.032.242.700,00 3.184.365.710,00 121.032.242.700,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.354.276.100,00 2.521.076.100,00 166.800.000,00 2.521.076.100,00

- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih 3.750.628.950,00 4.368.464.750,00 617.835.800,00 4.368.464.750,00

-Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana

lingkungan 37.396.007.200,00 35.884.757.890,00 (1.511.249.310,00) 35.884.757.890,00

-Program pengadaan lampu jalan Penerangan pada

Lorong0Lorong 8.002.316.800,00 10.455.451.700,00 2.453.134.900,00 10.455.451.700,00

- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan 67.655.718.100,00 70.589.868.100,00 2.934.150.000,00 70.589.868.100,00

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 2.671.168.100,00 3.126.808.100,00 455.640.000,00 3.126.808.100,00

-Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana

pengelolaan air limbah 16.556.028.000,00 16.808.685.200,00 252.657.200,00 16.808.685.200,00

5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - - - 2.878.729.000,00 3.066.745.000,00 188.016.000,00 38.426.000.000,00 35.234.295.000,00 (3.191.705.000,00) 35.234.295.000,00 (35.234.295.000,00)

- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.352.772.600,00 1.352.772.600,00 - 1.352.772.600,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 865.493.500,00 854.077.900,00 (11.415.600,00) 854.077.900,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 91.251.500,00 91.251.500,00 - 91.251.500,00

capaian kinerja dan keuangan 557.952.600,00 557.952.600,00 - 557.952.600,00

- Program rumah beton bersubsidi 1.689.728.500,00 1.689.728.500,00 - 1.689.728.500,00

- Program pengembangan perumahan MBR 7.659.807.500,00 4.189.968.100,00 (3.469.839.400,00) 4.189.968.100,00

-Program pembangunan sarana dan prasarana gedung

pemerintah daerah 21.894.318.700,00 21.883.868.700,00 (10.450.000,00) 21.883.868.700,00

- Program lingkungan sehat perumahan lingkungan kumuh 3.420.553.300,00 3.720.553.300,00 300.000.000,00 3.720.553.300,00

- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah 372.761.900,00 372.761.900,00 - 372.761.900,00

- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial 431.434.900,00 431.434.900,00 - 431.434.900,00

6 Dinas Pemadam Kebakaran 430.000.000,00 430.000.000,00 - 6.803.855.000,00 6.901.378.000,00 97.523.000,00 49.556.000.000,00 49.122.712.000,00 (433.288.000,00) 49.122.712.000,00 (49.122.712.000,00)

-Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran 6.161.199.600,00 6.158.313.600,00 (2.886.000,00) 6.158.313.600,00

- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran 531.625.100,00 531.625.100,00 - 531.625.100,00

- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran 223.522.400,00 223.622.400,00 100.000,00 223.622.400,00

- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran 38.515.913.300,00 38.117.311.300,00 (398.602.000,00) 38.117.311.300,00

7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 - 5.820.119.000,00 6.194.244.000,00 374.125.000,00 22.076.243.600,00 20.599.915.000,00 (1.476.328.600,00) 20.599.915.000,00 (20.599.915.000,00)

- Program perencanaan tata ruang 8.614.029.200,00 8.486.969.200,00 (127.060.000,00) 8.486.969.200,00

- Program pemanfaatan ruang dan bangunan 3.887.558.500,00 2.677.580.400,00 (1.209.978.100,00) 2.677.580.400,00

-Program pengendalian pemanfaatan ruang Penertiban

Bangunan 2.531.492.100,00 2.777.413.000,00 245.920.900,00 2.777.413.000,00

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 3.598.818.000,00 3.589.218.000,00 (9.600.000,00) 29.620.000.000,00 29.124.049.000,00 (495.951.000,00) 29.124.049.000,00 (29.124.049.000,00)

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.217.787.900,00 1.445.133.000,00 227.345.100,00 1.445.133.000,00

- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan 1.123.281.000,00 1.123.281.000,00 - 1.123.281.000,00

- Program perencanaan pembangunan daerah 3.486.552.100,00 3.633.313.100,00 146.761.000,00 3.633.313.100,00

- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 1.426.778.900,00 1.426.778.900,00 - 1.426.778.900,00

-Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah 1.907.259.000,00 2.042.996.500,00 135.737.500,00 2.042.996.500,00

- Program pengembangan data dan informasi 3.530.415.000,00 2.968.215.000,00 (562.200.000,00) 2.968.215.000,00

- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 1.484.860.000,00 1.581.510.000,00 96.650.000,00 1.581.510.000,00

- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang 2.350.000.000,00 1.430.725.000,00 (919.275.000,00) 1.430.725.000,00

-Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan

(3)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

- Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Investasi 3.328.501.100,00 3.457.501.100,00 129.000.000,00 3.457.501.100,00

- Program perencanaan pembangunan sosial budaya 2.244.442.600,00 2.244.442.600,00 - 2.244.442.600,00

9 Dinas Perhubungan 2.615.990.000,00 2.615.990.000,00 - 5.891.390.000,00 6.142.462.000,00 251.072.000,00 19.226.000.000,00 19.183.171.000,00 (42.829.000,00) 19.183.171.000,00 (19.183.171.000,00)

-Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu

lintas 2.923.216.900,00 2.923.216.900,00 - 2.923.216.900,00

- Program pembangunan fasilitas perhubungan 750.000.000,00 750.000.000,00 - 750.000.000,00

-Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

LLAJ 4.235.423.385,00 4.235.423.385,00 - 4.235.423.385,00

- Program peningkatan pelayanan angkutan 1.071.368.400,00 1.071.368.400,00 - 1.071.368.400,00

- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.687.899.500,00 3.687.899.500,00 - 3.687.899.500,00

-Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor wajib uji 853.333.500,00 853.333.500,00 - 853.333.500,00

10 Badan Lingkungan Hidup Daerah - - - 2.774.081.000,00 2.813.725.000,00 39.644.000,00 12.755.756.400,00 12.408.966.000,00 (346.790.400,00) 12.408.966.000,00 (12.408.966.000,00)

- Program peningkatan disiplin aparatur 82.500.000,00 90.500.000,00 8.000.000,00 90.500.000,00

- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 959.951.200,00 822.197.200,00 (137.754.000,00) 822.197.200,00

-Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup 2.266.587.900,00 2.249.599.100,00 (16.988.800,00) 2.249.599.100,00

- Program penaatan lingkungan 1.821.977.400,00 1.834.477.400,00 12.500.000,00 1.834.477.400,00

- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1.596.424.800,00 1.748.536.400,00 152.111.600,00 1.748.536.400,00

- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat 2.162.406.900,00 2.113.006.900,00 (49.400.000,00) 2.113.006.900,00

11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 543.674.000,00 543.674.000,00 - 12.870.762.000,00 13.674.417.000,00 803.655.000,00 67.486.237.500,00 67.181.077.000,00 (305.160.500,00) 67.181.077.000,00 (67.181.077.000,00)

- Program peningkatan kualitas taman 8.189.509.200,00 8.045.509.200,00 (144.000.000,00) 8.045.509.200,00

- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 632.509.000,00 631.759.000,00 (750.000,00) 631.759.000,00

- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan 17.331.735.000,00 17.424.368.000,00 92.633.000,00 17.424.368.000,00

- Program pengelolaan areal pemakaman 3.587.522.000,00 3.587.522.000,00 - 3.587.522.000,00

- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota 10.869.767.500,00 10.149.694.500,00 (720.073.000,00) 10.149.694.500,00

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.000.000.000,00 573.165.000,00 (2.426.835.000,00) 3.939.919.000,00 3.887.773.000,00 (52.146.000,00) 8.786.000.000,00 8.747.913.000,00 (38.087.000,00) 8.747.913.000,00 (11.174.748.000,00)

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 187.204.000,00 104.984.000,00 (82.220.000,00) 104.984.000,00

- Program penataan administrasi kependudukan 3.003.752.300,00 2.870.957.300,00 (132.795.000,00) 2.870.957.300,00

-Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan

anak 752.429.600,00 834.649.600,00 82.220.000,00 834.649.600,00

-Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan

pengesahan anak 609.781.800,00 609.781.800,00 - 609.781.800,00

- Program pengelolaan data dan informasi kependudukan 919.434.400,00 919.434.400,00 - 919.434.400,00

