4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.835.674.000,00
Meningkatkannya pelayanan administrasi perkantoran yg di dukung SDM Aparatur yg handal dan berkualitas
1.20.1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
841.220.950,00 Kantor
Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
02. PYK BARAT
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.08.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 6.064.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.08.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi
Air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
100 % 61.920.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.08.01.03. Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan ktr selama 1 tahun
100 % 41.660.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.08.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas / operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 5.000.000,00
33 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.08.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100 % 226.848.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.08.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan ktr dan tersedianya jasa kebersihan kantor
Terwujunya kebersihan kantor
100 % 10.570.000,00
14 jenis
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.08.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja 100 % 27.812.000,00 7 jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.08.01.10. Tersedianya Alat Tulis kantor
mendukung kegiatan administrasi
Lancarnya Administrasi perkantoran
100 % 49.817.450,00
4
8
11
Halaman 2 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.08.01.11. Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya Admistrasi perkantoran
100 % 23.030.000,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.08.01.12. Tersedianya komponen instalasi
lsitrik
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100 % 6.740.000,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.08.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 92.259.500,00
1 paket
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.08.01.15. Tersedianya bahan bacaan berupa
media suratkabar
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 1 media
100 % 47.520.000,00
1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.08.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai
100 % 118.692.000,00
1 tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.08.01.18. Terwujudnya kunjungan kerja dan
konsultasi keluar daerah
Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah
100 % 73.770.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.20.1.20.08.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji
THL sebanyak 3 orang
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100 % 49.518.000,00
1 tahun
Meningkatkanya kenyamanan kelancaran daqn keamanan kerja aparatur sehingga terwujudnya kinerja yang tinggi
1.20.1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
683.878.000,00 Kantor
Camat Payakumbu h Barat dan 22 Kelurahan
02. PYK BARAT
Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.08.02.03. Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
Terwujudnya kantor yang layak huni dan siap pakai
90% 420.000.000,00
1 unit
Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.08.02.10. Tersedianya mebeleur untuk
kelurahan dan kecamatan
Lancarnya pelaksanaannya pelayanan administrasi
90% 32.005.000,00
6 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.08.02.22. Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung kantor kecamatan dan kelurahan
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 10 kelurahan dan kecamatan
100% 49.000.000,00
11 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.08.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas dan operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 % 172.873.000,00
33 unit
Belanja sewa pakai tanah
1.20.1.20.08.02.48. Terlaksananya pembayaran sewa
tanah gedung kantor lurah Parit Rantang
Terwujudnya kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
100% 10.000.000,00
1 unit
Meningkatnya disiplin pegawai di lingkungan kecamatan Payakumbuh Barat
1.20.1.20.08.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor 54.300.000,00
Camat Payakumbu h Barat
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.08.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
90% 54.300.000,00
156 stel
Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan 1.20.1.20.08.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
37.070.750,00 Kantor
Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
02. PYK BARAT
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.08.05.02. Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terwujudnya wawasan aparatur tentang peraturan perundang-undangan
90% 15.216.750,00
145 org
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.08.05.03. 21.854.000,00
Terwujudnya Penataan kelembagaan dan organisasi daerah
1.20.1.20.08.31. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah
91.334.800,00 1 tahun
02. PYK BARAT
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
1.20.1.20.08.31.06. Terlaksananya pembentukan,
penghapusan dan penghapusan kelurahan
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
80% 91.334.800,00
1 tahun
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan
1.20.1.20.08.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 1 tahun 15.634.100,00 PYK BARAT
Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1.20.1.20.08.59.18. Terwujudnya pembinaan pelayanan
secara terpadu di tingkat kecamatan
Terlayaninya masyarakat dengan baik dan prima oelh pemerintah kecamatan
100 % 15.634.100,00
1 tahun
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan 1.20.1.20.08.61. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama
79.668.400,00 Kantor
Camat Pyk Barat dan 22 kelurahan
05. PYK BARAT
Pondok Diklat Alquran Kecamatan Payakumbuh Barat
1.20.1.20.08.61.11. Terlaksananya peningkatan
kehidupan beragama
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
90% 79.668.400,00
1 paket
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan 1.20.1.20.08.62. Program pengembangan data/ informasi/
statistik
12.912.000,00 45 buku
02. PYK BARAT
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.20.1.20.08.62.01. Tersusunnya buku kec.Pyk Barat
dlm angka
Tersedianya data dan informasi ttg gambaran umumkec. Pyk Barat th 2014
90% 12.912.000,00
45 buku
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan 1.20.1.20.08.86. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
19.655.000,00
4
8
11
Halaman 4 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
1.20.1.20.08.86.01. Terlaksananya pembinaan kegiatan
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan kec. Pyk Barat
90 % 19.655.000,00
1 paket
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 122.884.020,00
Kantor Camat Payakumbuh Barat dan 22 Kelurahan
1.06.1.20.08.21. Program perencanaan pembangunan daerah 03. 100% 116.634.020,00 PYK BARAT
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.20.08.21.01. Terlaksananya musrenbang tingkat
kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
90% 110.388.020,00
23 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.20.08.21.21. Tersedianya dokumen
perencanaan, standr pelayanan, IKM, dan laporan kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat
Terlaksananya dokumen perencanaan, standar pelayanan, IKM, dan laporan kinerja Kec. Payakumbuh Barat
90% 6.246.000,00
1 tahun
Meningkatnya peren dan fungsi UKS
1.06.1.20.08.28. Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
6.250.000,00 1 Paket
04. PYK BARAT
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
1.06.1.20.08.28.01. Terlaksananya Kegiatan UKS Meningkatnya kemampuan
dan wawasan peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat
80% 6.250.000,00
126 orang
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
25.470.000,00
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
1.19.1.20.08.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
25.470.000,00 80 %
02. PYK BARAT
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
1.19.1.20.08.16.06. Terlaksananya Monitoring
keamanan, ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Barat
Terwujudnya kenyamanan dan keamanan
ditengah-tengah masyarakat
80 % 25.470.000,00
1 Tahun