13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - 1.256.163.000,00 1.378.817.000,00 122.654.000,00 8.246.000.000,00 9.465.671.000,00 1.219.671.000,00 9.465.671.000,00 (9.465.671.000,00)

- Program pelayanan administrasi perkantoran 564.257.500,00 988.183.500,00 423.926.000,00 988.183.500,00

- Program peningkatan kualitas hidup 1.185.319.800,00 1.185.319.800,00 - 1.185.319.800,00

- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan 803.170.200,00 854.590.200,00 51.420.000,00 854.590.200,00

- Program perlindungan perempuan dan anak 1.755.054.600,00 1.755.054.600,00 - 1.755.054.600,00

- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak 1.260.478.900,00 1.711.769.300,00 451.290.400,00 1.711.769.300,00

-Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan 1.684.466.500,00 1.984.466.500,00 300.000.000,00 1.984.466.500,00

(4)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 102.500.000,00 176.192.000,00 73.692.000,00 176.192.000,00

- Program pelayanan keluarga berencana 1.568.824.000,00 1.568.824.000,00 - 1.568.824.000,00

- Program kesehatan reproduksi remaja 811.887.000,00 811.887.000,00 - 811.887.000,00

-Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB 3.122.467.000,00 3.122.467.000,00 - 3.122.467.000,00

-Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi

keluarga 1.168.691.000,00 1.268.691.000,00 100.000.000,00 1.268.691.000,00

- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana 1.776.575.000,00 2.445.929.200,00 669.354.200,00 2.445.929.200,00

15 Dinas Sosial - - - 2.257.237.000,00 2.423.937.000,00 166.700.000,00 17.256.000.000,00 17.633.036.000,00 377.036.000,00 17.633.036.000,00 (17.633.036.000,00)

-Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan

disabilitas 2.828.820.300,00 2.890.822.300,00 62.002.000,00 2.890.822.300,00

- Program pembinaan anak terlantar 2.615.169.400,00 2.919.496.100,00 304.326.700,00 2.919.496.100,00

-Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) 3.190.433.100,00 3.089.242.500,00 (101.190.600,00) 3.089.242.500,00

- Program perlindungan korban bencana 2.592.047.500,00 2.330.239.500,00 (261.808.000,00) 2.330.239.500,00

- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 3.084.589.000,00 3.484.621.000,00 400.032.000,00 3.484.621.000,00

16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - 1.347.941.000,00 1.260.831.000,00 (87.110.000,00) 16.060.000.000,00 10.348.860.000,00 (5.711.140.000,00) 10.348.860.000,00 (10.348.860.000,00)

- Program kedaruratan dan logistik 1.920.051.000,00 1.740.101.000,00 (179.950.000,00) 1.740.101.000,00

- Program pencegahan dan kesiapsiagaan 8.765.169.000,00 3.125.169.000,00 (5.640.000.000,00) 3.125.169.000,00

-Program rehabilitasi dan rekonstruksi dan kerugian sarpras

umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana 1.005.840.000,00 1.072.139.700,00 66.299.700,00 1.072.139.700,00

17 Dinas Tenaga Kerja - - - 4.656.930.000,00 4.740.740.000,00 83.810.000,00 16.000.364.500,00 15.981.766.000,00 (18.598.500,00) 15.981.766.000,00 (15.981.766.000,00)

- Program peningkatan kesempatan kerja 3.745.273.000,00 3.547.184.900,00 (198.088.100,00) 3.547.184.900,00

- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 - 3.900.000.000,00

-Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga

ketenagakerjaan 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 - 2.800.000.000,00

-Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan

ketenagakerjaan 3.190.733.700,00 3.190.733.700,00 - 3.190.733.700,00

18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - - - 2.322.450.000,00 2.338.455.000,00 16.005.000,00 14.496.000.000,00 15.672.662.000,00 1.176.662.000,00 15.672.662.000,00 (15.672.662.000,00)

-Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah 3.332.498.000,00 3.332.498.000,00 - 3.332.498.000,00

- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2.342.498.000,00 2.342.498.000,00 - 2.342.498.000,00

-Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro

kecil dan menengah 2.725.041.000,00 2.725.041.000,00 - 2.725.041.000,00

-Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi

dan UKM 3.607.499.000,00 4.797.499.000,00 1.190.000.000,00 4.797.499.000,00

19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal - - - 2.558.667.000,00 2.821.896.000,00 263.229.000,00 5.816.000.000,00 4.840.744.000,00 (975.256.000,00) 4.840.744.000,00 (4.840.744.000,00)

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.040.500.500,00 831.243.700,00 (209.256.800,00) 831.243.700,00

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 516.298.200,00 254.797.850,00 (261.500.350,00) 254.797.850,00

- Program peningkatan pelayanan perijinan 412.470.125,00 246.381.700,00 (166.088.425,00) 246.381.700,00

- Program pengolahan perizinan 326.853.330,00 326.853.330,00 - 326.853.330,00

(5)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

20 Dinas Pemuda dan Olah Raga - - - 2.150.678.000,00 2.089.062.000,00 (61.616.000,00) 17.726.000.000,00 18.207.994.000,00 481.994.000,00 18.207.994.000,00 (18.207.994.000,00)

-Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda 3.026.173.000,00 3.526.173.000,00 500.000.000,00 3.526.173.000,00

- Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 4.789.507.100,00 4.789.507.100,00 - 4.789.507.100,00

- Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.774.611.400,00 3.774.611.400,00 - 3.774.611.400,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3.980.823.700,00 3.980.823.700,00 - 3.980.823.700,00

21 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 4.406.693.000,00 4.571.888.000,00 165.195.000,00 11.976.000.000,00 11.943.100.000,00 (32.900.000,00) 11.943.100.000,00 (11.943.100.000,00)

- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota 1.069.370.200,00 1.172.370.600,00 103.000.400,00 1.172.370.600,00

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 248.844.100,00 248.844.100,00 - 248.844.100,00

-Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal 4.941.143.100,00 4.941.143.100,00 - 4.941.143.100,00

-Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan 27.530.200,00 27.530.200,00 - 27.530.200,00

22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - 1.562.941.000,00 1.575.481.000,00 12.540.000,00 9.826.000.000,00 9.734.665.000,00 (91.335.000,00) 9.734.665.000,00 (9.734.665.000,00)

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 474.168.000,00 535.113.000,00 60.945.000,00 535.113.000,00

- Program pendidikan politik masyarakat 3.203.162.900,00 3.203.162.900,00 - 3.203.162.900,00

-Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan

sosial 2.453.366.800,00 2.453.366.800,00 - 2.453.366.800,00

- Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.927.438.000,00 1.927.438.000,00 - 1.927.438.000,00

23 DPRD - - - 13.871.606.000,00 13.871.606.000,00 - - - - 13.871.606.000,00 (13.871.606.000,00) 24 KDH & WKDH - - - 1.648.288.000,00 1.646.548.000,00 (1.740.000,00) - - - 1.646.548.000,00 (1.646.548.000,00) 25 Sekretariat Daerah Kota Makassar 740.000.000,00 740.000.000,00 - 43.673.631.000,00 16.321.450.000,00 (27.352.181.000,00) 254.482.121.100,00 258.820.139.000,00 4.338.017.900,00 258.820.139.000,00 (258.820.139.000,00)

- Program pelayanan administrasi perkantoran 37.307.661.800,00 38.957.561.800,00 1.649.900.000,00 38.957.561.800,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 97.460.968.100,00 99.650.102.300,00 2.189.134.200,00 99.650.102.300,00

- Program peningkatan disiplin aparatur 1.365.500.000,00 1.606.000.000,00 240.500.000,00 1.606.000.000,00

-Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

aparatur 17.586.815.000,00 18.581.883.600,00 995.068.600,00 18.581.883.600,00

capaian keuangan 971.000.000,00 971.000.000,00 - 971.000.000,00

capaian kinerja 441.400.000,00 441.400.000,00 - 441.400.000,00

- Program penataan administrasi pertanahan 493.113.000,00 493.113.000,00 - 493.113.000,00

-Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan

pemanfaatan tanah 45.232.910.700,00 43.350.510.700,00 (1.882.400.000,00) 43.350.510.700,00

- Program penyelesaian konflik0konflik pertanahan 432.175.000,00 432.175.000,00 - 432.175.000,00

- Program pembinaan pemerintahan umum 302.190.900,00 302.190.900,00 - 302.190.900,00

- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan 413.177.700,00 413.177.700,00 - 413.177.700,00

- Program pengembangan otonomi daerah 144.052.600,00 144.052.600,00 - 144.052.600,00

- Program penataan peraturan perundang0undangan 1.319.703.000,00 1.353.303.000,00 33.600.000,00 1.353.303.000,00

- Program bantuan hukum 1.077.221.000,00 1.113.649.000,00 36.428.000,00 1.113.649.000,00

- Program pendokumentasian produk hukum 831.377.000,00 831.377.000,00 - 831.377.000,00

- Program penataan kelembagaan daerah 294.801.500,00 294.801.500,00 - 294.801.500,00

- Program analisis jabatan 553.845.000,00 553.845.000,00 - 553.845.000,00

- Program ketatalaksanaan perangkat daerah 551.402.500,00 551.402.500,00 - 551.402.500,00

- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik 1.257.482.700,00 1.257.482.700,00 - 1.257.482.700,00

- Program kerjasama informasi dengan mass media 9.275.838.000,00 9.839.966.200,00 564.128.200,00 9.839.966.200,00

- Program dokumentasi kegiatan 1.940.618.000,00 1.934.540.000,00 (6.078.000,00) 1.934.540.000,00

- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 460.240.000,00 460.240.000,00 - 460.240.000,00

- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa 1.474.397.600,00 1.329.328.300,00 (145.069.300,00) 1.329.328.300,00

- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah 690.430.600,00 740.430.600,00 50.000.000,00 740.430.600,00

- Program pengembangan dampak pembangunan 754.904.300,00 754.904.300,00 - 754.904.300,00

- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 3.010.637.200,00 3.010.637.200,00 - 3.010.637.200,00

(6)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

-Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam

peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama 351.203.800,00 351.203.800,00 - 351.203.800,00

- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas 8.886.338.200,00 8.858.838.200,00 (27.500.000,00) 8.858.838.200,00

-Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah

daerah 5.804.632.700,00 6.119.938.900,00 315.306.200,00 6.119.938.900,00

- Program pelayanan mess pemda kota makassar 1.468.584.000,00 1.543.584.000,00 75.000.000,00 1.543.584.000,00

- Program pembinaan mental spiritual 10.160.248.500,00 10.410.248.500,00 250.000.000,00 10.410.248.500,00

- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah 379.459.200,00 379.459.200,00 - 379.459.200,00

- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan 1.501.137.200,00 1.501.137.200,00 - 1.501.137.200,00

26 Sekretariat DPRD - - - 4.188.675.000,00 4.272.412.000,00 83.737.000,00 72.915.412.000,00 72.502.823.000,00 (412.589.000,00) 72.502.823.000,00 (72.502.823.000,00)

-Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah 34.780.371.500,00 32.744.471.500,00 (2.035.900.000,00) 32.744.471.500,00

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 36.032.435.000,00 40.294.767.000,00 4.262.332.000,00 30.225.078.000,00 30.187.478.000,00 (37.600.000,00) 38.990.147.000,00 37.330.721.000,00 (1.659.426.000,00) 37.330.721.000,00 (33.068.389.000,00)

- Program peningkatan disiplin aparatur 122.600.000,00 117.600.000,00 (5.000.000,00) 117.600.000,00

- Program anggaran keuangan daerah 6.998.000.000,00 7.049.355.000,00 51.355.000,00 7.049.355.000,00

- Program penataan aset daerah barang milik daerah 14.447.000.000,00 14.014.842.000,00 (432.158.000,00) 14.014.842.000,00

- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah 7.799.297.000,00 5.679.234.000,00 (2.120.063.000,00) 5.679.234.000,00

- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 4.414.000.000,00 4.870.950.000,00 456.950.000,00 4.870.950.000,00

28 Dinas Pendapatan Daerah 926.941.921.000,00 904.432.575.000,00 (22.509.346.000,00) 46.524.274.000,00 46.911.472.000,00 387.198.000,00 48.514.000.000,00 47.699.755.000,00 (814.245.000,00) 47.699.755.000,00 (70.209.101.000,00)

- Program peningkatan disiplin aparatur 502.878.000,00 450.878.000,00 (52.000.000,00) 450.878.000,00

- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah 22.715.473.000,00 22.594.673.000,00 (120.800.000,00) 22.594.673.000,00

-Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan

dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil pajak 3.383.287.000,00 3.029.447.000,00 (353.840.000,00) 3.029.447.000,00

29 Inspektorat Daerah - - - 3.032.132.000,00 3.285.546.000,00 253.414.000,00 9.966.000.000,00 10.033.631.000,00 67.631.000,00 10.033.631.000,00 (10.033.631.000,00)

-Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 6.180.831.300,00 6.064.377.400,00 (116.453.900,00) 6.064.377.400,00

-Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan - 38.254.500,00 38.254.500,00 38.254.500,00

30 Badan Kepegawaian Daerah - - - 3.054.067.000,00 3.319.720.000,00 265.653.000,00 11.286.000.000,00 12.046.766.000,00 760.766.000,00 12.046.766.000,00 (12.046.766.000,00)

- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi 2.236.958.625,00 2.700.027.150,00 463.068.525,00 2.700.027.150,00

- Program perencanaan kepegawaian 987.700.475,00 672.714.175,00 (314.986.300,00) 672.714.175,00

- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 1.267.505.395,00 1.231.400.995,00 (36.104.400,00) 1.231.400.995,00

- Program pemenuhan hak kepegawaian 604.434.006,00 598.153.481,00 (6.280.525,00) 598.153.481,00

31 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - - 1.876.362.000,00 2.258.437.000,00 382.075.000,00 16.654.000.000,00 15.979.562.000,00 (674.438.000,00) 15.979.562.000,00 (15.979.562.000,00)

- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur 3.695.362.000,00 3.159.962.000,00 (535.400.000,00) 3.159.962.000,00

- Program diklat pengembangan karier 10.032.856.000,00 9.899.950.750,00 (132.905.250,00) 9.899.950.750,00

-Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan

(7)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

- Program pengkajian diklat aparatur 60.400.000,00 223.612.300,00 163.212.300,00 223.612.300,00

32 Badan Narkotika Kota - - - 1.114.845.000,00 1.083.602.000,00 (31.243.000,00) 4.568.000.000,00 4.526.885.000,00 (41.115.000,00) 4.526.885.000,00 (4.526.885.000,00)

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 922.486.800,00 922.486.800,00 - 922.486.800,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.000.000,00 26.000.000,00 - 26.000.000,00

- Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 948.233.200,00 948.233.200,00 - 948.233.200,00

- Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba 668.830.000,00 668.830.000,00 - 668.830.000,00

- Program Deteksi Dini 725.950.000,00 644.750.000,00 (81.200.000,00) 644.750.000,00

- Program Pendataan dan Informasi Narkoba 498.167.500,00 498.167.500,00 - 498.167.500,00

33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia - - - 446.087.000,00 459.856.000,00 13.769.000,00 3.673.000.000,00 3.635.054.000,00 (37.946.000,00) 3.635.054.000,00 (3.635.054.000,00)

- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani 1.998.106.500,00 1.963.856.500,00 (34.250.000,00) 1.963.856.500,00

- Program bantuan hukum, usaha dan sosial & Keluarganya 60.000.000,00 60.000.000,00 - 60.000.000,00

34 Kecamatan Biringkanaya 1.139.517.000,00 1.139.517.000,00 - 4.128.433.000,00 4.189.657.000,00 61.224.000,00 11.503.400.000,00 9.667.852.000,00 (1.835.548.000,00) 9.667.852.000,00 (9.667.852.000,00)

-Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup

kecamatan dan kelurahan 5.558.199.000,00 4.560.333.000,00 (997.866.000,00) 4.560.333.000,00

-Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah

kecamatan 170.921.475,00 196.037.000,00 25.115.525,00 196.037.000,00

- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 925.582.900,00 925.582.900,00 - 925.582.900,00

-Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat

kecamatan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 150.000.000,00

-Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan

kelurahan 660.000.000,00 300.000.000,00 (360.000.000,00) 300.000.000,00

- Program peningkatan kualitas penanganan 230.800.000,00 230.800.000,00 - 230.800.000,00

-Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

kecamatan 143.700.000,00 143.700.000,00 - 143.700.000,00

35 Kecamatan Bontoala 58.564.000,00 58.564.000,00 - 4.926.005.000,00 4.974.915.000,00 48.910.000,00 12.937.400.000,00 11.685.147.000,00 (1.252.253.000,00) 11.685.147.000,00 (11.685.147.000,00)

kecamatan 469.796.000,00 469.796.000,00 - 469.796.000,00

kecamatan 398.930.300,00 398.930.300,00 - 398.930.300,00

kelurahan 960.000.000,00 350.000.000,00 (610.000.000,00) 350.000.000,00

- Program peningkatan kualitas penanganan 333.881.475,00 533.881.475,00 200.000.000,00 533.881.475,00

kecamatan 123.600.000,00 114.000.000,00 (9.600.000,00) 114.000.000,00

36 Kecamatan Makassar 301.895.000,00 301.895.000,00 - 6.246.920.000,00 6.126.326.000,00 (120.594.000,00) 12.926.800.000,00 11.972.620.000,00 (954.180.000,00) 11.972.620.000,00 (11.972.620.000,00)

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 919.262.500,00 1.105.408.600,00 186.146.100,00 1.105.408.600,00

kecamatan 607.646.800,00 607.646.800,00 - 607.646.800,00

- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 1.243.536.700,00 1.243.536.700,00 - 1.243.536.700,00

kecamatan 103.275.200,00 103.275.200,00 - 103.275.200,00

kelurahan 1.094.131.000,00 444.131.000,00 (650.000.000,00) 444.131.000,00

(8)

BERTAMBAH/

1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12

(DEFISIT)

37 Kecamatan Mamajang 57.838.000,00 57.838.000,00 - 5.405.769.000,00 5.112.418.000,00 (293.351.000,00) 12.235.600.000,00 11.302.644.000,00 (932.956.000,00) 11.302.644.000,00 (11.302.644.000,00)

kecamatan 175.840.050,00 175.840.050,00 - 175.840.050,00

kecamatan 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00

kelurahan 1.044.500.000,00 384.500.000,00 (660.000.000,00) 384.500.000,00

kecamatan 48.600.000,00 48.600.000,00 - 48.600.000,00

38 Kecamatan Manggala 101.942.000,00 101.942.000,00 - 3.665.539.000,00 3.737.403.000,00 71.864.000,00 11.192.200.000,00 10.379.876.000,00 (812.324.000,00) 10.379.876.000,00 (10.379.876.000,00)

kecamatan 440.095.700,00 440.095.700,00 - 440.095.700,00

kecamatan 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00

kelurahan 652.000.000,00 342.000.000,00 (310.000.000,00) 342.000.000,00

kecamatan 46.800.000,00 46.800.000,00 - 46.800.000,00

39 Kecamatan Mariso 72.176.000,00 72.176.000,00 - 3.964.008.000,00 3.844.491.000,00 (119.517.000,00) 11.516.800.000,00 10.106.100.000,00 (1.410.700.000,00) 10.106.100.000,00 (10.106.100.000,00)

kecamatan dan kelurahan 6.780.158.300,00 5.730.811.300,00 (1.049.347.000,00) 5.730.811.300,00

kecamatan 268.342.600,00 268.342.600,00 - 268.342.600,00

kecamatan 190.850.000,00 190.850.000,00 - 190.850.000,00

kelurahan 760.000.000,00 300.000.000,00 (460.000.000,00) 300.000.000,00

kecamatan 36.600.000,00 36.600.000,00 - 36.600.000,00

40 Kecamatan Panakukang 423.500.000,00 423.500.000,00 - 5.839.094.000,00 5.945.488.000,00 106.394.000,00 13.841.200.000,00 12.958.057.000,00 (883.143.000,00) 12.958.057.000,00 (12.958.057.000,00)

kecamatan 397.486.200,00 597.486.200,00 200.000.000,00 597.486.200,00

kecamatan 450.000.000,00 450.000.000,00 - 450.000.000,00

kelurahan 926.000.000,00 366.000.000,00 (560.000.000,00) 366.000.000,00

- Program peningkatan kualitas penanganan 798.155.700,00 898.155.700,00 100.000.000,00 898.155.700,00

kecamatan 71.400.000,00 71.400.000,00 - 71.400.000,00

41 Kecamatan Rappocini 423.500.000,00 423.500.000,00 - 4.777.213.000,00 4.803.414.000,00 26.201.000,00 11.798.000.000,00 11.387.380.000,00 (410.620.000,00) 11.387.380.000,00 (11.387.380.000,00)